ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.95) 3 wprowadza się następujące zmiany w 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 74.152.289,83 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 70.066.745,38 zł b) majątkowe w kwocie 4.085.544,45 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 77.741.828,72 zł z tego: a) bieżące w kwocie 65.155.421,15 zł b) majątkowe w kwocie 12.586.407,57 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 15.457.676,40 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Michał Rudzki 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwała Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/577/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Uchwałą Nr II/20/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.
UZASADNIENIE Ad 1.1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.226,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 474,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ze środków dotacji na zadania zlecone; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 520,00 zł w związku z otrzymaną informacja o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 4.955,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 3.990,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; f) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 225,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 147.146,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego ze środków dotacji na zadania zlecone; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 105.890,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów ze środków dotacji na zadania zlecone; i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 190,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ze środków dotacji na zadania zlecone; j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 5.891,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start ze środków dotacji na zadania zlecone. Ad 1.2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) dokonania korekty zmian w wydatkach bieżących w rozdz. 85214, rozdz. 85228, rozdz. 85295 oraz rozdz. 85504 poprzez postawienie odwrotnego matematycznie znaku przy przesunięciach na kwotę 13.590,00 zł wprowadzonych Zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 19 listopada 2018 roku; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75011 między paragrafami o kwotę 4.065,19 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania 2
USC oraz wynagrodzenia ze środków dotacji na zadania zlecone; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 39.999,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, świadczenie pomocy prawnej obejmującej kontrolę regulacji prawnych oraz zakup sprzętu komputerowego; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75075 między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75101 o kwotę 10,52 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy ze środków dotacji na zadania zlecone; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.100,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych pracowników Szkoły Podstawowej w Glinkach; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.208,56 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup niezbędnych materiałów oraz usług w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.981,43 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 9.819,21 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę i nagrodę dla pracownika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 12.223,16 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; m) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz. 80101 do rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem zapłatę faktury za wodę w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.024,16 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 498,11 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 402,56 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80110 o kwotę 1.945,93 zł dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80115 między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Karczewie; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 5.615,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne i odpis na ZFŚS w Zespole Szkół w Karczewie; t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80130 o kwotę 5.615,00 zł dot. wynagrodzeń w Zespole Szkół w Karczewie; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 55,98 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie; 3
v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 11,88 zł dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.118,93 zł dot. składek na Fundusz Pracy oraz odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; x) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 między paragrafami o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i energię w Zespole Szklono- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Glinkach; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 między paragrafami o kwotę 900,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 4.430,42 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 1.862,50 zł dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 między paragrafami o kwotę 2.569,04 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w otwocku Wielkim; dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 6.667,92 zł dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; ee) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80152 między paragrafami o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół w Karczewie; ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.024,16 zł dot. odpisu na ZFŚS w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 442,13 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie; hh) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 13,25 zł dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.226,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 474,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ze środków dotacji na zadania zlecone; kk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 520,00 zł w związku z otrzymaną informacja o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji na zadania własne; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 4.955,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ze środków dotacji na zadania własne; mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 4.000,00 zł dot. świadczeń społecznych; nn) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 11.590,00 zł zapis odwrotny, jako korekta Zarządzenia Nr 147/2018 z 19 listopada 2018 roku; 4
