UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok

Projekt z dnia 15 lutego 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 7 do uchwały III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów 94 000 98 000 750 Administracja publiczna 0 8 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 8 000 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 000 801 Oświata i wychowanie 94 000 88 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 88 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 000 80104 Przedszkola 94 000 0 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 2 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 2 000 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 Razem zmniejszenia i zwiększenia 94 000 98 000 Tabela nr 2 - Dochody majątkowe dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych 0 175 000 630 Turystyka 0 75 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 75 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecwipożarowa 0 100 000 75416 Straż gminna (miejska) 0 100 000 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem zmniejszenia i zwiększenia 100 000 0 175 000 Zmiany planu dochodów zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów 1 2 Dochody bieżące 94 000 98 000 Dochody majątkowe 0 175 000 Razem zmniejszenia i zwiększenia 94 000 273 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 750 Administracja publiczna 35 000 35 000 0 0 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 35 000 35 000 prawach powiatu) Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 643 0 1 643 0 0 0 środowiska 90095 Pozostała działalność 1 643 1 643 Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących 36 643 35 000 1 643 0 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 926 Kultura fizyczna i sport 1 800 000 92601 Obiekty sportowe 1 800 000 - wydatki inwestycyjne 1 800 000 Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych 1 800 000 Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 36 643 2 Wydatki majątkowe 1 800 000 Razem / zmnijeszenie planu wydatków 1 836 643 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 643 0 3 643 59 000 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 000 18 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44 643 3 643 41 000 Razem zwiększenie planu wydatków bieżących 62 643 0 3 643 59 000 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 100 000 - wydatki inwestycyjne 100 000 630 Turystyka 75 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 75 000 - wydatki inwestycyjne 75 000 750 Administracja publiczna 70 000 Promocja jednostek samorządu 75075 70 000 terotorialnego - wydatki inwestycyjne 70 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 108 000 przecwipożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 108 000 - wydatki inwestycyjne 108 000 801 Oświata i wychowanie 200 000 80195 Pozostała działalność 200 000 - wydatki inwestycyjne 200 000 II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 400 000 90095 Pozostała działalność 1 400 000 - wydatki inwestycyjne 1 400 000 Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych 1 953 000 Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 62 643 2 Wydatki majątkowe 1 953 000 Razem / zwiększenie planu wydatków 2 015 643 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Plan dotacji z budżetu gminy w 2019 roku (w złotych) I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych lp. 1 nazwa jednostki otrzymującej dotacje dotacje podmiotowe: przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji 1.1 Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 961 000 rozdz. 92116 - Biblioteki 780 000 2 dotacje celowe: 2.1 Powiat Nyski dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach dz. 750 - Administracja Publiczna rozdz.75020 - Starostwa powiatowe 7 000 2.2 Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na realizację programu "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+ oraz programu Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 000 2.3 Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na organizację "Dożynek Gminnych" dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 2.4 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 000 2.5. Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na organizację imprez w Muszli Leśnej dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000 2.6. Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 350 000 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 247 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 951 033 1.1 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 198 037 prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 996 306 1.2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148 720 prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku rozdz. 80110- Gimnazja 114 711 1.3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 782 192 349 601 1.4 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świętowie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 684 087 203 150 1.5 Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 353 140 42 900 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 2

1.6 Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka w Charbielinie prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 584 897 214 500 1.7 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 524 012 131 560 1.8 Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 903 311 145 860 1.9 Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola 343 200 Razem 7 671 217 3. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji 1. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, 1.1 prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii 15 000 2. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: 2.1 dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 000 2.2 dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000 2.3 dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 3

