='RszYp s ~ 1'A Mmsm G.1w1cE z unia 2018 r.

Transkrypt

1 zarządzenie ĆWÊ ='RszYp s ~ 1'A Mmsm G.1w1cE z unia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Giwice na 2018 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubicznych (tekst jednoity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoity Dz. U. z 2017 r. poz póżn. zm.); art. 4 pkt 2 i 10, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednoity Dz. U. z 2017 r. poz póżn. zm.); art. 3 pkt 3, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 13 istopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorianego (tekst jednoity Dz. U r., poz z póżn. zm.); upoważnienia wynikającego z 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Giwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Giwice na 2018 rok (z póżn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Giwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad panowania i dokonywania zmian w wieoetniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania panów finansowych i dokonywania w nich zmian (2 póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabei nr 1 do uchwały Rady Miasta Giwice nr XXXIII/744/2017 z dnia z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabei nr 2 do uchwały Rady Miasta Giwice nr XXXIII/744/ dnia z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonać zmian w tabei nr 4 do uchwały Rady Miasta Giwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 2 załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Dokonać zmian w tabei nr 5 do uchwały Rady Miasta Giwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 2 załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Giwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Giwice na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia. 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczenikom wydziałów: Budżetu i Anaiz; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunanych i Ośrodka Pomocy Społecznej. 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3). 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Zarządzenie podega ogłoszeniu w Biuetynie Informacji Pubicznej. Frezy eniwšasia Zygmu. rkrwk'-~:.»e.~;2: V.I ř. _ :a_".a I-'.a3^]_=)f; ` WNŸ...i_-_ f_'.i'.; tak 1 Ê ( ) ~ F3 " ;'=`f.a-ĺ" Â,i.of.293". H

2 ` D2. TABELA NR 1. Puinowauā noci-iopv auozisru MIASTA w5di_i_,'g żnóną ącz nr.. o zarzą...?~ii~øiig(% z Prezydenta Miasta Giwice z dnia i 1.oii..310iíš (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie 7 7 z tego: p _ p;_ Wyszczegónienie Pan d, dv dochody CJ. oociioov Bieżące DOTACJE CELCIWE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje ceowe na zadania zecone z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania zecone ustawami Dotacja ceowe otrzymane a budżetu pańahiva na reaizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań ziemnych gminie (zwązkom gmin, zwązkam wiatowo-gminnym) ustawami gminy powiatu ,B4 30.?.2, , , , ,B4 3i.712, Pomoc spoeana 30.?12,B ,84 Nazwa Ogółem oociioov ociócei-i , ,84 Piezyd -..ł\-.íf.':!a cygmun. [Š L:.Ę-4.- ' ZI....,_ Załącznik nr 2 zarządzenia nr IH' Ã Prezydenta Mia ta Giwice z dnia JE TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻEFU MIASTA DO DZIAŁÓW A d''a'o (-) zmniejszenie, i 1 zwiększenie wydatki jednostek budżetowych ` Wvüā dotacje wynagrodzenia związane na i składki z reaizacją zadania od nich ich bieżące naicane statutowych zadań świadaenia na rzei: osób iizyiznych wydatki majątkowe. inwestycje d ki.`}'.`ĺ..ęf.., ' '~;ş,"=g, *==' ę_ş, ' 2 Li 1 nwesty ne, Hz" poręaeń wtym zakup i wniesienie i gwarancji, obsuga na programy i objęcie wkiadńw przyriadaace finansowane 0 których długu do spłaty mowa zudziaien I akcji do spółek w art. 5 w da nym udziałów prawa handowego roku o których mowa bud tato wym W Bfi 5 U51. 1 pkt 2 i 3 piii 2 i 3 :'00 ł Gospodarka mieszkaniowa Š 008,00-908,00 ` 908,00?5S Rózne roziczenia 2?7.00 ł -2??.00 ` ' -z: ': '.000,0o j Ochrona zdrowia , ,00 ` , ,' Pomoc społeczna 3o.n2,ii i ` ,84 661, o5i.0, j 900 Gospodarka komunana ząusgłoo ` zącåguoo i oçrgiria środowiska , ss1.0ii 0.00, ,0 ogaiam I 3o.71z,a4-246, ,00, 008, ,.00 i 0,0, Pi'-..2-.fa ;i i.-ii;-.; iii 1 Łaszaiica ii;- i\ f'j ĹJ ;_ '.`..`i Hi ' ',_ i CJ P'!:iĹi H: iiie.='*f;;? '.'i-; - -.fis;!<_.-ł-t...iu 2`..-1::.'_g-.,I.J.ł.`.,_,..].F.r..1. '.`...`. : I 2

3 W j Í zooj Itozd z. Nazwa Ogółem raaßm Na 4. wyoa'n 1 NA aanuzncię znpniii własiiiyci~i MIASTA Wydatki jednostek budżetowych i 1 i, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami I nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich naiczane wydatki związane z reaizacją ich statutowydi zadań dotacje na zadania tież ące Załącznik nr 3 do zarządzenia nr? Prezydenta Miasta Giwice 2 daa Oi (-) zmniejszenie, ( 1' zwiększenie wydatki majątkowe T':::Ü::e na Wam programy wypłaty inwestycyjne, finansowane Z www ` w wm ` ii na programy wniesienie świadczenia 2 udziałem pmęc" z ku na izecz, ' gwarancji' obsuga H nansowanez ub5 ci 0 wkładów osób októ ch pnvpadmące di u udziałem agâ 8 do spółek iizya nych 'V un spraw W pra wa i"i10w0...ft 5 " ' = '" 0 których I ud :mów handowego' PĘÊt. 2 1 i 3 budzetowym ' " mowa w art. 5 i pkt 2 i 3-908,00 '90B,00 908,00 ` Í -908,00 90B ` Różne rozuena Rezerwy ogóne I ceowe ~2?}'.00-2?7.00' -2?' ' ?` Ochrona zdrowia , , , j izby wytrzeżwień ' , , ,00 j Pozostała działaność Gospodarka komunana i ochrona środowiska , , , , Utrzymanie zieeni w miastach I qrnnacii B.938,00 1BB , Schroniska da zwierząt 51.ñ , G53, , Ogółem '908, ,00 908,00 0,0,IG P* -' `-i- Ã ' 'if 'kii:s't:. Z'-'31n'.;i" i. :-. 3."ź I '..'i'.'ĺ`2.iasżc-jict;.*-._; :."a..'.._-: i I 3 Wy ziai ' "iiio"-iu i Fin' ii W i;-'iiesz'-..:' '." '.i::f.=.=-za-e*. i.",.-'