oo) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 401,09 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 3.990,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne; qq) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85219 między paragrafami o kwotę 1.782,86 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; rr) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 225,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; ss) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 294,25 zł dot. zakupu usług w MGOPS w Karczewie; tt) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 6.600,00 zł zapis odwrotny, jako korekta Zarządzenia Nr 147/2018 z 19 listopada 2018 roku; uu) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów posiłków dzięki w placówkach oświatowych oraz zasiłków na posiłek; vv) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 106,84 zł dot. wynagrodzeń bezosobowych; ww) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 4.600,00 zł zapis odwrotny, jako korekta Zarządzenia Nr 147/2018 z 19 listopada 2018 roku; xx) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 85401 między paragrafami o kwotę 201,54 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; yy) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 85401 między paragrafami o kwotę 979,08 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; zz) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 85401 między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 147.146,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego ze środków dotacji na zadania zlecone; bbb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85501 między paragrafami o kwotę 1.985,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług ze środków dotacji na zadania zlecone; ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 105.890,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów ze środków dotacji na zadania zlecone; ddd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 2.565,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz usługi- ze środków dotacji na zadania zlecone; eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 190,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem 5
Kart Dużej Rodziny ze środków dotacji na zadania zlecone; fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 5.891,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start ze środków dotacji na zadania zlecone; ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 13.590,00 zł zapis odwrotny, jako korekta Zarządzenia Nr 147/2018 z 19 listopada 2018 roku; hhh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 między paragrafami o kwotę 0,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.226,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 474,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ze środków dotacji na zadania zlecone; c) zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 225,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 147.146,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego ze środków dotacji na zadania zlecone; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 105.890,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów ze środków dotacji na zadania zlecone; f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 190,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ze środków dotacji na zadania zlecone; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 5.891,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start ze środków dotacji na zadania zlecone. Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75011 między paragrafami o kwotę 4.065,19 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowanie USC oraz wynagrodzenia ze środków dotacji na zadania zlecone; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.226,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 474,00 zł w związku z 6
otrzymaniem informacji o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ze środków dotacji na zadania zlecone; d) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 225,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków dotacji na zadania zlecone; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 147.146,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego ze środków dotacji na zadania zlecone; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 1.985,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług ze środków dotacji na zadania zlecone; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 2.565,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz usługi- ze środków dotacji na zadania zlecone; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 105.890,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów ze środków dotacji na zadania zlecone; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 190,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ze środków dotacji na zadania zlecone; j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 5.891,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start ze środków dotacji na zadania zlecone. Burmistrz Karczewa Michał Rudzki 7
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 403 519,50 4 500,00 1 408 019,50 85203 Ośrodki wsparcia 478 328,00-3 226,00 475 102,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 439 085,00-3 226,00 435 859,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 439 085,00-3 226,00 435 859,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 52 295,00-994,00 51 301,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 175,00-474,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 16 175,00-474,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 36 120,00-520,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 36 120,00-520,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 98 655,00 4 955,00 103 610,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76 045,00 4 955,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 76 045,00 4 955,00 85216 Zasiłki stałe 414 410,00 3 990,00 418 400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 412 010,00 3 990,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 412 010,00 3 990,00 15 701,00 15 701,00 35 600,00 35 600,00 81 000,00 81 000,00 416 000,00 416 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 655,00-225,00 40 430,00 Strona 1 z 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 26 400,00-225,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 26 400,00-225,00 855 Rodzina 14 313 372,00 258 737,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 707 227,00 147 146,00 9 854 373,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 9 697 027,00 147 146,00 9 844 173,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Urząd Miejski w Karczewie (organ) 9 697 027,00 147 146,00 9 844 173,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 991 029,00 105 890,00 4 096 919,00 85503 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 932 179,00 105 890,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 932 179,00 105 890,00 Karta Dużej Rodziny 746,00-190,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 746,00-190,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 746,00-190,00 85504 Wspieranie rodziny 614 370,00 5 891,00 620 261,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 780,00 5 891,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 600 780,00 5 891,00 26 175,00 26 175,00 14 572 109,00 4 038 069,00 4 038 069,00 556,00 556,00 556,00 606 671,00 606 671,00 Razem: 73 889 052,83 263 237,00 74 152 289,83 Burmistrz Karczewa Michał Rudzki Strona 2 z 2
