UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY PORONIN z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Gminy Poronin na rok 2015 o kwotę 147.133,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Poronin na rok 2015 o kwotę 147.133,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 w zakresie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały. 4. Ustala się Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę Poronin na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się treść załącznika Nr 10 do Uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2015 Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Poronin w roku 2015, w związku z udzieleniem dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Stasikówce w kwocie 10.00 zł na zakup bramy garażowej. 2. Nowa treść załącznika Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 3. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Poronin na rok 2015 przedstawia się następująco: Dochody budżetu 35.018.247,43 zł 2. Wydatki budżetu 35.060.814,47 zł 3. Deficyt budżetu 42.567,04 zł 4. Przychody budżetu 95467,05 zł 5. Rozchody budżetu 908.900,01 zł 4. Zmienia się treść 3 ust. 3 Uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2015 Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014, który otrzymuje brzmienie: 3. 3 ust. 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2015 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.00 zł, 2) kredytów i pożyczek zaplanowanych w przychodach budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 650.00 zł.. 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Staszel Id: B2D7D5CB-B4FE-489F-B671-C815AE19004B. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015 r. Zmiany w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 w zakresie dochodów w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 10 565 913,00 oraz wydatki związane z ich poborem 5 6 7 40 00 10 605 913,00 10 565 913,00 40 00 10 605 913,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 580 00 40 00 620 00 801 Oświata i wychowanie 907 044,53 74 283,00 981 327,53 8 134 796,44 134 796,44 907 044,53 74 283,00 981 327,53 134 796,44 134 796,44 0830 Wpływy z usług 135 00 65 00 200 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 212 00 9 283,00 221 283,00 bieżące razem: 33 983 515,43 114 283,00 34 097 798,43 359 684,38 359 684,38 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 85 32 85 32 85 32 85 Strona 1 z 1
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 32 85 32 85 terytorialnego majątkowe razem: 887 599,00 32 85 920 449,00 887 599,00 887 599,00 Ogółem: 34 871 114,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 247 283,38 147 133,00 35 018 247,43 1 247 283,38 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: B2D7D5CB-B4FE-489F-B671-C815AE19004B. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015 r. Zmiany w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 w zakresie wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 754 60078 75412 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 757 Obsługa długu publicznego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 80101 80110 Szkoły podstawowe Gimnazja 4 po zmianach 73 691,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 937,00 6 937,00 6 205,00 6 205,00 732,00 6 205,00 6 937,00 6 205,00 6 205,00 732,00 6 205,00 6 205,00 6 205,00 po zmianach 72 959,00 6 205,00 6 205,00 6 205,00 po zmianach 1 972 978,65 1 931 611,65 1 754 526,05 1 754 526,05 1 754 526,05 177 085,60 177 085,60 1 150 00 1 795 893,05 1 795 893,05 1 795 893,05 1 150 00 1 150 00 1 150 00 po zmianach 1 191 367,00 1 191 367,00 1 191 367,00 1 191 367,00 po zmianach 668 44 658 44 488 44 369 44 73 44 296 00 89 00 30 00 170 00 170 00-3 50-3 50-3 50-3 50 13 50 568 44 3 50 488 44 365 94 73 44 292 50 89 00 3 50 33 50 398 44 368 44 73 44 295 00 30 00 170 00 170 00 po zmianach 578 44 398 44 364 94 73 44 291 50 33 50-3 50 13 50 po zmianach 462 141,67-3 50 3 50-3 50-3 50 3 50 497 412,67 497 412,67 105 813,64 391 599,03-35 271,00-35 271,00 105 813,64 462 141,67 105 813,64 105 813,64 po zmianach 70 542,64 70 542,64-35 271,00 po zmianach 18 587 264,09-35 271,00 18 522 981,09 13 787 542,29 12 512 718,29 10 140 457,05 2 372 261,24 586 024,00 565 90 122 90 4 735 438,80 4 735 438,80 2 773 396,00-50 00-50 00-50 00-50 00 114 283,00 9 425 835,94 114 283,00 13 851 825,29 114 283,00 12 577 001,29 10 090 457,05 114 283,00 2 486 544,24 586 024,00 565 90 122 90-35 271,00 70 542,64-35 271,00 70 542,64 391 599,03 177 085,60 10 00 180 00 10 00 180 00 4 735 438,80 177 085,60 10 00 180 00 10 00 180 00 4 735 438,80 2 773 396,00 7 463 793,14 7 111 793,14 6 223 294,00 888 499,14 352 00 1 962 042,80 1 962 042,80 po zmianach 9 425 835,94 7 463 793,14 7 111 793,14 6 173 294,00 