UCHWALA NrXX/132/2012 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pózno ~ zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pózno zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Niebylec uchwala co nastepuje: 1 Uchwala sie wieloletnia prognoze finansowa Gminy Niebylec wraz z prognoza kwoty dlugu na lata 2012-2018 i objasnieniami r-" w brzmieniu stanowiacym zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2 Okresla sie przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsiewziec, o których mowa wart. 226 ust. 4
pkt 1 ustawy o finansach pu~licznych, okreslonych w zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, ogólem do kwoty 3 940 279,00 zl, w tym: 1) w 2013 r. do kwoty 2 064 279,00 zl; 2) w 2014 r. do kwoty 1 855 200,00 zl; 3) w 2015 r. do kwoty 5 200,00 zl; 4) w 2016 r. do kwoty 5 200,00 zl; 5) w 2017 r. do kwoty 5 200,00 zl; 6) w 2018 r. do kwoty 5 200,00 zl; r--- 4 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy, stanowiacych przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, okreslone w zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, ogólem do kwoty 75 100,00 zl, w tym: 1) w 2013 r. do kwoty 50600,00 zl; 2) w 2014 r. do kwoty 24 500,00 zl. 5 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy, nie stanowiacych przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie:
a) dostawy wody za p~moca sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania scieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: a) odsniezania dróg gminnych do kwoty 200 000,- zl;. 6 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do przekazania uprawnien,- kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy, nie stanowiacych przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: a) dostawy wody za pomoca sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania scieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 7 Traci moc uchwala Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec 8 PRZEWODNICZACA RAD.Y GMINY mgr ~ Lecznar
) Zalacznik Nr l do Uchwaly Nr XX/132/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 wrzesnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niebylec na lata 2012-2018 w tym: w tym: podlegajace realizowane limitów udziale owylaczeniu kredytów wart. których majatkowe Dochody sprzedazy prowizji odsetki srodków, i przy ogólem od: razem w tym: Wydatki w tym: ogólem na srodki wydatki zgwarancji obsluge splaty 395 31 30 28 27263900,00 29 58 10000,00 10200,00 19000,00 8000,00 1783033,00 750,00 080,00 31 30738272,00 29699152,00 27538900,00 28639848,00 26864519,00 385550,00 672 491 2.1.1.1.1. 2.1.2.1. 31 25850660,05 827528700,0 19000,00 46 10000,00 27342771,00,00 1.2.2.2. 26040735,00,00 24805900,00,00 10200,00 24511 23690 [1.1.)'[1.2) 2.11.2. 26589519,00 783033,00 (21.1)'(2.1.2 1 523 848,00 28709910,00 24813900,00 24530440,00 usl. mowa Wydatki 629 773033,00 728 689 468 biezace dochody srodki tytulu z z UE" biezace z i1 pkt poreczen 886,62 997,00 145405,00 200,00 736 0,00 546,67 000,00 272,00 848,00 769,00 910,00 152,00 440,00 432,15 080,00 432,15 455,82 dlugu dyskonto j zobowiazan 243 ufp/169sufp z art UE" na projekty pozyczek z tego: oraz [2.1 1 (2 2) z tego: z tego: srodki, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1
na napokrycie ubieglych plus w tym: tym na projekty Wynik wolne budzetu srodki, deficytu realizowane przy o Przychody wydatki zwiazane biezace z 2569113,00 2346 2018362,00 l 627628,00 275000,00 na 381,00 [5.1.)+[5.2]+[5.3.) 2714800,00 (1.1.) l budzetu 5.2.1. 5.3.1. 5.1.1. 2.2.1. -1542909,15 0,00 1817909,15 3 4. 938329,000,00 pokrycie 52599113,00 l 2356 2028362,00 2114227,90 dlugu 096 637628,00 059 330 450 - [2.1.) zaciagnieciem 156,00 079,00 023,67 381,00 0,00 deficytu budzetu Inne których przychody mowa nie w Kredyty, art.217 pozyczki, ust. 2 pkt 6 budzetowa z lat wartosciowych sprzedaz budzetu [1.] - [2.) papierów ufp, budzecie angazowane roku w biezacego w tym: z tego Strona 2
') splaty (po Zadluzenie/dochod kwota Planowana splaty laczna dlug splacany wydatkami Zadluzenie/dochod Laczna Rozchody kwota budzetu art. 243 usl. 3 pkt 1 wylaczen (zobowiazania 60% y 15% Inne wskazniki w tym: z tego: art. 169/170 sufp kwota Kwota rozchody z splaty dlugu 170 (bez Y ogólem max ufp ogólem uwzglednieniu dlugu np. usl. usl. oraz z art. 169 60% z art. 170 3 3sufp art. 170 max sufp sufp169 zobowiazanldochod udzielane wymagalne, zaliczane pozyczki) umowy do (bez wylaczen) 550000,00 275000,00 7.1. 9a. 6.1.1. 10a. 2,00% 9. 1,17% 275000,00 1,02% 1,09% 1,03% 0,00% [6.1.]+[6.21 6.2. 0,00 000,00 0,00 (po uwzglednieniu 15% y ogólem z art. 169max sufp (bez wylaczen) pozyczek, kategorii wylaczen) itp.) kredytów j wylaczen) Planowana laczna y ogólem max kwota wylaczen z Strona 3
243 Spelnienie wskaznika splaty przypadajacych z planowanej Relacja planowanej Maksymalny art. do na lacznej i uwzglednieni ufp wynagrodzenia Wartosc wydatki lacznej dopuszczalny zobowiazan skladki u (bez uwzglednieniu TAK 14a. dochodów wylaczen) 12024831,67 11splaty organów zobowiazan funkcjonowaniem objete wskaznik samodzielnych poszczególnych kwoty splaty planowanej zwiazane biezace przejetych limitem majatkowe kwoty nichsplaty dozw art. z wskaznika Relacja wskazniki Informacja z art. z Kwoty 24" art budzetowej ufp.. 226 nadwyzki Relacja (Db- usl. w tym: 2 tj. wydatki: uwzglednieni splaty u243 Wb+Dsm)/Do, naliczane art. latach 226 art. 244 243 usl. objetych JST ufp 4 ufp art. której ufp z244 roku (bez (po ufp 12010185,00 12490 13509824,00 12990216,00 14050217,00 13a. 14. 15.1.15.2. 2059079,00 1 6,60% 3846156,00 7,25% 9,90% 9,08% 7,93% 5,15% 6,75% 547292,00 7,14% 7,75% 8,34% 8,74% 8,97% 7,87% 12a. 13. 0,00% 1,17% 1,09% 1,03% 850000,00 17.1. 15.3. 15.4. (poart. 243 po mowa ufp w danym wo publicznych ZOZ wylaczen) prognoza - u uwzglednieni wylaczen) 11. 16095188,00 108130,00 12. 16. 55800,00 275000,00 592,00 705367,70 733582,46 550 200 353 532 0,00 700,00 5200,00 0,00 086,00 555,00 600,00 143,00 0,00 wylaczen) zwiazku Spelnienie 2012 Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. PRZEWODNICZACA mgrrad2'~g~iny ojj~leczl'lar Strona 4
Zalacznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niebylec na lata 2012-20]8 Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2012-2018 Zalozenia ogólne Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec obejmuje lata 2012-2018, przy ~ okreslaniu wartosci poszczególnych danych zastosowano wskazniki opublikowane przez I Ministra Finansów w wytycznych dotyczacych stosowania jednolitych wskazników makroekonomicznych, a takze kierowano sie poziomem realizacji budzetu gminy w latach poprzednich. Do prognozy wprowadzono zmiany wysokosci limitów wydatków w stosunku do wysokosci tych limitów ujetych w poprzedniej prognozie, sa to na nastepujace przedsiewziecia: 1) Przedsiewziecie pod nazwa: "Modernizacja oczyszczalni scieków z rozbudowa kanalizacji w Lutczy", laczne naklady finansowe i limit wydatków 3 768430,- zl; - zmniejszono o kwote 931 570,00 zl;. Zmiana ta wynika z faktu zawarcia umowy z wykonawca przedsiewziecia, w której okreslono wartosc zadania w kwocie nizszej niz wynikala z kosztorysu. 2) Przedsiewziecie pod nazwa: Podkarpacki System e - Administracji Publicznej; - zwiekszono limit wydatków i laczne naklady finansowe o 30 118,- zl; do lacznej kwoty 486 805,- zl;, wprowadzajac jednoczesnie zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu, poprzez zmniejszenie limitu w 2012 r. do kwoty 27726,- zl;, oraz zwiekszenie limitu na 2013 r. do kwoty 459079,- zl;. Wprowadzone zmiany w zakresie tego przedsiewziecia wynikaja z wprowadzenia przez Urzad Marszalkowski - Lidera projektu - nowego harmonogramu finansowego. 1. W zakresie dochodów 1) Prognozowane dochody biezace na rok 2012 zostaly okreslone nastepujaco: - kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udzialu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostala przyjeta do budzetu gminy zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg zawiadomienia z dnia 7 pazdziernika 2011 r.,
- wielkosc dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie administracji rzadowej oraz, dotacji celowych na zadania wlasne wg pisma Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 21. pazdziernika 2011 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie równiez z dnia 21 pazdziernika 2011 r., a takze ujeto do dochodów gminy dotacje otrzymane w trakcie 2012 roku wprowadzone do budzetu do dnia 28 wrzesnia. Ponadto zaplanowano dochody w wysokosci 58 080,-zl; z dotacji w ramach realizowanego w latach 2011-2012 projektu pn. "indywidualizacja procesu nauczania kluczem do sukcesu". pozostale dochody budzetowe zostaly zaplanowane na podstawie poziomie wykonania tych dochodów w 2011 roku, przeliczajac je wedlug obowiazujacych --- stawek podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od nieruchomosci, i podatku od srodków transportu. Wplywy z czynszów i dzierzawy z budynków i innych nieruchomosci mienia komunalnego obliczono na podstawie dotychczas zawartych umów, takze wysokosc wplywów z oplat za odbiór scieków ustalono na podstawie obowiazujacych na dzien 30 wrzesnia 2011 r. stawek. Wynika z tego, ze tak wyliczona kwota dochodów wlasnych na 2012 r. jest w pelni mozliwa do wykonania - mozna powiedziec pewna. Dochody na lata 2013-2018 ustalono na podstawie wskazników makroekonomicznych a w szczególnosci w oparciu o wskazniki dynamiki PKB opublikowane przez Ministerstwo Finansów, przyjmujac za rok bazowy rok 2011. Przyjety w prognozie wskaznik wzrostu dochodów w poszczególnych latach jest nastepujacy:,2013 r. -104,1%; 2014 r. -104%., 2015 r. -104 %, 2016r.- 103,7 %, 2017 r. -103,5 %, 2018 r. -103,4 %, W latach 2013-2018 zaklada sie nominalny wzrost dochodów z tytulu podatków i oplat lokalnych 03,5 % rocznie, co wynika z urealniania stawek podatków, a takze podwyzszenie stawek czynszu o 5 % i odplaty za odbiór scieków. 2) Dochody majatkowe w 2012 r. ustalono w wysokosci wynikajacej tylko z wyceny dzialek przeznaczonych do sprzedazy w 2012 r., jednak faktyczna cena uzyskiwana ze sprzedazy w drodze przetargu jest wyzsza niz cena ustalona przez rzeczoznawce, dlatego tez realizacja tych dochodów nie powinna budzic obaw. Natomiast w latach 2013-2018 przyjeto dochody w wysokosci polowy sredniej kwoty dochodów ze sprzedazy dzialek w 5 ostatnich latach..
