Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.223, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 215 r., Nr 15/VII/15 z dnia 16 lipca 215 r. i Nr 113/VII/15 z dnia 3 września 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 13 635 zł, z czego: 1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę 52 zł; 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 6 851 zł; 3) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 59 784 zł; 4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 12 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 13 635 zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 319 138 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 5 663 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale 7575 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 6 851 zł, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, d) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 824 zł, z czego: - w rozdziale 811 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 58 96 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - w rozdziale 814 - Przedszkola, zwiększa się o kwotę 22 68 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 811 - Gimnazja, zwiększa się o kwotę 37 176 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 12 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 1
f) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 8541 - Świetlice szkolne, zwiększa się o kwotę 58 96 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, g) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 44 864 zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 49 67 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 4 86 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 252 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące, i) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 97 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę 188 53 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 4 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 37 216 zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 2 784 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 5 834 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę 191 553 zł, z czego: - w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 8 447 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 8 załącznik Nr 7 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 2
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność 8 8 613 Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne 8 8 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 436 75 2 436 75 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 2 71 29 365 541 2 71 29 365 541 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 2 71 29 365 541 2 71 29 365 541 Razem 2 436 75 8 2 516 75 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 274 386 274 386 816 811 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 18 448 165 938 18 448 165 938 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 18 448 165 938 18 448 165 938 2 851 Ochrona zdrowia 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 11 dotacja na zadania bieżące 11 11 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 9 39 9 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 31 9 8 31 9 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 31 9 8 31 9 8 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 4
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 8 9212 dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne 77 77 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 274 386 459 9 733 476 OGÓŁEM: 2 711 136 539 9 3 25 226 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 985 155 811 Szkoły podstawowe 58 26 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 193 661 25 5 168 161 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody 23 531 23 9 177 265 2 366 4 182 1 5 3 132 53 33 1 7 35 63 16 26 639 5 26 139 14 99 5 14 49 38 913 5 37 625 788 45 14 11 7 33 164 15 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 6
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 814 Przedszkola 1 124 862 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie pozostałe dochody Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 18 695 4 46 176 235 165 591 1 38 164 211 217 946 1 8 29 959 6 187 18 428 3 12 177 38 156 321 1 6 154 721 66 649 1 44 51 56 13 73 25 69 25 69 23 975 23 975 22 681 22 681 58 776 5 415 8 361 26 11 26 11 811 Gimnazja 28 33 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 133 16 12 7 12 46 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 7
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 73 93 pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 2 2 69 53 2 677 17 77 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 17 77 55 236 pozostałe dochody Razem dochody 1 42 846 11 39 1 985 155 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 985 155 811 Szkoły podstawowe 58 26 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 193 661 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 193 661 23 531 23 531 4 182 4 182 53 33 53 33 26 639 26 639 14 99 14 99 38 913 38 913 45 14 45 14 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 8
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok 1 2 3 814 Przedszkola 1 124 862 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 18 695 18 695 165 591 165 591 217 946 217 946 18 428 18 428 156 321 156 321 66 649 66 649 25 69 25 69 23 975 23 975 22 681 22 681 58 776 58 776 26 11 26 11 811 Gimnazja 28 33 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 133 16 133 16 73 93 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki 73 93 17 77 17 77 55 236 55 236 1 985 155 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 9
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 1. Baldwinowice 6 883 Plan wydatków realizowanych na 215 rok w złotych Wydatki Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa w ramach wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej 6 883 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. 9 94 3 733 3 733 921 9219 3 15 3 15 2. 4. Brzozowiec 12 561 5. Bukowa Śląska 1 496 6. Barzyna 7 8 3. Brzezinka 6 834 Głuszyna 24 581 utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 7. Igłowice terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; 7 67 budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej 7 8 6 834 12 561 1 496 24 5 7 669 9 94 9 5 68 6 58 921 9219 5 5 9 94 15 15 921 9219 284 6 4 6 684 6 616 2 2 754 75412 2 2 9 94 2 961 2 961 921 9219 5 6 5 6 71 7135 8 496 8 496 9 94 8 8 921 9219 1 2 1 2 6 616 1 343 1 343 94 4 4 9 915 12 657 12 657 921 9219 6 5 6 5 71 7135 4 4 9 94 869 869 921 9219 2 8 2 8 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 1