938 499,14 352 00-50 00 50 00 5 295 374,15 54 283,00-50 00 50 00-50 00 50 00-50 00 50 00 1 962 042,80 1 962 042,80 2 521 978,15 2 371 978,15 2 186 651,00 185 327,15 150 00 2 773 396,00 2 773 396,00 2 773 396,00 54 283,00 54 283,00 po zmianach 5 349 657,15 2 576 261,15 2 426 261,15 2 186 651,00 239 610,15 150 00 54 283,00 2 773 396,00 2 773 396,00 2 773 396,00 Strona 1 z 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80195 Pozostała działalność Wydatki razem: 4 5 43 492,00 10 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 43 492,00 43 492,00 43 492,00 10 00 10 00 po zmianach 53 492,00 53 492,00 53 492,00 53 492,00 10 00 34 913 681,47 29 242 664,27 22 436 198,14 14 723 614,84 7 712 583,30 1 504 216,00 4 496 745,94 308 091,52 105 813,64 391 599,03 5 671 017,20 5 671 017,20 3 073 396,00-88 771,00 235 904,00-88 771,00 159 15-53 50 155 65-50 00 po zmianach 35 060 814,47 29 313 043,27 22 538 348,14 14 673 614,84 7 864 733,30 1 504 216,00 4 500 245,94 308 091,52-3 50 155 65 3 50-35 271,00 70 542,64 391 599,03 76 754,00 5 747 771,20 76 754,00 5 747 771,20 3 073 396,00 Strona 2 z 1 Id: B2D7D5CB-B4FE-489F-B671-C815AE19004B. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2.1 do Uchwały nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015 r. Zmiany w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 w zakresie wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 5926/2 w Bustryku 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 00 10 00 180 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 00 10 00 180 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 10 00 10 00 Zakup bramy garażowej w remizie OSP w Stasikówce 10 00 10 00 Razem 5 671 017,20 76 754,00 5 747 771,20 Strona 1 z 1
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę Poronin na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 I DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Dochody ogółem Zwiększenie Zmniejszenie 32 85 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 85 01095 Pozostała działalność 32 85 dochody majątkowe 32 85 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 6630) 32 85 II WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem Zwiększenie Zmniejszenie 32 85 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 85 01095 Pozostała działalność 32 85 wydatki majatkowe 32 85 (1) wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 85 Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 5926/2 w Bustryku 32 85
Lp. Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu I. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dla jednostek 160 65 40002 Dostarczanie wody 160 65 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK w Poroninie na dostarczanie wody 160 65 II. 600 Transport i łączność 125 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 125 00 Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w miejscowości Poronin" 125 00 III. 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 81 IV. 754 dla jednostek spoza Różne jednostki obsługi 70004 gospodarki mieszkaniowej 54 81 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK w Poroninie na utrzymanie nieruchomości komunalnych 54 81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 89 00 10 00 75405 Komendy powiatowe Policji 3 00 Dotacja na wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poronin w roku 2015 3 00 Strona 1
Lp. Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek dla jednostek spoza 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 00 Dotacja celowa dla OSP w Stasikówce na zakup bramy garażowej 75416 Straż gminna (miejska) 86 00 Dotacja celowa dla Gminy Kościelisko na zadania bieżące związane z utrzymaniem wspólnej straży gminnej 86 00 10 00 V. 801 Oświata i wychowanie 586 024,00 80104 Przedszkola 556 024,00 Dotacja celowa dla Przedszkola Niepublicznego w Poroninie - art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 556 024,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 30 00 Dotacja celowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego 30 00 VI. 851 Ochrona zdrowia 40 00 VII. 921 85154 Przeciwdziałalnie alkoholizmowi 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na prowadzenie zajęć edukacyjnych i sportowych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie 533 00 300 00 300 00 40 00 40 00 Strona 2 Id: B2D7D5CB-B4FE-489F-B671-C815AE19004B. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek 92116 Biblioteki 233 00 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie 233 00 dla jednostek spoza VIII. 926 Kultura fizyczna i sport 40 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- propagowanie sportu wśród młodzieży szkolnej 40 00 40 00 OGÓŁEM DOTACJE 962 46 676 024,00 Strona 3 Id: B2D7D5CB-B4FE-489F-B671-C815AE19004B. Podpisany Strona 3