2.4 dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 3. Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 3.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność 50 000 3.2 dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność 16 000 4. Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących, 4.1 dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej 503 500 4.2 dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 10 000 4.3 dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży dz. 801 - Oświata wychowanie i rozdz. 80195 - Pozostała działalność 15 000 4.4 dotacja na prowadzenie świetlic wiejskich dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 000 4.5 dotacja na organizację festiwali dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 26 000 4.6 dotacja na dofinansowanie organizacji Przeglądu Teatrów Ulicznych dz. 801 - Oświata wychowanie i rozdz. 80195 - Pozostała działalność 8 000 4.7 dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów ludowych dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 000 4.8 dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród osób starszych dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 10 000 4.9 dofinansowanie publikacji "Rocznika Głuchołaskiego" dz. 750 - Administracja Publiczna rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 4

4.10 obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dz. 010 - Rolnictwo łowiectwo i rozdz. 01030 - Izby rolnicze 38 000 4.11 dotacja na utrzymanie szatni w Gierałcicach dz. 801 - Oświata wychowanie i rozdz. 80195 - Pozostała działalność 1 800 4.12 dotacja na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 55 700 4.13 dotacja na utrzymanie boisk sportowych dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 7 500 dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000 dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 2 000 4.14 Zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach dz. 852 - Pomoc społeczna dz. 855 - Rodzina rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze 100 26 000 dz. 855 - Rodzina rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 000 4.15 dotacja na wycieczkę uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku do Drezna dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 12 400 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 5

5 Pozostałe dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, 5.1 dotacja na modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 60 300 5.2 dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność 32 000 Razem 1 294 300 Razem plan dotacji w 2019 roku 11 212 517 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 6

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia 30.09.2018 r. Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.) Lata realizacji inwestycji 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja placów 400 000 0 100 000 zabaw 1 r.90095 2018-2022 -budżet gminy 400 000 0 100 000 Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy 335 411 235 411 50 000 w ramach złożonych wniosków. lokalnej 2 2015-2020 335 411 235 411 50 000 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy 1 148 810 648 810 300 000 3 r.90015 2015-2020 1 148 810 648 810 300 000 Budowa, odbudowa i Modernizacje i odbudowy modernizacja mostów mostów na terenie Gminy 509 619 309 619 100 000 i przepustów Głuchołazy 4 r.60016 2015-2020 509 619 309 619 100 000 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park 430 000 200 000 30 000 5 r.92601 2016-2020 430 000 200 000 30 000 Nabycie 1 500 000 0 1 500 000 nieruchomości 6 r. 70005 2019 1 500 000 0 1 500 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 505 475 355 475 150 000 7 r.71035 2015-2019 505 475 355 475 150 000 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 1 000 000 1 240 000 8 r.90001 2017-2019 2 240 000 1 000 000 1 240 000 Budowa dróg gminnych w ramach "Programu 9 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 8 859 422 155 872 2 572 775 drogowej na lata 2016-2019" r.60016 2016-2021 (wkład własny) 7 059 422 155 872 2 572 775 - planowana dotacja z budżetu państwa 1 800 000 0 0 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa 2 984 210 130 660 2 572 775 2 984 210 130 660 2 572 775 0 2016-2020 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II 3 620 480 20 480 0 2016-2021 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 1 820 480 20 480 0 1 800 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika 104 732 4 732 0 2016-2021 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 104 732 4 732 0 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 2

9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 2 150 000 0 0 2 150 000 2020-2021 Zakup samochodu bojowego dla OSP 120 000 120 000 10 Burgrabice r.75412 2019 120 000 120 000 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń 1 880 000 1 290 000 590 000 11 do sieci wodnokanalizacyjnej r.90001 2011-2019 -budżet gminy 1 880 000 1 290 000 590 000 Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 890 732 83 119 2 981 593 12 r.92601 2017-2021 -budżet gminy 15 890 732 83 119 2 981 593 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom 2 484 000 124 000 700 000 13 "SENIOR+" r.85295 2016-2021 -budżet gminy 2 484 000 124 000 700 000 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 1 000 000 190 635 200 000 14 ekologicznego r.90005 2017-2020 - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 190 635 200 000 Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 428 030 228 030 50 000 15 r.90095 2015-2022 428 030 228 030 50 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 3

Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy 957 206 157 206 300 000 16 r.60016 2016-2022 957 206 157 206 300 000 17 Budżet obywatelski 812 338 542 038 270 300 r.90095 oraz r.92109 2016-2019 812 338 542 038 270 300 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole 2 081 173 1 081 173 817 000 18 Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r.80195 2015-2021 2 081 173 1 081 173 817 000 Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Głuchołazy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę Głuchołazy z Gminą Nysa r.63003 4 679 821 79 821 1 800 000 2018-2022 (wkład własny) 3 179 821 79 821 800 000 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 500 000 1 000 000 Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy 12 000 0 12 000 20 Społecznej w Głuchołazach r.85219 2019 (wkład własny) 12 000 0 12 000 Projekt drogi 21 Bodzanów III od drogi 35 000 0 35 000 wojewódzkiej do r. 60016 drogi powiatowej 2019 35 000 0 35 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 4

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie 100 000 0 100 000 22 Głuchołazy 2019 100 000 0 100 000 Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na 735 000 4 500 530 700 23 zapleczu Żłobka Miejskiego) r.60016 2017-2019 735 000 4 500 530 700 Modernizacja pustostanów na 620 000 0 20 000 24 mieszkania r. 70005 2019-2022 620 000 0 20 000 Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zplaczem w 10 000 0 10 000 25 Sławniowicach r.90095 2019 (fundusz sołecki) 10 000 0 10 000 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach 250 000 0 250 000 26 r. 90095 2018-2019 (wkład własny) 250 000 0 250 000 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym Kompleksowa mieszkania chronione, rewitalizacja wspomagane, treningowych, zdegradowanej socjalnych i komunalnych) 9 695 711 1 515 298 8 180 413 infrastruktury Gminy 4) Modernizacja targowiska Głuchołazy szansą na w Głuchołazach aktywizację 27 5) Rewitalizacja zabytkowych r.90095 2017-2019 społeczności lokalnej kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 506 646 1 515 298 3 991 348 4 189 065 4 189 065 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 5

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej 280 000 0 28 nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika r.92601 2020-2021 Zagospodarowanie turystyczne Łączek 280 000 0 540 000 0 10 000 29 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r. 63030 2016-2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 540 000 0 10 000 222.000 zł. Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania 52 200 0 52 200 30 odpadów komunalnych r. 90002 2019 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie 52 200 52 200 609 269 9 269 600 000 31 - w przypadku braku dofinansowania r. 92601 2018-2019 zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie 309 269 9 269 300 000 gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 300 000 300 000 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja 454 797 50 000 300 000 32 świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r. 75412 2016-2020 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 454 797 50 000 300 000 450 000 0 150 000 33 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r. 75412 2018-2019 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy 450 000 0 150 000 udziale gminy w kwocie 95.000 zł. Wykonanie zadaszenia na 300 000 0 300 000 stadionie miejskim w 34 r. 92601 2018-2019 Głuchołazach 300 000 0 300 000 Przebudowa drogi transportu rolnego w 200 000 0 200 000 35 Burgrabicach r. 60016 2018-2019 Obszar Sportowej Aktywności OSA 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 36 r.92601 2019 (wkład własny) 50 000 0 50 000 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 000 50 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 6

Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach 165 450 15 925 96 000 37 r. 60016 2018-2019 96 000 15 925 96 000 - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego 69 450 Modernizacja monitoringu 100 000 0 30 000 38 miejskiego r. 75416 2019 100 000 0 30 000 Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na 15 000 0 15 000 39 pomieszczenia klubowe r. 92601 2019 15 000 0 15 000 Modernizacja Urzędu Miejskiego w 300 000 0 300 000 40 Głuchołazach r. 75023 2019 300 000 0 300 000 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu 1 261 000 0 540 000 41 Południowego r. 90095 2018-2019 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 570 000 0 0 691 000 540 000 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska 110 000 0 110 000 42 miejskiego r. 90095 2018-2019 110 000 0 110 000 Modernizacja przystanku w Nowym 10 000 0 5 700 43 Świętowie r. 90095 2018-2019 10 000 0 5 700 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - 7 771 312 5 424 127 985 000 44 zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej r. 63003 2014-2019 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 771 312 5 424 127 985 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 7

