L p. A Nazwa aktu Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień 01.01.2018r. Zarządzenie wprowadzające Dotyczy (zakres przedmiotowy) 1 Zarządzenie Nr GOPS.021.45.2017 Regulaminu wynagradzania 2 Zarządzenie Nr Regulamin GOPS.021.12.2016 organizacyjny GOPS 3 Zarządzenie Nr 120.27.2012 organizacji i prowadzenia szkolenia z dziedziny BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami 4 Zarządzenie Nr 120.34.2012 narzędzi pracy merytorycznej niezbędnej do pracy z rodzinami 5 Zarządzenie Nr 0211/11/2007 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego Data rozpoczęcia obowiązywania Data zakończenia obowiązywan ia ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 1.01.2018 21.03.2016 05.06.2017 GOPS.021.2 0.2017 05.03.2012 01.06.2012 06.04.2007 14.03.2017 GOPS.021.7. 2017 Uchyla Zmiana Uwagi GOPS.021.2 6a.2016 GOPS.021.2 1.2015
i programu szkolenia wstępnego 6 Zarządzenie Nr 0211/16/2010 przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini 7 Zarządzenie Nr 0211/17/2007 stosowania instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy 8 Zarządzenie Nr 0211/16/2007 zasad obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego 9 Zarządzenie Nr GOPS.021.26.2016 podziału obowiązków realizujących Program 500 plus 10 Zarządzenie Nr 0211/26/2010 zasad zapewniających bezstronność 06.04.2007 06.04.2007 15.09.2016 11 Zarządzenie GOPS.021.22A.201 instrukcji 09.05.2016
6 ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 12 Zarządzenie Nr 0211/27/2010 Kodeksu Etyki 13 Zarządzenie Nr 0211/29/2010 zasad wydawania i rejestrowania upoważnień 14 Zarządzenie Nr 0211/14/2010 regulaminu służby przygotowawczej 15 Zarządzenie Nr 0211/17/2010 regulaminu naboru na wolne stanowisko 16 Zarządzenie Nr 0211/30/2010 zasad rejestrowania umów w GOPS 17 Zarządzenie Nr 120.24.2011 procedury wydawania zaświadczeń. 18 Zarządzenie Nr 120.17.2012 postępowania z pieczątkami 19 Zarządzenie Nr GOPS.021.39.2017 20 Zarządzenie Nr GOPS.021.4.2016 systemu zastępstw Karty monitoringu 1.01.2012 18.01.2012 13.11.2017 1.01.2016
21 Zarządzenie Nr 120.13.2012 delegacji 01.01.2012 Zarządzenie nr 120.46.2012 GOPS.021.3. 2016 22 Zarządzenie Nr GOPS.010.10.2014 normatywów kancelaryjno - archiwalnych 23 Zarządzenie Nr 120.38.2012 zasad rachunkowości 24 Zarządzenie Nr0211/15/2010 przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacji 25 Zarządzenie Nr 120.22.2011 regulaminu oceny socjalnych 26 Zarządzenie 0211/18/2009 procedury postępowania z rodzinami, w których występuje przemoc i problemy 3.03.2014 Zarządzenie nr GOPS.021.1 4.2016 GOPS.021.4. 2017 10.08.2012 Zarządzenie nr GOPS.021.2 1A.2015 GOPS.021.1 6.2016 01.01.2012 12.05.2009
alkoholowe 27 Zarządzenie Nr 5/2009 podziału kompetencji osób realizujących Projekt systemowy ASYSTENT RODZINNY 28 Zarządzenie Nr 7/2009 wykazu dokumentów oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z projektem ASYSTENT RODZINNY 29 Zarządzenie Nr 0211/58/2010 Instrukcji inwentarzowej oraz prac Komisji likwidacyjnej 30 Zarządzenie Nr 0211/59/2010 w sprawie wyznaczenia do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 02.02.2009 02.02.2009 01.01.2011 31.12.2010
31 Zarządzenie Nr 120.29.2012 powołania stałej komisji likwidacyjnej 32 Zarządzenie Nr 0211/51/2010 wewnętrznej polityki antymobbingowej 33 Zarządzenie Nr 0211/60/2010 doskonalenia zawodowego 34 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2013 35 Zarządzenie Nr GOPS.010.15.2013 36 Zarządzenie Nr GOPS.010.33.2013 37 Zarządzenie Nr GOPS.021.18.2014 GOPS i określenia sposobu realizacji kampanii społecznych w GOPS w Miękini procedury dot. zawierania kontraktów socjalnych... karty osoby/rodziny pobierającej żywność Wprowadzenie zasad pracy w terenie 14.03.2012 GOPS.021.1 0.2016 21.12.2010 31.12.2010 21.02.2013 31.12.2013 22.04.2013 12.11.2013 01.12.2014 38 Zarządzenie Nr ustalenia 02.02.2017 31.12.2017 Harmonogra
