zarządze~1e ='REzYDa ~'ra MIASTA Guwzce z dna Êl.ÍS` 1l» MlQ.C... 2018 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2018 rok ' ; dna N t s tawe art. 222 ust. 4, a-t. 247 ust. 1, art. _ 257 pkt 1 1 3 US awv 2 27 serp:apê009 r 0 fnansach publcznych (tekst ÍÊÓUUUW D2- U' Z 2017 r' poz' 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 ma.rcart1ā9ss{- Ílāātmzßfêądšş gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2018 r. poz. 994 2 pozn. zm.), a. - z t ust. 4, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o sagānąřlāpußsflafoāäę (tekst jednolty Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z pozn. zrn.); art. 3 ust. 1 Pd t at- alne-o (tekst ustawy zdna 13 lstopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzą u_ GFY Of 189U h ał jednolty Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z pozn. zm.); upoważnena wynkającego Z Š _ C ty nr XXXIII/744/2017 Rady Masta Glwce z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budzetu nljasta Glwce na 2018 rok (z późn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 PFÊZY E0 3 Masta Glwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planow fnansowych dokonywana w nch zman (2 późn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXI1l/ 744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z pozn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z póžn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w tabel nr 5 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Dokonać zman w tabel nr 6 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 5 do zarządzena. 6. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Edukacj; Zdrowa Spraw Społecznych; kerownkow Urzędu Stanu Cywlnego; dyrektorom: Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny; Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom"; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowskowego Domu Samopomocy. 7. Nadzór nad wykonanem zarządzena sprawuje skarbnk masta, sekretarz masta oraz zastępca prezydenta (VP3). 8. Zarządzene wchodz w życe 2 dnem podjęca. 9. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Publcznej. Pre:y:l..t xasa Zyg.' t Í a".. e'.'1ācz._.=.-.=ź._±--1.'--j;-:ze-.'z!' _a / 5 E.-1.r.aššÊ Ĺ' RAWNY W "" = 5 '= e- 3 t ry Ęęłržgbel 1
Zaąflfllk fl' 1 do Zarządzgnla WÊH & [1 6 Å \ Prezydenta Masta Glwce z dna rase_a Na 1. Puxnowme oocroov suożsru MIASTA wsotuo żzóost tz? OG ;LO lg V Paz. Dz. Wyazczególnene Plan I. oocoov uczące 1e1.szs,oo \ C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA CJ. Dotacje celowe na zadana zlecone z zakresu admlnl8tl'ic1 l'zl40wgl 0"! '"09 2540" zlecone ustawam QĘ dżet ñatwa na realzacje zadań beżących z zakresu :ā:? atę'a lå`l'fządow'å. :r=: lnlfych Ęaęllań zleconych gmne (zwązom gmn, zwązkorn powatowe-gmnnym) ustawam dochody gmny zte 61.495,00 151.625,00 81.-195,00 1sz.s2s,oo 81.495.110 \ s.9ss.99s,oo s.9as.9ss.oo?'50 Admnstracja publczna 60.00 8o.ooo, o 852 Pomoc społeczna 1.495,00 1.495,00 855 Rodzna 5.905.500.00 5.90S.50 Dotacja celowe otrzymane x budżetu państwa na zadana beżące z zareau admnstracj rządowej zlecone gmlnorn (zwązkom gmn, zwlazom powatowe-gmnnym), zwazane 5.905.S0-5.905.50 z realzacją śwadczena wychowawczego atanowącßfll P0 '" C PIÜŃWI W wychowywanu dzec \ 855 Rodzna -s.9os.soo,oo -s.9 s.soo.oo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat u o.13n,oo 855 Rodzna oocoov ooócen 1oo.13o,oo 1e1.s2s,oo s1.49s,oo \ (-) zmnejszene, ( ) zwększene dochody powatu 1oo.13o,oo 1oo.13o,oo xoo.13o,oo `, 1oo.13o,oo 1oo.13o,uo 1oo.1:u,oo Frezy Ztfmu nkasta ran :e'.'cz /;asşpna \;a<;zenka l Wydzału Etúzeu /fn 2 _/Lkj nesza.': aska-bury
