UCHWAŁA NR XXXVIII/203/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) RADA GMINY ŚWIERCZÓW uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 83 290,52 zł Dochody bieżące 47 610,52 zł Dochody majątkowe 35 680,00 zł Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 38 782,52 zł Dochody bieżące 38 782,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 137 541,71 zł Wydatki bieżące 108 087,39 zł. Wydatki majątkowe 29 454,32 zł. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 93 033,71 zł Wydatki bieżące 93 033,71 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu 14 523 905,18 zł z tego: Dochody bieżące 13 909 139,68 zł Dochody majątkowe 614 765,50 zł Wydatki budżetu 15 068 063,08 zł z tego: Wydatki bieżące 13 923 415,40 zł Wydatki majątkowe 1 144 647,68 zł. 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 1
6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY (w złotych) Z tego: Dział Dochody wg źródeł Ogółem bieżące majątkowe Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 629,00 4 629,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 629,00 4 629,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo -2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 581,00 1 581,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 581,00 1 581,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 16 912,00 16 912,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 912,00 16 912,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 686,00 11 686,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 523,00 2 523,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 163,00 9 163,00 0,00 0,00 0,00 Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 1
758 Różne rozliczenia 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 10 602,52 36 282,52 35 680,00 0,00 wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 602,52 602,52 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy -36 282,52 0,00 36 282,52 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 35 680,00 0,00 0,00 35 680,00 0,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe 44 508,00 47 610,52 38 782,52 35 680,00 0,00 Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy wierczów z dnia 17 października 2018 r Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Zwiększenia Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zwiększenie o kwotę Wydatki budżetu gminy Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 11 554,06 11 554,06-11 554,06 - - - - z tego: Dotacje na zadania bieżące wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 3 750,00 3 750,00-3 750,00 - - - - 60017 Drogi wewnętrzne 7 804,06 7 804,06-7 804,06 - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 220,00 220,00 220,00 - - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220,00 220,00 220,00 - - - - - 710 Działalność usługowa 12 938,33 12 938,33 296,00 12 642,33 - - - - 71035 Cmentarze 12 938,33 12 938,33 296,00 12 642,33 - - - - Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 1
750 Administracja publiczna 43 214,00 43 214,00-43 214,00 - - - - 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 214,00 43 214,00-43 214,00 - - - - 733,00 733,00 733,00 - - - - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 733,00 733,00 733,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 14 560,00 10 000,00-10 000,00 4 560,00 - - - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 10 000,00-10 000,00 - - - - 80195 Pozostała działalność 4 560,00 - - - 4 560,00 - - - 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 868,00 868,00 868,00-24 000,00 - - - 20 868,00 868,00 868,00-20 000,00 - - - 92116 Biblioteki 4 000,00 - - - 4 000,00 - - - Wydatki ogółem 108 087,39 79 527,39 2 117,00 77 410,39 28 560,00 - - - Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 2
Tabela nr 2 - Wydatki bieżące Zmniejszenia Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zmniejszenie o kwotę Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 5 000,00-5 000,00 - - - - z tego: Dotacje na zadania bieżące wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 01008 Melioracje wodne 5 000,00 5 000,00-5 000,00 - - - - 600 Transport i łączność 27 556,38 27 556,38-27 556,38 - - - - 60016 Drogi publiczne gminne 22 252,32 22 252,32-22 252,32 - - - - 60017 Drogi wewnętrzne 5 304,06 5 304,06-5 304,06 - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 500,00 2 500,00-2 500,00 - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500,00 2 500,00-2 500,00 - - - - 710 Działalność usługowa 11 000,00 11 000,00-11 000,00 - - - - 71035 Cmentarze 11 000,00 11 000,00-11 000,00 - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 25 000,00-25 000,00 - - - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 25 000,00-25 000,00 - - - - 801 Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - - - - 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 977,33 1 642,33-1 642,33 335,00 - - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 642,33 1 642,33-1 642,33 - - - - 92195 Pozostała działalność 335,00 - - - 335,00 - - - Wydatki