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy 8. Jastrzębie wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; 9 94 3 9 3 9 18 338 18 3 organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej 921 9219 7 1 7 3 14 4 9. Józefków 5 851 budowa oświetlenia ulicznego 5 851 9 915 5 851 5 851 1. Kamienna 17 477 11. Kowalowice 18 583 12. Krasowice 14 823 13. Ligota Książęca 15 142 14. Ligotka 1 423 94 7 7 915 4 59 4 59 921 9219 1 7 11 11 12 711 915 3 2 3 2 921 9219 4 982 4 982 754 75412 11 723 11 723 94 1 5 1 5 14 823 9 915 8 8 921 9219 8 8 6 616 6 724 6 724 94 1 1 915 1 86 1 86 921 9219 5 612 5 612 9 94 3 3 921 9219 1 5 5 923 7 423 utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie 9 94 3 5 3 5 15. Łączany 13 12 13 1 placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 921 9219 9 6 9 6 16. Michalice 7 6 utrzymanie porządku na terenach gminnych 7 9 94 7 7 17. Mikowice 14 528 budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej, budowa oświetlenia ulicznego utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców 17 47 18 582 15 142 1 423 14 528 9 9 9 94 1 4 1 4 9 94 4 328 4 328 921 9219 1 2 1 2 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 11
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 18. Minkowskie 14 872 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6 616 7 7 9 94 6 59 6 59 921 9219 1 282 1 282 19. Niwki 6 367 - - - - - - - 6 616 6 66 6 66 utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 2. Nowe Smarchowice 12 266 12 266 9 94 8 8 terenach gminnych; remont dróg gminnych 921 9219 5 4 5 4 14 872 21. Nowy Folwark 6 98 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego 6 97 9 94 3 566 3 566 921 9219 3 341 3 341 22. Objazda 9 144 23. zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy 25. Rychnów 16 248 wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku 26. Smarchowice Małe 1 423 na terenach gminnych 27. Pawłowice Namysłowskie Smarchowice Śląskie 8 677 24. Przeczów 13 938 28. Smarchowice Wielkie 18 755 utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych budowa szatni sportowej; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na 13 594 terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja 9 13 594 spotkań mieszkańców; zakup sprzętu sportowego na boisko budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na terenach gminnych 9 144 8 677 13 937 16 248 1 423 6 616 7 394 7 394 9 94 1 2 1 2 921 9219 55 55 9 94 2 4 2 4 926 9261 6 277 6 277 71 7135 5 2 5 2 9 94 2 537 2 537 921 9219 6 2 6 2 9 94 1 248 9 6 1 848 921 9219 5 4 5 4 9 94 923 923 921 9219 9 5 9 5 754 75412 894 894 94 1 1 915 1 1 921 9219 5 5 926 9261 1 2 1 2 18 755 9 94 1 255 17 5 18 755 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 12
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont 29. Smogorzów 16 445 przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie 3. Woskowice Małe 15 29 porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej 31. Ziemiełowice 1 742 32. Żaba 1 644 utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa szatni sportowej Wydatki w ramach funduszu 16 445 15 29 1 741 1 643 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6 616 12 12 754 75412 1 5 1 5 921 9219 2 945 2 945 6 616 1 1 9 94 79 79 921 9219 4 5 4 5 754 75412 5 5 9 94 1 1 5 5 6 6 921 9219 3 641 3 641 9 94 1 143 1 143 926 9261 9 5 9 5 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 395 691 x 389 184 x x 218 7 171 177 389 184 6 616 52 527 52 527 71 7135 17 696 17 696 754 75412 4 894 11 723 16 617 9 94 67 293 38 28 15 573 9 915 5 86 32 567 38 373 921 9219 86 287 55 134 141 421 926 9261 1 2 15 777 15 777 Razem: 218 7 171 177 389 184 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 13
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - 1. 6 616 Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 128 515 12 5 12 5 2. 6 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury 616 w Namysłowie 8 61 8 61 8 61 3. 6 616 Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem 7 134 7 134 7 134 inne w złotych 4. 6 616 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej 7 38 7 38 7 38 5. 6 Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz 616 z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem 1 13 71 1 13 71 639 11 49 97 NPPDL 6. 6 616 Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie 1 1 1 7. 7 75 Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu 742 642 642 8. 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 9. 7 75 Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie 4 4 4 1. 71 Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy 7135 ul. Oławskiej w Namysłowie 4 4 4 11. 71 Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy 7135 ul. Oławskiej w Namysłowie 5 5 5 12. 71 7135 Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie 5 2 5 2 5 2 13. 71 7135 Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Źródła finansowania 72 496 72 496 72 496 Uwagi - 12 496 zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 14
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 14. 75 Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu 7523 Miejskiego w Namysłowie 68 3 68 3 68 3 15. 754 75412 Zakup motopompy do OSP w Krasowicach 4 5 4 5 4 5 16. 754 75412 Budowa remizy OSP w Krasowicach 7 223 7 223 7 223 17. 754 Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego 75412 alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu 5 5 5 5 5 5 18. 754 Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP 75412 w Mikowicach 38 38 38 19. 754 Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej 75416 w Namysłowie 32 2 32 2 32 2 2. 81 814 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej 14 14 14 21. 851 Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum 85111 Zdrowia S.A. 7 7 7 22. 852 8522 Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku 15 15 15 23. 852 Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy 85219 Społecznej w Namysłowie 6 74 6 74 6 74 24. 853 8535 Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie 11 11 11 25. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie 3 358 691 1 285 56 334 772 95 284 PROW 26. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka 2 595 2 129 999 347 926 793 456 988 617 PROW 27. 9 94 Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie 11 11 11 28. 9 94 Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie 7 45 7 45 7 45 29. 9 94 Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie 9 6 9 6 9 6 inne Uwagi - 5 68 zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 15