4 ` ą a nr Prezydenta Miasta Giwice z dnia 'iiinjißjiii TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEOCNONYCH GMINIE USTAWAMI Ã 8 wydatki jednostek budżetowych. n' R zdz' Nam' ofóhm wynagrodzenia mşiaaqe śvriiāęfzzeeåa i składki z reaizacją zadania osób o których od nich ich bieżące iizytznych mowa naiczane statutowych w art. 5 zadań pkt 2 ł 3 (-)zmniejszer1ie, ( j zwiększenie 'wydatki majątkowe wydatki wypłaty '" 'E5tVCÍ' " I zakupy na programy Z tytułu Inwestycyjne, finansowane poręczeń w tym I gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym na programy zakup wfiłāāme obsuga finansowane I objęcie I długu z udziałem akcji do spółek, i udziałów h Däñwa ` O których, an owcgo` mowa w art. 5 pkt Pomoc pøłoüna ,B , ,04 I , Dodiitkmeszkanowe ,04 J0.712,84 661,04 ] 661,04ł ,B0 A Ogółem , ,04 ' 661, ,80 0,0, i`i f_*.1_"..ęeí;;i;. ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Rozdz. Wyszczegónienie Pan Dotacje udzieane z budżetu miasta _..._..i, f.,'-í. 'r, o... ' ifannusu. Załącznik nr 5 d zarządzenia nr Prezydenta Miasta Giwice z dnia (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie dotacje ceowe H dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe I. Dotacja da jednostek sektora finansów pubicznych 908,00 908, [ oooooaoi-ko mieszkaniowa 008,00 j 908,00 I Gospodarka gruntami i nieruchomościami 905,00 I 908,00 Ogółem 908, """"ii.gi iśjii i i'ł"'.,_i Ą...ii t, ao.- i. '- - 1-Í-..'..." _Ÿ_,'Ľ'.`,_.._ - '.. q _,_ _.. 4. _ ;:f.i.i '..._ r,_ H 7 '.: :?E:1;=_-:-Ĺ"..'-.

5 Uzasadnienie Ad. 1. Tabea nr 1. Panowane dochody budżetu miasta według źródeł DOCHODY BIEŻĄCE: Zwiększenie w grupie,,dotacje_ceowe z budżetu państwa" o kwotę ,84 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sąskiego nr FBI z dnia 4 kwietnia 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy ceowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych da odbiorców wrażiwych energii eektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji. Ad. 2. Tabea nr 2. Panowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4. Ad. 3. Tabea nr 4. Wydatki na reaizację zadań własnych miasta 1. Zmiana w dziae 700, rozdział _zwiększenie w grupie dotacje na zadania bieżące o kwotę 908,00 zł, na zwrot do Sąskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z at ubiegłych z tytułu zwrotu zaiczek z sądu oraz od komornika. 2. Zmiana w dziae 851: 1) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiczane o kwotę ,00 zł, z rezerwy ceowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi da pracowników Izby Wytrzeżwień; 2) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiczane o kwotę 1.75 zł, na reaizację II edycji projektu Pomocna dłoń w ramach umów o dzieło. 3. Zwiększenie w dziae 900: 1) rozdziae 90004, grupie,,wynagrodzenia i składki od nich naiczane o kwotę ,00 zł, z rezerwy ceowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi da pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunanych; 2) rozdziae 90013, grupie wynagrodzenia i składki od nich naiczane o kwotę ,00 zi, z rezerwy ceowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi da pracowników Schroniska da Zwierząt. Ad. 4. Tabea nr 5. Wydatki na reaizację zadań zeconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zeconych gminie ustawami Zwiększenie w dziae 852, rozdziae 85215, grupach: wydatki związane z reaizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzeçz osób fizycznych o łączną kwotę ,84 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sąskiego nr FBI dnia 4kwietnia 2018r. Srodki przeznaczone są na sfnansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych da odbiorców wrażiwych energii eektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji. Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie panowanych kwot dotacji udzieanych z budżetu miasta Dotacje da jednostek sektora finansów pubicznych Zwiększenie w dziae 700, rozdziae 70005, dotacji ceowych o kwotę 908,00 zł na zwrot do Sąskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z at ubiegłych z tytułu zwrotu zaiczek z sądu oraz od komornika. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem pan dochodów wynosi ,28 zł (z tego: dochody bieżące ,40 zł, dochody majątkowe ,88 zł), pan wydatków ,46 zł. In Dekmr.'..' "-_:_ -.._'-'ęëíi '.-fa 5k `@ä - `~;2 > 5._ c.0-zßeśäśä W ninmze 3111;. E`1Ĺ.*.Ĺ."!ĹĹ?.Ĺi '!'\fí',, ja... 5 L _ ' '_.:_ '_ji., #_0?Å w,, _..