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 215 203,87 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 466 111,00 0,00 466 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 328,00 2 965,19 344 293,19 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 341 328,00 2 965,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 012,00 1 100,00 11 112,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 10 012,00 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00-1 100,00 20 400,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 21 500,00-1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 115,00-2 965,19 4 149,81 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 7 115,00-2 965,19 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 688 727,00 0,00 5 688 727,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 361 072,00 3 999,69 3 365 071,69 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 3 361 072,00 3 999,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 210,00 1 000,00 63 210,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 62 210,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 700,00 15 000,00 205 700,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 190 700,00 15 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00-36 000,00 124 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 160 000,00-36 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 663 418,10 20 000,00 683 418,10 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 663 418,10 20 000,00 7 215 203,87 344 293,19 11 112,00 20 400,00 4 149,81 3 365 071,69 63 210,00 205 700,00 124 000,00 683 418,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 834,97-3 999,69 70 835,28 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 74 834,97-3 999,69 70 835,28 Strona 1 z 10
751 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225 626,00 0,00 225 626,00 4190 Nagrody konkursowe 10 829,00 2 000,00 12 829,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 10 829,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 172 452,00-2 000,00 170 452,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 172 452,00-2 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 134 622,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0,00 3 202,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00-10,30 2 722,70 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00-10,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36-0,22 468,14 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36-0,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 10,52 11,16 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 10,52 801 Oświata i wychowanie 26 342 744,56 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 642 676,58 2 089,99 12 644 766,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 147 745,76 36 900,00 7 184 645,76 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 866 063,60-4 100,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 039 433,02 30 000,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 809 775,43 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 322 799,39-10 319,21 1 312 480,18 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 556 276,42-10 319,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 917,29-40 630,80 140 286,49 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 81 677,23-29 500,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 23 731,35-11 130,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 277 945,80 800,00 278 745,80 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 52 338,48 800,00 4260 Zakup energii 332 999,51 4 700,00 337 699,51 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 104 388,81 4 000,00 12 829,00 170 452,00 134 622,00 2 722,70 861 963,60 3 069 433,02 820 775,43 545 957,21 52 177,23 12 600,55 53 138,48 108 388,81 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 25 300,00 700,00 26 000,00 468,14 11,16 26 342 744,56 Strona 2 z 10
4270 Zakup usług remontowych 224 100,00-5 128,93 218 971,07 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 78 215,00-5 128,93 73 086,07 4300 Zakup usług pozostałych 279 813,99-4 178,31 275 635,68 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 50 138,32 821,69 50 960,01 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 123 782,32-4 000,00 119 782,32 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 30 192,00-1 000,00 29 192,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 181,65 200,00 17 381,65 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 1 977,00 200,00 2 177,00 4430 Różne opłaty i składki 7 704,00-200,00 7 504,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 785,00-200,00 585,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 329 905,84 19 947,24 349 853,08 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 58 323,38 7 715,80 66 039,18 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 129 412,00 12 800,64 142 212,64 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 50 306,00-569,20 49 736,80 80104 Przedszkola 6 233 977,09 526,05 6 234 503,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 598 628,73-2 163,17 596 465,56 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 162 068,03-2 163,17 159 904,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 035,00 1 946,04 67 981,04 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 10 761,00 1 946,04 12 707,04 4260 Zakup energii 186 334,60 402,56 186 737,16 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 6 650,00 402,56 7 052,56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 718,40 340,62 168 059,02 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 41 798,00-921,88 40 876,12 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 44 618,00 1 665,06 46 283,06 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 27 383,00-402,56 26 980,44 80110 Gimnazja 1 083 886,96-1 945,93 1 081 941,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 285,50-1 945,93 39 339,57 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 41 285,50-1 945,93 39 339,57 80115 Technika 1 425 911,83 0,00 1 425 911,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 039 644,45 2 500,00 1 042 144,45 Strona 3 z 10
Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 039 644,45 2 500,00 1 042 144,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175 904,25 2 500,00 178 404,25 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 175 904,25 2 500,00 178 404,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 745,13-5 000,00 21 745,13 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 26 745,13-5 000,00 21 745,13 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 130 990,41 5 615,00 136 605,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 801,75 4 000,00 97 801,75 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 93 801,75 4 000,00 97 801,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 437,82 1 000,00 17 437,82 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 16 437,82 1 000,00 17 437,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 384,84 500,00 1 884,84 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 384,84 500,00 1 884,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 789,00 115,00 5 904,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 5 789,00 115,00 5 904,00 80130 Szkoły zawodowe 624 686,18-5 615,00 619 071,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 001,67-5 615,00 266 386,67 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 272 001,67-5 615,00 266 386,67 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 304 375,21-74,83 2 304 300,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 796 341,00 1 300,00 797 641,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 121 716,00 1 300,00 123 016,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 950,00-240,53 140 709,47 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 20 021,00-240,53 19 780,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 632,00-1 900,00 17 732,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 3 622,00-1 000,00 2 622,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 869,00-900,00 1 969,00 4260 Zakup energii 14 400,00 400,00 14 800,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 8 500,00 400,00 8 900,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00-500,00 1 000,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 100,00 1 000,00 14 100,00 Strona 4 z 10