ogółem 93 033,71 92 698,71-92 698,71 335,00 - - - Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe Zwiększenia (w złotych) z tego: w tym : Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Zwiększenie o kwotę Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * Zakup i objęcie akcji i udziałów Dotacje 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 - - 3 000,00-85111 Szpitale ogólne 3 000,00 - - 3 000,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 454,32 26 454,32 - - 224,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 230,32 26 230,32 - - - 92195 Pozostała działalność 224,00 224,00 - - 224,00 Razem wydatki majątkowe 29 454,32 26 454,32-3 000,00 224,00 Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) I Źródło finansowania (zł) II III 1 2 3 4 5 6 7 1 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekracji w Biestrzykowicach (dokumentacja techniczna) 35 000,00 35 000,00 35 000,00 - - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Dąbrowie Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu w Świerczowie Remont drogi wewnętrznej Biestrzykowice - Dąbrowa dokumentacja Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bąkowicach Modernizacja boiska sportowego w Bąkowicach Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Starościnie Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Bąkowicach Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Starościnie Remont drogi gminnej nr 101722 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce Budowa przyłącza kablowego do zasilania świetlicy we wsi Dąbrowa dz. nr 759 Zakup zestawu interaktywnego w Przedszkolu w Świerczowie 142 400,00 142 400,00 142 400,00 - - 27 550,00 27 550,00 20 000,00 7 550,00-24 250,00 24 250,00 24 250,00 - - 11 000,00 11 000,00 11 000,00 - - 8 000,00 8 000,00 8 000,00 - - 66 230,32 66 230,32 66 230,32 - - 11 477,17 11 477,17 11 477,17 - - 53 336,00 25 500,38 7 632,85 17 867,53-75 000,00 74 500,00 38 282,03 36 217,97-106 022,00 106 022,00 106 022,00 - - 490 327,70 475 327,70 175 327,70-300 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 - - 10 000,00 10 000,00-10 000,00-15 Remont Przedszkola w Świerczowie 39 933,11 39 933,11 21 803,11 18 130,00 - RAZEM 1 113 526,30 1 070 190,68 680 425,18 89 765,50 300 000,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 III - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020 RLGD "Opolszczyzna" Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 1
Zmiana dotacji do udzielenia z budżetu gminy Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy Świerczów Tabela 1 - Zwiększenie Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie - - 4 560,00 4 560,00 1 80195 Pozostała działalność - - 4 560,00 4 560,00 921 2 92109 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wydatki bieżące - - 4 560,00 4 560,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 24 000,00 224,00 24 224,00-20 000,00-20 000,00 wydatki bieżące - 20 000,00-20 000,00 3 92116 Biblioteki - 4 000,00-4 000,00 wydatki bieżące - 4 000,00-4 000,00 4 92195 Pozostała działalność - - 224,00 224,00 wydatki majątkowe - - 224,00 224,00 Razem I - 24 000,00 4 784,00 28 784,00 Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 1
Tabela 2 - Zmniejszenia Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 921 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 335,00 335,00 1 92195 Pozostała działalność - - 335,00 335,00 wydatki bieżące - - 335,00 335,00 Razem I - - 335,00 335,00 Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 2
Lp. Nazwa sołectwa Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Klasyfikacja Rozdział Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/203/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018r w złotych Zmiana wydatków zwiększenie bieżące zmniejszenie bieżące 1 2 3 4 5 6 7 1 Sołectwo Dąbrowa Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa Remont Domu Przedpogrzebowego i naprawa urządzenia chłodniczego Zakup materiałów na remont domu przedpogrzebowego Budowa dwóch przepustów 71035 0,00 4 000,00 710 71035 0,00 1 000,00 710 71035 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 600 60016 0,00 3 750,00 600 60017 0,00 3 750,00 2 Sołectwo Gola Budowa przepustu na drodze gminnej 600 60016 3 750,00 0,00 Czyszczenie przepustu na drodze wewnętrznej 600 60017 2 950,00 0,00 Zakup ogrodzenia wokół krzyża 600 60017 0,00 1 554,06 Wykonanie ogrodzenia wokół krzyża 600 60017 2 354,06 0,00 Razem wydatki Sołectwa Gola 9 054,06 9 054,06 3 Sołectwo Remont fontanny w Świerczowie 700 70005 0,00 2 500,00 Świerczów Remont dróg wewnętrznych 600 60017 2 500,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Świerczów 2 500,00 2 500,00 4 Sołectwo Wężowice Zakup lampy solarnej wraz z montażem na teren okołocmentarny 710 71035 5 473,50 6 000,00 Wykonanie projektu budowy lampy solarnej 710 71035 2 168,83 0,00 Razem wydatki Sołectwa Wężowice Zakup sprzętu grająco-nagłaśniajacego do świetlicy wiejskiej 921 92109 0,00 1 642,33 7 642,33 7 642,33 Ogółem X X X 24 196,39 24 196,39 Id: 7A7C7F65-28B5-4462-84BA-C7CFFA0851FB. Podpisany Strona 1