Dotacja na modernizację Publicznej Szkoły 60 300 0 60 300 45 Podstawowej w Starym Lesie r. 80195 2019 60 300 0 60 300 Dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i 32 000 0 32 000 46 Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku r. 80195 2019 32 000 0 32 000 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu 13 000 0 13 000 47 Miejskiego w Głuchołazach r. 75023 2019 13 000 0 13 000 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach w ramach Narodowego Programu Rozwoju 48 pn. Budowa r.92109 2016-2019 Biblioteki Gminnej w Głuchołazach Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Dofinansowanie z Programu w kwocie 2.000.000 zł. 1 996 000 1 646 000 350 000 1 996 000 1 646 000 350 000 Witacze miasta Zakup i montaż 4 sztuk witaczt 70 000 0 70 000 Orderu Uśmiechu 49 r. 75075 2019 70 000 0 70 000 Złote ścieżki 150 000 0 75 000 50 r. 63003 2019-2020 0 0 0 - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego 150 000 0 75 000 Realizacja projektu "Bezpieczne i przyjazne Głuchołazy - Modernizacja monitoringu miejskiego" 108 000 0 108 000 51 r. 75416 2019 8 000 0 8 000 - dotacja z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 Razem 100 000 0 100 000 74 618 076 15 346 328 27 511 981 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 8

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Program inwestycyjny na lata 2019 2022 Lp. Nazwa zadania Cele zadania (7+8+9+10+ 11) 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Modernizacja placów zabaw Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do 30.09.2018 Nakłady inwestycyjne do poniesienia: 400 000 0 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 0 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków. 335 411 235 411 100 000 50 000 50 000 335 411 235 411 100 000 50 000 50 000 3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy 1 148 810 648 810 500 000 300 000 200 000 1 148 810 648 810 500 000 300 000 200 000 4 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, Głuchołazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany 509 619 309 619 200 000 100 000 100 000 509 619 309 619 200 000 100 000 100 000 5 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 6 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park 430 000 200 000 230 000 30 000 200 000 430 000 200 000 230 000 30 000 200 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 505 475 355 475 150 000 150 000 505 475 355 475 150 000 150 000 8 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 1 000 000 1 240 000 1 240 000 Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa 2 240 000 1 000 000 1 240 000 1 240 000 10 005 422 155 872 9 849 550 2 572 775 3 226 775 2 050 000 2 000 000 8 205 422 155 872 8 049 550 2 572 775 2 326 775 1 150 000 2 000 000 1 800 000 0 1 800 000 0 900 000 900 000 0 4 130 210 130 660 3 999 550 2 572 775 1 426 775 4 130 210 130 660 3 999 550 2 572 775 1 426 775 0 0 9 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 3 620 480 20 480 3 600 000 1 800 000 1 800 000 1 820 480 20 480 1 800 000 900 000 900 000 1 800 000 1 800 000 900 000 900 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 104 732 4 732 100 000 100 000 104 732 4 732 100 000 100 000 0 0 2 150 000 0 2 150 000 150 000 2 000 000 2 150 000 2 150 000 150 000 2 000 000 0 10 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VACzechy- Polska 2014-2020 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VA Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 2

Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; 11 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w Głuchołazach; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; 4 111 723 80 000 4 031 723 0 500 000 3 031 723 500 000 (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 109 759 80 000 1 029 759 0 500 000 29 759 500 000 3 001 964 3 001 964 0 0 3 001 964 12 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej 1 880 000 1 290 000 590 000 590 000 1 880 000 1 290 000 590 000 590 000 13 Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 17 690 732 83 119 17 607 613 2 981 593 6 200 000 8 426 020 -budżet gminy 17 690 732 83 119 17 607 613 2 981 593 6 200 000 8 426 020 14 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" 2 484 000 124 000 2 360 000 700 000 830 000 830 000 2 484 000 124 000 2 360 000 700 000 830 000 830 000 15 Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 428 030 228 030 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 428 030 228 030 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Budowa chodników na terenie gminy 1 057 206 157 206 900 000 300 000 200 000 200 000 200 000 16 1 057 206 157 206 900 000 300 000 200 000 200 000 200 000 Budżet obywatelski 812 338 542 038 270 300 270 300 17 18 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego 812 338 542 038 270 300 270 300 2 498 173 1 081 173 1 417 000 817 000 300 000 300 000 2 498 173 1 081 173 1 417 000 817 000 300 000 300 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 3

19 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy (wkład własny) Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 4 679 821 79 821 4 600 000 1 800 000 2 000 000 800 000 3 179 821 79 821 3 100 000 800 000 1 500 000 800 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 500 000 20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach - Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, - Żłobka Miejskiego w Głuchołazach) 1 965 000 0 1 965 000 1 965 000 (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 300 000 0 300 000 300 000 1 665 000 0 1 665 000 1 665 000 21 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 1 000 000 190 635 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 190 635 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 22 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) 1 000 000 0 1 000 000 300 000 200 000 500 000 -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 1 000 000 300 000 200 000 500 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 4

Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I 23 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 550.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 232.000 zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy 454 797 54 797 400 000 300 000 100 000 454 797 54 797 400 000 300 000 100 000 24 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach 250 000 0 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 25 Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego) 735 000 4 500 530 700 530 700 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 735 000 4 500 530 700 530 700 450 000 0 450 000 150 000 300 000 26 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 95.000 zł. 450 000 0 450 000 150 000 300 000 Zagospodarowanie turystyczne Łączek 540 000 0 540 000 10 000 30 000 500 000 27 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 222.000 zł. 540 000 540 000 10000 30 000 500 000 28 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską 348 500 8 500 340 000 90 000 250 000 348 500 8 500 340 000 90 000 250 000 29 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w Głuchołazach 2 800 000 57 600 876 547 438 274 438 273 (wkład własny) - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 934 147 57 600 876 547 438 274 438 273 1 865 853 30 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 5

Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 31 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 9 695 711 1 515 298 8 180 413 8 180 413 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 506 646 1 515 298 3 991 348 3 991 348 4 189 065 4 189 065 4 189 065 32 Modernizacja pustostanów na mieszkania 620 000 0 620 000 20 000 200 000 200 000 200 000 620 000 0 620 000 20 000 200 000 200 000 200 000 33 Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 34 Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Głuchołazach Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 300 000 0 300 000 300 000 300 000 0 300 000 300 000 700 000 0 700 000 700 000 35 - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 233 333 0 233 333 233 333 466 667 466 667 466 667 Modernizacja monitoringu miejskiego 100 000 0 100 000 30 000 70 000 36 100 000 0 100 000 30 000 70 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 6

38 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 609 269 9 269 600 000 600 000 309 269 9 269 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 39 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) 280 000 0 280 000 140 000 140 000 280 000 0 280 000 140 000 140 000 40 41 42 43 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" 165 450 15 925 96 000 96 000 96 000 15 925 96 000 96 000 69 450 0 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000 0 40 000 40 000 44 45 46 Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy- Mikulovice Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 150 000 0 150 000 150 000 150 000 0 150 000 150 000 70 000 0 70 000 70 000 70 000 0 70 000 70 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 7

47 Modernizacja wieży zegarowej 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 250 000 250 000 48 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego (wkład własny) 1 261 000 570 000 0 540 000 540 000 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 691 000 0 540 000 540 000 49 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego 110 000 0 110 000 110 000 110 000 0 110 000 110 000 50 51 Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej 10 000 0 5 700 5 700 10 000 0 5 700 5 700 7 771 312 5 424 127 985 000 985 000 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 771 312 5 424 127 985 000 985 000 52 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Dotacja dla Centrum Biblioteki Gminnej w Kultury w Głuchołazach na Głuchołazach w ramach dofinansowanie realizacji Narodowego Programu inwestycji pn. Budowa Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Gminnej w Priorytet 2 Infrastruktura Głuchołazach bibliotek 2016 2020. Dofinansowanie z Programu w kwocie 2.000.000 zł. 1 996 000 1 646 000 350 000 350 000 1 996 000 1 646 000 350 000 350 000 Złote Ścieżki 150 000 0 150 000 75 000 75 000 53 (wkład własny) - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Razem 75 000 75 000 75 000 75 000 0 75 000 75 000 90 818 799 15 517 225 70 785 546 24 784 481 18 421 775 17 611 017 10 268 273 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 8

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2019-2022 (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie Program z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia 30.09.18r. 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2016-2022 4 111 723 80 000 0 500 000 3 031 723 500 000 2016-2019 2 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 9 695 711 1 515 298 8 180 413, 3 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2015-2021 4 679 821 79 821 1 800 000 2 000 000 800 000 4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2020 1 965 000 1 965 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1

5 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Gmina Głuchołazy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2016-2020 454 797 54 797 300 000 100 000 6 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Gmina Głuchołazy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2017-2019 450 000 0 150 000 300 000 7 Zagospodarowanie turystyczne Łączek Gmina Głuchołazy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2018-2021 540 000 0 10 000 30 000 500 000 8 Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta Gmina Głuchołazy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-2019 379 455 283 281 96 174 9 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2019 1 261 000 0 540 000 10 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2019 7 771 312 5 424 127 985 000 Razem 7 437 324 12 061 587 4 895 000 4 331 723 500 000 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 2

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Fundusz Sołecki w 2019 roku (w złotych) wydatki bieżące, w tym: Klasyfikacja budżetowa wydatki jednostek budżetowych lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania Kwota Dział Rozdział 1 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Biskupów 754 75412 5 000 5 000 2 Dofinansowanie do naprawy drogi gminnej nr 160/3 w Biskupowie - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi 600 60016 12 000 12 000 3 Uzupełnienie punktów świetlnych nr słupów od 477 do 205 900 90015 10 000 10 000 1 Biskupów 4 Zakup wyposażenia i materiałów so świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu RTV i AGD na potrzeby mieszkańców, zakup nagród dla dzieci, materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego, promocja wsi, organizacja imprez integracyjnych, zakup koszy na śmieci, grzejników, paliwa i oleju oraz drobne remonty 921 92109 4 643 4 643 900 90095 500 500 5 Organizowanie imprez i zakup nagród, materiałów, wyposażenia itp.. dla dzieci uczęszczających do szkoły w miejscowości Biskupów 801 80101 3 000 3 000 suma dla jednostki 35 143 0 30 143 5 000 0 0 0 1 Zapewnienie gotowości bojowej OSP 754 75412 10 000 10 000 2 Utrzymiania obiektu sportowego w Bodzanowie (zakup sprzętu, siedzisk, szafek) 926 92601 14 000 14 000 2 Bodzanów 3 4 Zakup sprzętu, materiałow i usług dla potrzeb uprawiania tenisa stołowego Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 926 92605 4 000 4 000 921 92109 4 000 4 000 5 Remont dróg gminnych 600 60016 27 000 27 000 6 Utrzymanie dróg gminnych 600 60016 480 480 suma dla jednostki 59 480 0 49 480 10 000 0 0 0 Id: 33946211-3170-4ADE-A0B7-6EE5507575F4. Projekt Strona 1