Wykonanie preliminarza na 31.12.2018 Założenia do projektu preliminarza na 2018 rok 1. Pokrycie ze składek członkowskich Izby różnicy między otrzymaną dotacją z MZ a poniesionymi rzeczywistymi kosztami. 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL pozostałych z roku poprzedniego środków finasowych z rachunku bieżącego. 3. Utworzenie funduszu celowego na potrzeby remontowo - inwestycyjne OIL w Krakowie i w delegaturach, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w projekcie przeliminarza. 4. Powiększenie funduszu celowego o kwotę 111 681 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2017 roku 5. Koszty remontów ponad awaryjne zostaną pokryte z funduszu z pkt. 3 6. Tworzy się fundusz rezerwowy do dyspozycji Rady okręgowej w roku 2018 na pokrycie zadań, które nie zostały ujęte w preliminarzu, a wynikać będą z zadań jakie podejmą nowe władze Izby. Lp. Treść Plan Wykonanie 2018 rok 31.12.2018 I. Przychody 1. Składki członkowskie 9 100 000 10 189 628 2. Refundacja kosztów przez Urzędy Marszałkowskie staże podyplomowe 230 000 232 304 3. Min. Zdrowia- czynności przejęte od administracji państwowej 450 000 468 924 4. Komisja Praktyk Prywatnych - opłaty rejestracyjne 75 000 84 735 5. Komisja Kształcenia- opłaty rejestracyjne - podmioty szkolące 60 000 54 500 6. Przychody finansowe 110 000 114 052 7. Pozostałe przychody 100 000 209 645 8. Przychody - Ośrodek Kształcenia 50 000 151 010 9. Przychody z działalności gospodarczej OIL 250 000 339 265
9.1 Przychody z reklam 30 000 31 895 9.2 Pozostałe przychody z działalności gospodarczej 220 000 307 370 RAZEM PRZYCHODY 10 425 000 11 844 063 II Wydatki 1. Ogólna działalność ORL 4 023 514 4 327 177 1.1 Odpis składek na NIL 1 365 000 1 525 552 1.2 Organizacja posiedzeń ORL i Prezydium ORL 80 000 77 556 1.3 Okręgowy Zjazd Lekarzy 40 000 128 262 1.4 Fundusz Prezesa ORL 15 000 7 130 1.5 Rozmowy z telefonów komórkowych 20 000 15 315 1.6 Organizacja szkoleń - staże podyplomowe 230 000 231 086 1.7 Koszty osobowe + ZUS 1 800 000 1 844 734 1.8 Grupowe ubezpieczenie NW - posiedzenia ORL 6 600 6 015 1.9 Zryczałtowane diety za wykonywanie zadań samorządowych i posiedzenia ORL i Prezydium ORL 70 000 149 350 1.10 Wynagrodzenie zryczałtowane osób funkcyjnych 144 000 138 000 1.11 Ryczałty samochodowe dla osób funkcyjnych 25 000 13 255 1.12 Zakupy wyposażenia i oprogramowania komputerowego (Kraków + delegatury) 50 000 89 778 1.13 Wyjazdy służbowe - kursy, szkolenia i inne spotkania 20 000 19 626 1.14 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON 6 000 6 413 1.15 Wydawnictwa związane z 25 leciem Izb 55 000 8 078 1.16 Spotkania środowiskowe (Bal Lekarza,Piknik Lekarsko-Adwokacki) 20 000 40 114 1.17 Konferencja etyczna 10 000 10 000 1.18 Wpłata OIL w Krakowie na rzecz fundacji Lekarze dla lekarzy (NRL w Warszawie) 16 914 16 914 1.19 Fundusz rezerwowy 50 000 0 2. Delegatura OIL w Nowym Sączu 52 000 49 811 2.1 Koszty lokalowe 21 000 19 377