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3. 9 94 Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich 17 5 17 5 17 5 inne Uwagi 31. 9 94 Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach 6 5 6 5 6 5-5 5 zł 32. 9 94 Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach 8 48 8 48 8 48 33. 9 94 Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie 6 146 6 146 6 146 34. 9 94 Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń 48 68 48 68 48 68 35. 9 94 Budowa Street Workout Park w Namysłowie 4 4 4 36. 9 915 Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie 12 657 12 657 12 657 37. 9 915 Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich 1 1 1 38. 9 915 Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie 7 314 7 314 7 314-5 851 zł 39. 9 915 Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej 4 59 4 59 4 59 4. 9 915 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie 8 8 8 Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 16
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 41. 9 915 Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie 4 3 4 3 4 3 inne Uwagi 42. 9 995 43. 921 9219 44. 921 9219 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu 64 734 28 231 28 231 8 19 8 19 8 19-6 4 zł 11 5 11 5 11 5-7 3 zł 45. 921 9219 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce 8 529 8 529 8 529-5 923 zł 46. 921 9219 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej 17 11 17 11 17 11-11 11 zł 47. 921 9219 Doposażenie placu zabaw w Łączanach 12 876 12 876 12 876-9 6 zł 48. 921 9219 Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie 9 462 9 462 9 462 49. 921 9219 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych 25 9 5 9 5-5 4 zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 17
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5. 921 9212 Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie 5 5 5 51. 921 Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz 9212 Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji 7 7 7 52. 926 Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu 9261 Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie 3 3 3 53. 926 9261 Budowa szatni sportowej w Żabie 9 5 9 5 9 5 54. 926 9261 Budowa szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich 8 447 8 447 8 447 OGÓŁEM: 1 372 883 7 278 229 3 72 13 1 128 228 2 429 871 inne Uwagi - 6 277 zł Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 18
Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 635 zł, z czego: 1) zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów będących w posiadaniu Namysłowskiego Ośrodka Kultury (+ 52 zł); 2) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu rekompensat wypłaconym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (+ 6 851 zł); 3) i 4) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników placówek oświatowych (+ 59 784 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie (+ 12 zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 635 zł, z czego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 319 138 zł, z czego: a) w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu zwiększa się wydatki na zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w Głuszynie (+ 1 343 zł) oraz zmniejsza się wydatki na utrzymanie chodnika na terenie sołectwa Kamienna (- 2 2 zł) i remont drogi gminnej w Ligocie Książęcej (- 4 86 zł, w tym fundusz sołecki 1 86 zł), b) zwiększa się wydatki na organizację Festiwalu Filmowego (+ 4 zł), c) zwiększa się wydatki na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych (+ 6 851 zł), d) w związku dostosowaniem wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (-58 96 zł) oraz zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (+ 59 784 zł), e) zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, obejmującego tematykę z zakresu bieżących problemów związanych pomocą osobom potrzebującym (+ 12 zł), f) w związku dostosowaniem wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (+58 96 zł), g) - zmniejsza się wydatki na: budowę Street Workout Park w Namysłowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 4 zł), utrzymanie porządku na terenach gminnych w: Smarchowicach Śląskich (- 1 2 zł) i Kamiennej (- 2 47 zł) oraz przygotowanie kostki kamiennej do układania chodnika na gminnym terenie zielonym w Kowalowicach (- 6 zł), w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, - zwiększa się wydatki na budowę brakującego oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 4 86 zł), h) zwiększa się wydatki na: dotację dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę podatku od nieruchomości od obiektów będących w posiadaniu w/w instytucji (+ 252 zł) i na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalowicach, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 6 zł) oraz zmniejsza się wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Kamiennej w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 6 zł), i) zwiększa się wydatki na zakup sprzętu sportowego na boisko w Smarchowicach Śląskich w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 1 2 zł) oraz zmniejsza się wydatki na budowę szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 2 17 zł); Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 19
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 188 53 zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 4 zł), b) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa Street Workout Park w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 4 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn.: Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie (- 1 343 zł) oraz Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej (-1 441 zł), w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, c) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (-6 277 zł) oraz zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 6 111 zł) oraz przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 6 zł), d) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: Budowa szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 2 17 zł) oraz zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu (+ 6 277 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie (- 2 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: A29FFE7-D77C-426F-B441-C191FAFFC63D. Projekt Strona 2