' Dz. Nazwa TÅBELA NR 2. PLANOWANE W''DåT(I BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁĆIW Wydatk jednostek budżetowych wydatk betąoe O M WWllkl dotacje 9 em *wynagrodzena zwązane na ł składk z realzaqą zadana ` od nch ch beżące nalczane statutowych zadań 60.00 f0.00 60.00 60.00' wydatk na Dfßrarny l flnansowane ` poręczeń śwadzena :udzałem na rzecz środków, \ låwašāåqëe obsluga osob o ktorych P do W spłaty Q duou fzycznych mowa W dan m w art. 5 l' roku ust 1 pkt I 3 budżetowym Załącznk nr 2 do zarządzena nrqh` Prezydenta Masta Glwce z dna QŸOGQMÊ (-)z'1'nej5zen e, ( ) zwększene wydatk najatkowe Inwestycje I zakupy nwestyqfjnß. w tym na programy fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Dkt 2 I 3 Wfßßlflfl zakup le wkładów 'LĽĘĘIĘ ` do spółek \ 750 admnstracja publczna ` 0,01:?58 Różne rozllüenla - 362.994,00-112.994,00 '112.994,00-112.994,00 ` Ĺ -2so.ooo,oo - 250.000,00 851 l Ochrona zdrowa * 250.DD 0.00 Í 2so.ooo.oo 250.00Ü,00 o,oo l E52 Pomocspoeana 114.489,00 114.4B9,DD 114.-169,00 112.994,J'0 1.495,00 l l E54 \ Edukacyjna opeka wycowawaa -8.325,00 8.326,00 l 555 Rodzna 100.13 100.13; 3.23; 3S.974,00 '32.?44,00 96. 900, 00 o,oo ` ` Oflålßm 161.6 25,00 15I..625,00 64.725,00 I.7.ñ4I,00 37.077,00 06.90 o.oo, o,oo o,oo Pre er* Masta _E.<ą':_a'.fzz. Zastępca Naczelnka ~.\.':{:e 5 G;+ f Í }` ==,- -.,' -,.ânarzz 3 zĺ.. Ă t: u. t-q 2...,,
z. lłozdz. Nazwa 75810. l wyda tk Ülfłßffl wynagrodzena zwązane I składk z realzacją od nch ch nalczane statutowych Zädāń Załącznk nr 3 do zarządzena nrqh` 6 Prezydenta Masta Glwce z dna 'ra8ela NR 4. wy :AT 1 NA REAL1zAcJĘ zadań w_asnyc!- MIASTA a f "œ 0,0 (') Zmnejszene, ( j zwększene wydatk beżące qdagg mgjąfmwg wydatk E0l'ł0SÍz; budżetowych "' "'==ły'== wydatk zakupy Eāanrşggramv \ nwestycyjne, wane j _ V, wm dotacje śwladtzena z udzałem j āzraęrşrşål na programy. gun W" :ş::'5"' na "10 NEC Śfßåłfüw. ' obsluga flnansowane l objęce W w za d a n a Osób 0 którvcl p'êĺ' f:,:' $': duu z udzałem att Ó' ' beżące fl1v r-'nvdt mowa w danym śroatow, udzałów O 1 1 W gg'-15...u '= ' t'>'~'=' pkt I-I 2 - I 3 budżetowym mowa 5 ust. w art. I pttzz `, ł 1 ` Różne rozlczena 2.094,00-112.994,00,-112.994,00-112.994,00-250.00-250.00 Rezerwy ogólne celowe 2. 994,00-112.90-1,00; -11289-1.00-1f2.994,00 0.00-250.00` -250.00` Ośwata wychowana E0101 Szkoly podstawowe 1.B76,00, 0.00 ` * 21.sza,00 z1.szs,00 `, E0104 Pzedszkola 1.G76,00 y -21.s7s,00l -21.szs,00l \ I Ochrona zdrowa 0.00 7 250.00 250.00 85111 Szptale ogólno 0.00 zs0.00o,00` 25o.ooo,oo` 85202 85412 Pomoc apoeczna 2.994,00 11z.994,: o 1.1.2.99-1,00 112.99-,00 Domy pomocy _spoeanej Edukacyjna opeka wychowawcza Kolone I obozy oraz nne formy wypozynku dzec I młodzeży Szkolnej, a także szkolena młodzeży 2.994, 00 112.994,00 112.994,00 112.994,00 0.00 l 0.00 Ê -8.3 26,00 8.3 25,00 l \ y 50-500.00 85495 Pozostała dzałalność -8.828,00 1 8.828,00, 0.00 85510 85595 Rodzna 1o.000,oo -1o.0oo,0o Dzałalność placówek opleku rlczo- 1.25 1.75 1.5'5 1.75 gychow awczych Pozostała dzałalność -1.75-1.?5-1.75 1o.o0 ~11.1'5 0.00 0.00 Ogółem 1.514,00-1.874,00 \ Prezyde. ZY" r ^'-"= _Í5. U1.-E.) :0'.'_'cz Łesęp-:g.".`a':ze..<a 4 -*.",'-dzału Budżetu. '~.na Q /W t;f`es;'.<a.ł.'c".a!sl<a-ê`łur,'