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 9 500,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 215,00-134,30 27 080,70 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 3 501,00 55,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 3 557,00-11,88 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 743,00-118,93 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 4 150,00-59,47 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 380 392,49 6 667,92 387 060,41 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 235,09 860,00 5 095,09 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 332,00 500,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 189,47 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 926,23 2 231,01 233 157,24 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 5 200,00 3 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 44 509,02 900,05 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 47 113,57-1 669,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 813,01-400,00 42 413,01 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 950,00 500,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 8 624,86-900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 787,98 100,00 5 887,98 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 136,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 693,75 4 430,42 5 124,17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 653,60 4 430,42 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 901,16-553,51 7 347,65 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 2 048,62-900,05 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 088,00-1 862,50 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 2 209,04 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 243 546,47-6 667,92 236 878,55 Strona 5 z 10 10 500,00 3 556,98 3 545,12 4 624,07 4 090,53 832,00 2 549,47 8 200,00 45 409,07 45 444,53 1 450,00 7 724,86 236,00 5 084,02 1 148,57 3 225,50 2 209,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 061,46-30,00 182 031,46 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 44 498,00-30,00 44 468,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 503,50-6 637,92 865,58 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 7 301,50-6 667,92 633,58 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 202,00 30,00 232,00 80195 Pozostała działalność 402 948,80-595,28 402 353,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 943,00-595,28 112 347,72 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 8 463,00-1 024,16 7 438,84 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 1 200,00 442,13 1 642,13 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 26 660,00-13,25 26 646,75 852 Pomoc społeczna 2 872 128,34-9 090,00 2 863 038,34 85203 Ośrodki wsparcia 478 328,00-3 226,00 475 102,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 623,00-3 226,00 3 397,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00-3 226,00 3 397,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 52 295,00-994,00 51 301,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52 295,00-994,00 51 301,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 52 295,00-994,00 51 301,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 551 456,62-10 635,00 540 821,62 3110 Świadczenia społeczne 197 171,00 955,00 198 126,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 197 171,00 955,00 198 126,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 354 085,62-11 590,00 342 495,62 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 354 085,62-11 590,00 342 495,62 85215 Dodatki mieszkaniowe 79 269,00 401,09 79 670,09 3110 Świadczenia społeczne 78 799,80 801,09 79 600,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78 799,80 801,09 79 600,89 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00-400,00 0,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 400,00-400,00 0,00 Strona 6 z 10
85216 Zasiłki stałe 416 610,00 3 990,00 420 600,00 3110 Świadczenia społeczne 412 010,00 3 990,00 416 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 412 010,00 3 990,00 416 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 924 369,00 0,00 924 369,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-1 000,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00-1 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 927,00 1 000,00 13 927,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 927,00 1 000,00 13 927,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-160,40 839,60 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000,00-160,40 839,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00-120,00 180,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00-120,00 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 603,00 782,86 44 385,86 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43 603,00 782,86 44 385,86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 850,00-129,16 2 720,84 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 850,00-129,16 2 720,84 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00-220,24 829,76 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 050,00-220,24 829,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 995,00-0,56 16 994,44 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 995,00-0,56 16 994,44 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-152,50 1 847,50 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00-152,50 1 847,50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 142 803,22-7 119,25 135 683,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00-225,00 26 175,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26 400,00-225,00 26 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 100,00-6 894,25 109 205,75 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 116 100,00-6 894,25 109 205,75 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 400,00 4 000,00 87 400,00 3110 Świadczenia społeczne 83 400,00 4 000,00 87 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83 400,00 4 000,00 87 400,00 Strona 7 z 10