Ponadto w latach 2012-2013 zaplanowano dochody majatkowe z dotacji na projekt finansowany z udzialem srodków europejskich- (PSeAP) Podkarpacki System e - Administracji Publicznej zgodnie z harmonogramem finansowym z wrzesnia 2012 r. Ponadto do planu dochodów ujeto kwote dotacji do projektu budowy oczyszczalni scieków w Lutczy w wysokosci wynikajacej z umowy, która okreslona jest w wysokosci 50% nakladów netto i realizowana bedzie w ramach PROW, w pozostalych latach dochodów majatkowych z dotacji nie planowano gdyz aktualnie brak jest informacji o mozliwosci uzyskania w tych latach dotacji majatkowych. 2. W zakresie wydatków Wydatki biezace na 2012 r. zaplanowano na poziomie wydatków poniesionych w 2011 r.,,-- z wylaczeniem wydatków finansowanych w 2011 r. ze srodków pochodzacych z dotacji celowych, oraz wynagrodzen i pochodnych, które zaplanowano w wysokosci 104 % wydatków na ten cel poniesionych w 2011 r., - w 2010 r. nie bylo podwyzki wynagrodzen. Róznica w poziomie przyjetych wydatków na wynagrodzenia pomiedzy 2011 r. a zaplanowanymi na 2012 r. wynika poza 4 % wzrostem przyjetym w zwiazku z inflacja takze z wiekszej liczby pracowników i odpraw emerytalnych. Ponadto wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wedlug obowiazujacych stawek, za wyjatkiem wydatków które w 2011 r. finansowane byly ze srodków pochodzacych z dotacji celowych. Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano na podstawie ustalonych harmonogramów splat zaciagnietych kredytów przyjmujac do wyliczenia obowiazujaca stawke WIBOR, oraz wynikajace z umowy kredytu oprocentowanie. Wydatki na obsluge dlugu ze wzgledu na wzrost stawki WIBOR nie maleja w ostatnim okresie w przewidywanym zakresie, dlatego zaplanowano je przyjmujac w trakcie roku wzrost stawki WIBOR. W wierszu "Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów JST wyszczególniono wydatki planowane w rozdzialach: 75011, 75022 i 75023. Do wydatków na przedsiewziecia obejmujace umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy zaliczono w szczególnosci umowy na: obsluge prawna urzedu, oraz umowe udostepnienie lacznosci internetowej. W latach 2013-2018 zalozono wzrost wydatków biezacych wedlug wskazników wzrostu PKB podanych przez Ministerstwo Finansów - tak jak w przypadku dochodów w tych latach. Wydatki majatkowe w poszczególnych latach objetych prognoza zaplanowano w wysokosciach, które gmina moze sfinansowac z wlasnych srodków za wyjatkiem
wydatków majatkowych wyszczególnione w zalaczniku przedsiewziec na realizacje projektu. Podkarpacki System e- Administracji Publicznej, które podane zostaly w pelnej wysokosci przypadajacej na gmine (partnera projektu) wraz z dofinansowaniem. 3. W zakresie przychodów, rozchodów i splaty zadluzenia. Obecnie na dzien sporzadzania prognozy nie planuje sie zaciagania nowych kredytów. Przychód wykazany w 2012 r. w wysokosci l 817 909,15 zl; pochodzil bedzie z nadwyzki w kwocie l 005384,61 zl; i wolnych srodków z lat poprzednich w kwocie 812 524,54. Pewnosc wymienionego zródla przychodu nie budzi watpliwosci, co wynika ze sposobu realizacji budzetu gminy w 2011 r. Ze wzgledów niezaleznych od organów gminy nie bylo mozliwosci rozpoczecia zaplanowanych w budzecie 2011 r. inwestycji, a w szczelnosci budowy oczyszczalni scieków w Lutczy i budowy kilku odcinków oswietlenia przy drodze krajowej, w zwiazku z tym na koniec 2011 r. budzet gminy zgromadzono wolne srodki.. zamknal sie nadwyzka, a takze Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych zaciagnietych wczesniej kredytów w latach 2012-2014 wyniosa lacznie 825000,- zl;. Splate w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie ustalonych w umowach kredytowych harmonogramów. Obciazenie splata zaciagnietych kredytów w wymienionych latach bedzie równomierne i wynosilo bedzie po 275 000,- zl; rocznie. W zwiazku z tym, ze obecnie nie planuj e sie zaciagac w latach 2012-2018 nowych kredytów mozna stwierdzic, ze na koniec 2014 roku gmina nie bedzie miec zadluzenia. W prognozie przyjeto, ze na splate zadluzenia w 2012 r. przeznacza sie przychody w kwocie 275000,- zl;, natomiast w latach 2013 i 2014 planuje sie budzet z nadwyzka, która wlasnie przeznacza sie na splate kredytu. 4. W zakresie spelniania wskaznika splaty art. 243 uofp Wskaznik wyliczony na podstawie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012-2018 osiaga w kazdym roku wartosci wskazujace na spelnianie wymogów w tym zakresie. Wskazniki te w latach 2012-2013 maja charakter informacyjny - jak w gminie ksztaltuja sie wskazniki splaty dlugu. Znajomosc tych wskazników jest jednak niezwykle istotna dla wlasciwego planowania i wykonywania budzetu gminy w latach poprzedzajacych wejscie w zycie tego obowiazku, natomiast od 2014 r. wskaznik splaty dlugu musi spelniac okreslone ustawa wymogi.