\ TABELÄ NR 5. WYDÄTKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZNŠRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZJÄDAŃ ZLEOCNONYCH GMINIE USTAWAMI Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem Załącznk nr 4 du zarządzena nqw Ę) Prezydenta Młasta Gllwlce z dna {') ZI'fll'lIQ,1S2EI'IÍ8, [ ) ZWÍĘKSZEFIIE wydatk beżąca wydatk majątkowe ` wydatk 1edn0stek budżetowych \ wydatk I ":":āmf e ` na programy vwnław Z www ` Inwestycyjne, wynagrodzena I skladkl od nch nallcza ne wydatk :wata ne z realzacją ch statutowych 1 zadań dotacje na zadana beżące śwladaenla na rzecz osób flzy Q n ych flnanmwane zudzlalem l pnręneń W r H \ na Wprogramy wm zakup wnleslenle środków. 9 aa dl' obsługa llnanscwane lubjęclc "' dó" økrúrycn """ " *"`ą" d0 spłaty aruga \ zuaznznzm.' s=q prawa ' '*'* mowa W danym środków, I udzlalúw handlowego w a{t.15 roku 0 ktúrycllt.. US. nu: 2 3 """ ' ""' ÜIDWÜ W H 5 ust. 1 ;Jkt2l3 Admnstracja 60.00 60.000.130 60.000.003 75 publczna 60.00 1 *, 75011 Urzędy w01ewódz :\e 60.00 6Ü.00 6l'J.00 60.D0 0.00 * 852 Pomoc społeczna 1.695,00 1.495,00 1 1.495,00 1.495,00 85203 Ośrodk wsparca 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 \ 1 * B55 lłodzłna 22.744,00-22.744,00 85501 \Šwład:2en a wych uwawuc ~s.905.50-5.905.50 '190.5ü -129.656,00-60.H44,00-5.715.000,0C 85504 Wsperane rodzny 5.905.500.00 s.90s.50\ 190.50o,001 152.-10 38.10 5.715.00 0.00 1 Ogółem 61.49S,00 61.495.011 61.495.130 22.7'44,00 38.75 1,00 P.±. :,faf=.\ _7_\ _r}r.1unt F M\a8ta nk 2'.'_ Ec:?a5" f' 5:, 'C}Tí`:.'1!Í>'.3»- _ Ł _.ř...;1._. ~,..;=z;_ 1. 5 // I.â_....:..r. h;:l :k;1_ nali 2
Załącznk nr 5 dd zarządzena nrß Prezydenta Masta Glwce z dna TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT (-) zmnejszene. [ ) zwększene wydatk beżąca wydatk majątkowe nam jeunaset budzetu zn I '" "' ' 3 ` ` W W wydatk wypłaty zakupy na programy nwestycyjne, fnansowane Z wm" W tym ', wydatk dotacje śwadnena z udzałem potęgę" ` na programy zakup wnesene D2- Rüłdl- Nm' 9Ű' " wynagrodzena zwązane na na rzecz 3 środków, I gwafanql' cbsluga fnansowane objęce wkładów suaak z fzazacą zadana usfa, I 0 na rych ' """" 1 -" długu z udzałem akcj "' 5 ó' ' Hanna m nch mmm" zn h neż ąze ` f zycznyc mowa wdanvm " SPIN' środków, udzaów prwa a yc w art. 5 roku 0 których hb" dl W200 zadań ust. 1. møwa w art. ` pk: 2 3 b d* ' *"'"' Í 5 ust. 1 _ pkzs 855 Rodzna 100.3 100.13 3.23] 3.23 95.90 ` 85504 wzpmnzmazny 100.1a 10n.130,nu 3.23] 3.23 9s.90, 0.0o 0.00 Ogółem 100.13 I.00.13 3.23] 3.23 96.90 I, ` ' o'1 *R O Ê P.-zz,-mn r zzz. Z',-=3.':._.^ f'-:. z_íc'.'.-'ăcz /Ź"\-/.-_:-:a='e :'::=.'- 'f.:;'t.-!nf<a '=-`-."\_/jzau Ełdże ßa' 5 'I I Q,neszzz F-.řchasa-Bury
Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł ooc-oov BIEŻĄCE: Zmana w grupe Dotacje celowe z budżetu państwa" na podstawe decyzj Wojewody Sąskego nr: 1) FBI.3111.9.6.2018 2 dna 19 czerwca 2018 r. zwększającej o kwotę 60.00 zł środk (pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 47) przeznaczone na realzację zadań wynkających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywlnego; 2) FBI.3111.59.17.2018 z dna 14 czerwca 2018 r. zwększającej o kwotę 1.495,00 zł środk (pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25) przeznaczone na fnansowane ośrodków wsparca dla osób z zaburzenam psychcznym; 3) FBI.3111.180.1.2018 z dna 20 czerwca 2018 r. przenoszącej środk, w kwoce 5.905.50 zł przeznaczone na realzację rządowego programu Rodzna 500+", na realzację programu Dobry start" oraz zwększającej środk o kwotę 100.13 zł na realzację programu Dobry start". Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad. 3, Ad. 4 Ad. 5. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatk na realzację zadań własnych masta 1. Zmana w dzale 801, rozdzał 80101 - zwększene wydatków majątkowych 0 kwotę 21.676,00 zł, na opracowane projektu wymennkown centralnego ogrzewana w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (12.00 zł) oraz modernzację sec wodnokanalzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 (9.676,00 zł). 2. Zwększene w dzale 851, rozdzale 85111, wydatków majątkowych o kwotę 250.00 zł, 2 rezerwy celowej na zabezpeczene wkładu własnego w zwązku zzakupem sprzętu medycznego dla Szptala Mejskego nr 4, dofnansowanym ze środków budżetu państwa. 3. Zwększene w dzale 852, rozdzale 85202, grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 112.994,00 zł, z rezerwy celowej na wynagrodzena wraz z pochodnym pracownków Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom". 4. Zmana w dzale 854: 1) rozdzał 85412 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane 0 kwotę 50 zł, na pokryce wydatków zwązanych z wymaną zagranczną ucznów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (umowa zlecene); 2) rozdzał 85495 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 8.826,00 zł, na usług zwązane z prowadzenem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 śwetlcy dla dzec romskch. 5. Zmana w dzale 855: 1) rozdzał 85510 ~ zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 1.75 zł, na podróże służbowe pracownków Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny; 2) rozdzał 85595 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" 0 kwotę 10.00 zł, na wynagrodzena pracownków Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny..f_.5ź_ _r.::. `-: -;:'; _ -'z ' ' ' ' ' '_'.Zł-. ". ';z'2u ;f=_.:_-_-_-... -. 'I ;~,Q_L^-<1-gpjc 7 /M _. ' _ =="'Ê;s '.'
Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatk na realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zeconych gmne ustawam 1. Zwększene w dzale 750, rozdzale 75011, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań o kwotę 60.000,ß0 zł, w zwązku z decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.31l1.9.6.2018 z dna 19 czerwca 2018 r. Srodk przeznaczone są na konserwację oprawę ksąg stanu cywlnego. 2. Zwększene w dzale 852, rozdzale 85203, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań o kwotę 1.495,00 zł, w zwązku z decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.3111.59.17.2018 z dna 14 czerwca 2018 r. Srodk przeznaczone są na fnansowane ośrodków wsparca dla osób z zaburzenam psychcznym. 3. Zmana w dzale 855 - zmnejszene w rozdzale 85501 oraz zwększene w 'rozdzale 85504 w kwoce 5.905.50 zł, w zwązku z decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.3111.180.1.2018 z dna 20 czerwca 2018 r. Srodk przeznaczone są na realzację programu Dobry start". Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatk na realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam realzowanych przez powat Zwększene,w dzale 855, rozdzale 85504 0 kwotę 100.13 zł, w zwązku z decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.3111.180.1.2018 2 dna 20 czerwca 2018 r. Srodk przeznaczone są na realzację programu Dobry start. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.226.975.522,84 zł (2 tego: dochody beżące 1.069.814.119,87 zł, dochody majątkowe 157.161.402,97 zł), plan wydatków 1.376.313.080,62 zł. CS' 7'7' TŸJ I'.~ ~.\;: 'í` '.-"*. r 'sazlœ -,spekmf.';^ "-że :: _[J I-E r:~:z'-ř:e.~rf- c c...;-_,'yf:š>:l ".f - Ó 8 aaa..'_ 30'? E3 3 Ê =:.=:':=:-'.1;'~': "ry L š og-fa' czlzzl řř"