2.2 Koszty działalności administracyjnej 19 000 17 060 2.3 Pozostałe usługi na rzecz delegatury 7 000 11 776 2.4 Organizacja posiedzeń lekarzy w delegaturze 5 000 1 598 3. Delegatura OIL w Krośnie 37 000 29 182 3.1 Koszty lokalowe 14 000 9 564 3.2 Koszty działalności administracyjnej 15 000 11 611 3.3 Pozostałe usługi na rzecz delegatury 5 000 7 311 3.4 Organizacja posiedzeń lekarzy w delegaturze 3 000 696 4. Delegatura OIL w Przemyślu 33 000 26 205 4.1 Koszty lokalowe 15 000 8 516 4.2 Koszty działalności administracyjnej 14 000 14 688 4.3 Pozostałe usługi na rzecz delegatury 3 000 2 315 4.4 Organizacja posiedzeń lekarzy w delegaturze 1 000 686 5. Siedziba OIL w Krakowie 508 000 519 113 5.1 Koszty lokalowe 300 000 267 792 5.2 Koszty działalności administracyjnej 100 000 118 658 5.3 Pozostałe usługi na rzecz OIL Kraków 100 000 126 543 5.4 Ubezpieczenie majątku trwałego 8 000 6 120 6. Koszty działalności Komisji i Zespołów ORL 459 800 257 909 6.1 Komisja Rewizyjna (koszty delegacji, wizytacji, ekspertyzy, koszty posiedzeń) 10 000 5 772 6.2 Komisja Stomatologiczna 94 800 84 000 6.3 Komisja Kultury 15 000 2 600 6.4 Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 65 000 8 170 6.4.1 Dofinansowanie imprez pozaizbowych 25 000 8 170 6.4.2 Organizacja imprez przez Komisję Sportu 40 000 0 6.5 Komisja Kształcenia 10 000 8 191 6.6 Komisja ds.współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców 30 000 18 269 6.7 Komisja Etyki Lekarskiej 10 000 6 024 6.8 Komisja Finansowa 5 000 363 6.9 Komisja d.s. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia 5 000 0
6.10 Komisja d.s. Młodych Lekarzy (Przychody 28 400) 20 000 20 017 6.11 Komisja d.s. Lekarzy Seniorów 100 000 98 090 6.12 Komisja d.s. Uzdrowisk 2 500 930 6.13 Komisja Prawno - Legislacyjna 2 500 0 6.14 Zespół ds.inwestycji i remontów 2 500 0 6.15 Zespół ds.umów i kontraktów lekarskich 2 500 0 6.16 Zespół ds. ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów 2 500 0 6.17 Komisja Organizacyjna 10 000 0 6.19 Koordynator programów naukowych 2 500 0 6.20 Komisja Praktyk Prywatnych 5 000 4 447 6.20 Pełnomocnik ds.. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów 5 000 0 6.21 Mediator 5 000 0 6.22 Komisja Wyborcza 5 000 1 036 6.23 Fundusz rezerwowy 50 000 0 7. Fundusz Kształcenia Lekarzy 620 000 473 556 7.1 Fundusz Kształcenia Lekarzy Medycyny 420 000 393 078 7.2 Fundusz Kształcenia Lekarzy Dentystów 150 000 80 478 7.3 Fundusz rezerwowy 50 000 0 8. Ośrodek Kształcenia 50 000 123 885 9. Komisja Bytowa 1 500 000 1 290 279 10. Rzecznik Praw Lekarza,Mediator i pomoc prawna dla lekarzy 150 000 43 250 11. Działalność wydawnicza i kolportaż GGL i GGLD 430 000 480 358 12. Koszty bieżących remontów 200 000 6 581 13. Informatyzacja i cyfryzacja OIL (archiwizacja i elektroniczny obieg dokumentów) 20 000 0 14. Program FINN 30 162 0 15. Pozostałe koszty operacyjne 140 000 236 066 16. Koszty rejestracji i kontroli podmiotów kształcących 10 000 11 772 17. Koszty działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 450 000 453 287
18. Koszty działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego 300 000 228 123 19. Okręgowy Rejestr Lekarzy 350 000 358 702 20. Komisje Orzekające 10 000 1 800 21. Ogólny fundusz rezerwowy do dyspozycji ORL 200 000 0 RAZEM KOSZTY 9 573 476 8 917 055 Przychody minus koszty 851 524 2 927 008 Uwagi: Koszt nadbudowy i przebudowy siedziby OIL w Krakowie w kwocie 4 516 972,00 nie ujęty Preliminarzu za 2018r