Uchwała Nr...Y...;.../2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 26 września 2018 r.» sprawie 2 m i a n y U c h w a l y B d ż e t o w e j ^ ^ ^ ^ ^ ^ o, u TJ^TJtZ T 1998 " - ^ /tj i. a Dochody w kwocie 66.97? 708867 * Zmamch ^ z ą 79.464.766,26 zł w tym: b) Dochody w kwocie 12.491.058,00 zł. 2. i" ^ S E Z ^ a) w kwocie 63.39^557 03 7 b) w kwocie 23.816.885,43 zł. Z f d ^ 2 Wyn SZą - 2 * uc hwaiy. 87-2 "-442,46 zł w tym: 3. 2. Dochody związane z realizacja z a l i T ^ l «".k Z godn,e z załącznikiem Nr 3 do uchwały. r S ^ T ^ 2 ^ ' innych 2adań zlec " ych " ^ ń k ' - t a. - N - j. rządowej i 4. związane z reali^zst2suinłt Nr 4 do Uchw al y. J ' innych 2adań zlec ych 4. Uchwata chodzi w Zycie z d ie ra połcia, ohowiąznje roku budżet wy m 201s i podiega pub ka Zarzgd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska M. 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz«?'..C:' 5. Marek Linkowski AJjbT
Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr M./2018 z dnia 26.09 2018 r I- Bud ż et Powiatu Mławskiego po stronie dochodź zwiększa się o kwot, 20,4!,40 zł (per sałdo) i dotyczy- 1 S J Ś S t T ^ Z d tacji ^ W ^ ««* w Ze przebywających w p L ^ ^ ^ S ^ Z ^ ^ zmia ">' ^by dzieci zwidzenie środków planie s J ^ S S ^ S ^ t J ^ ^ Z Zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody ^ * ^ dotacji celowej w rozdziale 85205 w przeciwdziałaniu przemocy w rodzieifz^jzsf* 9 Zada " wynikających z ustawy o finansowym Zespołu O ś r o d k ó w t S t l S? ^ -odków w planie rządowej, zgodnie z podjętą decyzją WoTewody ^ bleżące Z Zakresu administracji 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracv w mł dochodów oraz wydatków na program pn %T ^ ^ z m n i e J i zwiększenia 3.978,86 zł, zgodnie z analizą oraz S f e S ^ * T ^ w ^^ości uczestników projektu. W związku ogólną liczbę wydatków w projekcie Powyzszym należało dokonać stosownych korekt planu dochodów i 4 '» " Opiekuńczo-Wychowawczych skreśleniem z listy wychów anatol 0Il a T S I IS ' 324 ' M» zwitku ze,g Powiatem Żyrardów. ' P ellloletnosc. z zawartym porozumieniem z * " ^ - -o) i dotyczy i. 2. 3. zakupami materiałów do remontu Prezentem a b.eżące utrzymanie dróg związane z W rozdziale 80117, 80120 SDnn ; emco * Zespołu Szkół Nr 3 i 41 M, wi w f f i j ^ V ^? ^ ^ gdyz wn,osek nie opublikowanej liście wniosków Nasenni z s Iał ujęty w przesunięte do Zespołu s S Nr i ^ ' S, dk ' " ".00 zł zostały kwota w wysokoścf 104,00 d ^ t o p ^ ^ d ^ S S t o S ^ "f* 05 '? J ednos,ki - Pozostała Powiatowego w Mławie rozdziału 80130 do planu finansowego Starostwa 4. O g ó ^ S c ^ ' Liceum dydaktycznych w zwianych z reanzactml, przeznaczeniem na zakup pomocy SpOSObu stosowania specjalnej nauki i m^od pracy w szkole ' ^ wymagającego, zasad sposobu 5 ' mc^^soko 7 śii 8 2 o S P Ś v r S T d e Śr0dkÓW W planie ' Zespołu Szkół Nr 3 w przesunięte z rezerwy celowej na odprawy^ 6merytalnej dla pracown,ka - Powyższe środki zostały oświetlenia w jednostce wysokosci 20.274,00 zł, związane z remontem
Środk6 " 25,,00 z, z 13 7o ĘS? zawartego porozumienia z powiatem żuromińskim wysokosci 107,48 zł ze srodkow z LJZiecKa wysokości ogólnej 14 153 1? 7\, \ u JNr 1,2 i 4 w Kowalewie w zł ze sr odkow własnych na regulację płac dla wychowawców. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę 79.464.766,26 zł - powiatu stanowią kwotę 87.213.442,46 zl - Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.748.676,20 zł Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.00 zł Wieloletniej PrognozyF^ pssęt J ^ ^ Z " ie d0lt0nu > z ""» Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski!}.! 2. Barbara GutowskaM 3. Marcin Burchacki ML.^Z ^ 4. Michał Danielewicz <«' 5. Marek Linkowski...
Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr k?. Qj2018 z dnia 26.09.2018 r. Dział 1 Rozdział 2 Nazwa Plan 4 Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan (4+5+6) 851 852 85156 85205 JOchrona zdrowia w tymtęmtdoticjitsrodkow na finansowanie wypitków na mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Sk,adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków ria" I mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3 I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadai^t z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na" Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ' z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85295 1 Pozostała działalność w tym z tytułu rotacji i środków na linansowanie wydatków na" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem [dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 1 335 755,0C i o,oc I 2 666,0C 1 338 421,00 0,0C 1 335 755,00 2 666,00 1 338 421,00 1 335 755,00 2 666,00 1 338 421,00 2 046 079,20-7 957,72 43 957,72 2 082 079,20 862 319,20-7 957,72 7 957,72 862 319,20 366 460,OOI o.ooj 36 00 " 402 46 o.ooj 366460 ' 00 ' 1 36 001 402 461 862 319 < 20 ' -7 957,72 7 9 5 7 7? 862 319i20, 862 319,20-7 957,72 7 957,72 862 319,20 46 660,82 3 978,86 50 639,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem [dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 13 435,82-3 978,86) 9 456,96 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa W art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 679 594,54-3 978,86 675 615,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki [samorządu terytorialnego 122 628,02 3 978,86 126 606,88 85510 [Rodzina w tym z tytułu aotacji i środków na uriansowanie wydatków na Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków o któiych 2 826 698,28 1 764 500,65-18 324,60j l _ [ 2 808 373,68] -18 324,60j o,oo 1 746 176,05 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między Ijednostkami samorządu terytorialnego 1 225 908,07-18 324,60 o,00 1 207 583,47 razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 66 953 366,861 ^26^282,32 46 623,721 ~~66 973 708^6] 862 319,20-7 957,72 7 957,72 862 319,20
razem: w tym z tytułu dotacji i środków" na rinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych i z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt? i 3 ZarządPowiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarpwski. 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki M. 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski. $
Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr M?/2018 z dnia 26.09.2018 r. w złotych Dział Rozdziat Nazwa I wydatki na I I programy I wydatki I finansowane z I jednostek I wynagrodzenia i w S' datkl związanej dolacjena I świadczenia na budżetowych, składki od nich z realrzacją ich zadania czosób udziałem l ^ W y z tytułu naliczane sti q >"" wych fizycznych; środków, o I P r? c zeń i obsługa długu zadań; których mowa w I 9waranc i i art. 5 ust. 1 pkt I i 2 i 3 I inwestycje i zakupy inwestycyjne I na programy I finansowane z I udziałem I środków, o I których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Transport i łączność i 60014 Drogi publiczne powiatowe I Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Zwiększenie Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80105 Przedszkola specjalne Zwiększenie I Gimnazja specjalne j i 80117 Branżowe szkoły I i f stopnia 80120 Licea ogólnokształcące [przed zmiana l JMOJ o.oof o oćj 80130 [szkoły zawodowe i ' ~ooo * TooT Strona 1 z 1
Rozdział! Nazwa I wydatki na I programy wydatki [ wydatki związane finansowane z jednostek wynagrodzenia i dotacje na, świadczenia na z realizacją ich udziałem i wypłaty z tytułu budżetowych, składki od nich zadania rzecz osób statutowych środków, o poręczeń i naliczane fizycznych; zadań; I I których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 [ obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy I finansowane z I udziałem I środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego j 80134 [Szkoły zawodowe specjalne 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Umniejszenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed 2mian! świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna 85205 2adaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy Iw rodzinie [Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 [mieszkania chronione i ośrodki interwencji [kryzysowej 85403 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza. I [ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ( o,oo Strona 2 z 1
Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rodzina 85510 Działaln ść placówek opiekuńczowychowawczych razem: Strona 3 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski.. 2. Barbara Gutowska.^ ' 3. Marcin Burchacki/]/ 4. Michał Danielewicz, 5. Marek Linkowski...
Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 72018 z dnia 26.09 2018 r Zmiany w dochodach związanych z rea.izacj, zadań z zakresu administracii.ado zleconych odrębnymi ustawami na rot 2 7l 8 * '' Mdań 852 Rozdział _ r_ Pian Zmniejszenie Zwiększenie 7 5 Ochrona zdrowia 1 335 755,00 S S S P ^ ^ In idi isowame wydatków ni 2 666,00J których 85156 esssikirr zia,em środs: W tym FpSraticPTIFod^ na tinansuwanie wydatków na - 5otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania" b eząoe z zakresu administracji rządowej oraz Ze zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna 1 335 755,00 3,00 1 335 755,00 2 666,00 w tym z tytułu dsticji 1 siudkow na t.nansowame wydatków na~ 1 121 26 36 00 Plan (4+5+6) 1 338 421,00 1 338 421,00 1 338 421,00 85205 faęjanlawzakresie przeciwdziałania przemocy w vv y FPTOflotacji I Siodkow na tinansuwanie wydatków na" 366 46 36 00 uotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania b ezące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania [zlecone ustawami realizowane przez nnwiat E ^ u d o t a c j i 1 sroditów d hnansowa^atkównr'" 2 udziatem środk7w ' 0 ^ 366 46 8 396 828,25 36 00 402 46 38 666,00 8 435 494,25 m a i ; Z 7' 3 S P r f ^ realizac e zadań finano. ra 2, u udzia,em...»<j S 2 S S E S T środk7w ' na finansowanie wydatków na" Ogółem:. j. 1 ałunów na TinansowaffiTwygatirow ZKtórych Z 2 mowa S Zadan w ri art. finans0wanych 5 ust. 1 pkt 2 i 2 3 uciziałem środkówo żarządpowiatu Mławskiggo A 1. Włodzimierz Wojnarowski. 2. Barbara Gutowska. 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz ^ 5. Marek Linko wski.. s
Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr i^.../ Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań 2 018 z dnia 26.09.2018 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Ochrona zdrowia Nazwa wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; I wydatki na I programy I finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne I na programy I finansowane z I udziałem I środków, o których mowa w i [art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie razem: Strona 1 ; Zarząd Powiatu Mławskie 1. Włodzimierz Wojnara; 2. Barbara Gutowska " 3. Marcin Burchacki; 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski