Uchwała Nr IV/22/15III/16/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 014 r. Projekt zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1.W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 82.525 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.219 zł, z tytułu: niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 43.814 zł z tytułu: 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 6.096 zł z tytułu:
niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Rozdział 80111 Gimnazja specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 7.021 zł z tytułu: niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.729 zł z tytułu: 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 74 zł z tytułu: niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 20.572 zł z tytułu: 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. 2.W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu: - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.458.692 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.216.692 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 227.000 zł. - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 179.932 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 20.000 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 43.814 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 Gimnazja zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 33.000 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 4.387 zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę 3.818 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 569 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 24.203 zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę 23.903 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 300 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 54.528 zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę 2.760 zł,
w grupie zadań statutowych o kwotę 51.768 zł. dokonuje się przeniesienia: Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 15.387 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do: Działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2015 r. w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wprowadza się ppkt 4 zadania pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 kwota 2.411.024, w kol 7 i 8 kwota 1.216.692 zł, w pkt 2 w zadaniu Zakup oprogramowania do ewidencji zasobu nieruchomości zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 10.000 zł zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu, w pkt 5 zadanie otrzymuje brzmienie Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1-go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku I etap + nadzór inwestorski, nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian, dodaje się: pkt 7 zadanie pn. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 222.000 zł - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu, pkt 8 zadanie pn. Zakup serwera i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 5.000 zł - zadanie realizuje Zespól Szkół w Prószkowie,
pkt 9 zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 5.000 zł - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu, pkt 10 zadanie pn. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 15.387 zł - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu. 4. W załączniku Nr 4 do w.w uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.556.099 zł z z tytułu: 950 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.556.099 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 z tytułu: 950 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego dokonuje się w oparciu o : 1) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26 stycznia 2015 r. Nr. OK.3026.4.2015.AW w sprawie zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 24.301 zł i wydatków o kwotę 28.590 zł w związku z realizacją projektów w ramach POKL Wiedza paszportem w przyszłość oraz Omnibus Powiatu Opolskiego, które są kontynuacją umów zawartych w roku ubiegłym, 2) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 4 lutego 2015 r. Nr. OŚ.605.1.3.2015.MDz w sprawie zwiększenia planowanych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska o kwotę 222.000 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z odnawialnymi źródłami energii, co pozwoli ograniczyć koszty zakupu energii o ok. 35 %, 3) Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z dnia 7 stycznia 2015 r. Nr GN.3032.1.2015.TD o zwiększenie środków na zakup oprogramowania komputerowego do ewidencjonowania zasobu nieruchomościami o kwotę 10.000 zł, 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 22 stycznia 2015 r., Nr.ZDP.FK.3012.1-3/2015 o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.216.692 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, oraz wniosek z dnia 4 lutego 2015 r. Nr. ZDP.FK.3012.1-6/2015 o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, 5) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr.ZSP.311.02.2015 o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o łączną kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na remont natryskowni oraz zakup krzeseł i stolików w związku z zaleceniami Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 6) Wniosek Inspektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr.OR.042.3.2015.MK o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 43.814 zł w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. Budowa użytecznych usług epuap,
7) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr DDz.TO.0720.55.2014 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 53.428 zł w związku z otrzymaną w 2014 roku darowizną przeznaczoną na potrzeby dzieci, 8) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22 stycznia 2015 r., Nr. DDz. GK/0720-1/15 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.100 zł w związku z otrzymaną w 2014 r. darowizną przeznaczoną na potrzeby dzieci, 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr ZSP.311.03.2015 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera, 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr GK.3032.1.2015.EW o przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 15.387 zł między działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia udziału własnego przy realizacji zadania związanego z ochroną gruntów rolnych, 11) Wniosek Inspektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 2 lutego 2014 r., Nr.OR.042.2.2013.MK o wprowadzenie do budżetu zadania związanego z niską emisją i zabezpieczenie środków na wydatki w kwocie 5.000 zł, 12) Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 14.410 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji z lat ubiegłych.