5. W zakresie planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan. Wskaznik lacznej planowanej kwoty splaty zobowiazan do planowanych dochodów ogólem gminy nie moze przekraczac 15 % stosownie do przepisu art. 169 uofp z 2005 r., który ma zastosowanie do budzetów na lata 2012-2013. Z opracowanej prognozy wynika, iz wskaznik ten jest wlasciwy i wynosi odpowiednio: 1,17 % w 2012 r., i 1,11 % w 2013 r. We wszystkich latach objetych prognoza spelniony jest wskaznik splaty wynikajacy z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp. 20.09.2012 r. E.W.
Strona 1 Wykaz przedsiewziec do WPF - - wydatki biezace 1- wydatki majatkowe Zalacznik Nr 2 do uchwaly Rady Gminy Niebylec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec finansowe 2013 2012 do 20115486 330 200,00 459079,00 2059079,00 2114879,00 1 0,00 Limit 3846 108130,00 805,002011 000,00 Laczne koordynujaca 85 58080,00 55 27 5200,00 605 818 064 954 904 Okres 806,00 800,00 726,00 2013 430,00 079,00 279,00 286,00 236,00 200,00 156,00 naklady realizacji odpowiedzialnalimit lub2012 Urzad Gminy 8360441,00 8721 8895241,00 330000,00 361 534800,00 641,00 Jednostka Niebylec GZEAS 7 904 31 200,00 836,00 0,00 816 486 805,00
Strona 2 7 486 755 544 58 7 Limit 844 805,00 080,00 885,00 214430,00 235,005 299 969665,00 89 31 5 0,005 Limit 5 280,000,00 515,00 630,00 200,00 zobowiazan 52015 2016 2017 2018 200,00 Limit 2014
Strona 3 PSeAP- 20141 2013 2018 20143 20142 utrzymanie 1 0505 768 460 645 163 000,00 10100,00 31 200,00 250 3818430,00 147 430,002011 000,00 206,002011 200,00,00 500,002011 50050,00 346 068430,00 300 750 100,00 600,00 550,00 2013 efektów 050,00 000,00 projektu do 2018 r. - Zapewnienie utrzymanie Urzad Gminy Niebylec 173 600,000,00 - Urzad Gminy Niebylec 7173 873600,00 636,00 Wymiana efektów zrealizowanego zuzytych urzadzen,oraz w latach dobudowa 2011-2013 projektu kolejnegopodkarpacki bloku i rozbudowa System sieci 2) Modernizacja - umowy, wydatki biezace których oczyszczalni realizacja scieków w roku budzetowym zw rozbudowa Niebylcu z irozbudowa kanalizacji w latach nastepnych wkanalizacji Lutczy - jest - niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania 1- - wydatki majatkowe
Strona 4 32 7268430,00 1 118 768 250 125150,00 6 500,00 150,00 000,00 650,00 31 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 PRZEWODNICZACA mgrradr:_g~iny D;{lu~LecznaT
nienia samorzadu ') 1) programy, udzielane projekty jednostki 3) poreczenia gwarancje lub przez i wydatki 2059079,00 51 32 7(wydatki terytorialnego 1 200,000,00 850 3846 8360441,00 7 755 24 50600,00 50050,00 0,000,00 1 23 7844515,00 8721641,00 5 Razem 855200,00 064 904 000,00 173600,00 361 262 534 108130,00 24 500,00 29700,00 079,00 58 156,00 235,00 89 5 biezace 500,00 279,00 800,00 236,00 050,00 080,00 880,00 280,002 31 879 114 954 5 8018115,00 200,00 700,00 879,00 286,00 8895241,00 majatkowe zadania (razem) ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w I przypadaja w okresie dluzszym niz rok; (razem) Strona 1
ty lub zadania Razem zwiazane z ) ) 459 816805,00 544 wydatki 7 3818430,00 185459 904 605 855 299630,00 885,00 079,00 806,0058 wydatki 5200,00 17268430,00 079,00 600 850 0,00,00 836,0031 873 486 330 27 5200,00 58 000,00 a 636,00a 31 080,00 726,00 805,00 których mowa wart. 5 ust. c) 1 programy, pkt 2 i 3, (razem) Razem biezace 5 000,00 200,00 0,00 0,00 a majatkowe projekty wymienione lub zadania w lit.a pozostale i b) (razem)(inne niz umowami b) programy, partnerstwa projekty publiczno-prywatnego; lub zadania zwiazane z(razem) Zbiorczo programy, projekty lub zadania PRZEWODNICZACA mgrrad?:~gminy DMu~Lecznar Strona 2