85295 Pozostała działalność 143 597,50 4 493,16 148 090,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 240,00 4 493,16 14 733,16 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 240,00 4 493,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 612 233,54 0,00 85401 Świetlice szkolne 560 932,29 0,00 560 932,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 416 254,83 1 298,46 417 553,29 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 82 466,00-201,54 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 45 324,09 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 972,00-1 787,57 8 184,43 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 047,00-979,08 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 1 593,00-808,49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 479,00 489,11 13 968,11 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 1 584,00 201,54 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 880,00 979,08 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 4 061,00-691,51 855 Rodzina 14 371 050,93 272 327,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 717 727,00 147 146,00 9 864 873,00 3110 Świadczenia społeczne 9 550 569,00 145 941,00 9 696 510,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 550 569,00 145 941,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 016,00-0,72 6 015,28 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 016,00-0,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 1 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 240,00 1 205,00 7 445,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 240,00 1 205,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 202,00 1 485,22 19 687,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18 202,00 1 485,22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00-374,00 526,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00-374,00 14 733,16 612 233,54 82 264,46 46 824,09 3 067,92 1 785,54 3 859,08 3 369,49 14 643 377,93 9 696 510,00 6 015,28 1 000,00 7 445,00 19 687,22 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-200,00 0,00 784,51 526,00 Strona 8 z 10
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00-200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 755,00-1 410,50 344,50 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 755,00-1 410,50 344,50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 973 915,93 105 890,00 4 079 805,93 3110 Świadczenia społeczne 3 668 165,00 108 455,00 3 776 620,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 668 165,00 108 455,00 3 776 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 666,00-1 304,00 13 362,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14 666,00-1 304,00 13 362,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00-374,00 526,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00-374,00 526,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-144,00 56,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00-144,00 56,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-743,00 1 257,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00-743,00 1 257,00 85503 Karta Dużej Rodziny 746,00-190,00 556,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 746,00-190,00 556,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 746,00-190,00 556,00 85504 Wspieranie rodziny 649 289,00 19 481,00 668 770,00 3110 Świadczenia społeczne 581 400,00 5 700,00 587 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 581 400,00 5 700,00 587 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 650,00 13 590,00 61 240,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 47 650,00 13 590,00 61 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 972,05 191,00 2 163,05 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 972,05 191,00 2 163,05 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 162 726,95 0,00 12 162 726,95 90002 Gospodarka odpadami 2 843 081,50 0,00 2 843 081,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 110,00 0,34 75 110,34 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 75 110,00 0,34 75 110,34 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00-0,34 1 185,66 Strona 9 z 10
Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00-0,34 1 185,66 Razem: 77 478 591,72 263 237,00 77 741 828,72 Burmistrz Karczewa Michał Rudzki Strona 10 z 10
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 503,40 0,00 01095 Pozostała działalność 28 503,40 0,00 28 503,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 503,40 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 28 503,40 0,00 750 Administracja publiczna 119 833,00 0,00 751 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie 119 833,00 0,00 119 833,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 119 833,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 119 833,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 134 622,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0,00 3 202,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok 3 202,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 202,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 131 420,00 0,00 131 420,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 131 420,00 0,00 131 420,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 131 420,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 159 870,00 0,00 Strona 1 z 3 Po zmianie 28 503,40 28 503,40 28 503,40 119 833,00 119 833,00 119 833,00 134 622,00 3 202,00 3 202,00 131 420,00 159 870,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 159 870,00 0,00 159 870,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 159 870,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 159 870,00 0,00 852 Pomoc społeczna 529 304,00-3 925,00 85203 Ośrodki wsparcia 478 328,00-3 226,00 475 102,00 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 439 085,00-3 226,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 439 085,00-3 226,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 39 243,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 39 243,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 16 175,00-474,00 15 701,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 175,00-474,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 16 175,00-474,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 529,00 0,00 3 529,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 529,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 529,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 4 872,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 400,00-225,00 26 175,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 2 z 3 26 400,00-225,00 159 870,00 159 870,00 525 379,00 435 859,00 435 859,00 39 243,00 39 243,00 15 701,00 15 701,00 3 529,00 3 529,00 4 872,00 4 872,00 26 175,00
Urząd Miejski w Karczewie (organ) 26 400,00-225,00 855 Rodzina 14 230 732,00 258 737,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 697 027,00 147 146,00 9 844 173,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 697 027,00 147 146,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 9 697 027,00 147 146,00 9 844 173,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 932 179,00 105 890,00 4 038 069,00 85503 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 932 179,00 105 890,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 932 179,00 105 890,00 Karta Dużej Rodziny 746,00-190,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 746,00-190,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 746,00-190,00 85504 Wspieranie rodziny 600 780,00 5 891,00 606 671,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 780,00 5 891,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 600 780,00 5 891,00 26 175,00 14 489 469,00 9 844 173,00 4 038 069,00 4 038 069,00 556,00 556,00 556,00 606 671,00 606 671,00 Razem: 15 202 864,40 254 812,00 15 457 676,40 Burmistrz Karczewa Michał Rudzki Strona 3 z 3