GOPS.021.5.2017 39 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2014 40 Zarządzenie Nr GOPS.021.41.2017 41 Zarządzenie Nr GOPS.021.9.2014 42 Zarządzenie Nr GOPS.021.10.2014 harmonogramu realizacji projektów socjalnych i kampanii społecznych w roku 2017 zasad przyznawania pomocy w formie posiłków dla dzieci Wprowadzenie podziału obszarów działania socjalnych Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro Wprowadzenie i określenie wzoru oraz sposobu prowadzenia karty informacyjnej wydanej dla Stowarzyszenia Intro na potrzeby projektu Do pełni sił- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem 24.03.2014 13.11.2017 16.04.2014 20.05.2014 m ustalany jest na rok
43 Zarządzenie Nr GOPS.021.16.2014 44 Zarządzenie Nr GOPS.021.17.2014 45 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2015 46 Zarządzenie Nr GOPS.010.14.2015 47 Zarządzenie Nr GOPS.021.18.2015 48 Zarządzenie Nr GOPS.021.17.2016 49 Zarządzenie Nr GOPS.021.24.2015 50 Zarządzenie Nr GOPS.021.30.2015 Zmiana godzin pracy GOPS Wprowadzenie Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia regulaminu podziału ZFŚS procedur działania i współdziałania asystenta rodziny powołania Zespołu Projektowego terminu wypłat świadczeń protokołów monitorujących plany pracy Procedur 01.10.2014 24.11.2014 1.06.2015 GOPS.021.2 6.2015 GOPS.021.2 6.2017 1.06.2015 01.05.2017 GOPS.021.1 2.2017 27.07.2015 GOPS.021.2 3.2016 GOPS.021.4 0.2017 01.04.2016 27.10.2015 1.01.2016
51 Zarządzenie Nr GOPS.021.7.2017 52 Zarządzenie Nr GOPS.021.12.2017 52 Zarządzenie Nr GOPS.021.20.2017 53 Zarządzenie Nr GOPS.021.30.2017 54 Zarządzenie Nr GOPS.021.42.2017 przyjmowania oraz realizacji wniosków i podań, które wpłynęły drogą elektroniczną dokumentacji oceny ryzyka zawodowego i programu szkolenia wstępnego określenia sposobu współdziałania i wspierania rodzin przez asystenta rodziny Regulamin Organizacyjny Standardów usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania harmonogramu dyżurów 14.03.2017 01.05.2017 05.06.2017 02.10.2017 16.11.2017
55 Zarządzenie Nr GOPS.021.3.2018 B socjalnych grafiku przekazywania dokumentacji do składnicy akt 1 Zarządzenie Nr 0211/33/2010 Strategii zarządzania ryzykiem 2 Zarządzenie Nr 0211/34/2010 zasad i wyznaczania celów GOPS 3 Zarządzenie Nr 0211/24/2010 procedur przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki 4 Zarządzenie Nr 120.23.2011 regulaminu zarządzania 5 Zarządzenie Nr GOPS.021.27.2017 03.01.2018 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ryzykiem polityki przeciwdziałania i 01.01.2012 Zarządzenie nr 120.23.2011 Zarządzenie nr 120.41A.201 2 GOPS.021.2 5.2016 1.01.2012 11.09.2017
C zwalczania nadużyć finansowych i korupcji 1 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 kontroli wewnętrznej 2 Zarządzenie Nr 0211/32/2010 zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej 3 Zarządzenie Nr 120.2.2012 regulaminu kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 2011/19a/2010 zasad kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr 021.1.2018 harmonogramu kontroli wewnętrznej 6 Zarządzenie Nr 0211/22/2010 ustalenia procedur kontroli finansowej w GOPS Miękinia 7 Zarządzenie Nr GOPS.021.23.2015 8 Zarządzenie Nr GOPS.021.22.2016 MECHANIZMY KONTROLI zeszytów zasiłków stałych instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 1.01.2012 3.01.2018 31.12.2018 Zmiana harmonogram u następuje w styczniu następnego roku 27.10.2015 9.05.2016 Harmonogra m ustalany jest na rok
D księgowofinansowych 1 Zarządzenie Nr 0211/25/2010 zasad oceny i jednostki przez petentów 2 Zarządzenie Nr 0211/48/2010 przekazywania informacji odnośnie świadczeniobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 3 Zarządzenie Nr 021.48.2017 ustalenia harmonogramu spotkań kadry GOPS 4 Zarządzenie Nr 0211/27/2008 dostępu, korzystania i zabezpieczenia danych osobowych 5 Zarządzenie Nr 0211/28/2010 przyjęcia procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 6 Zarządzenie GOPS.10.16.2013 instrukcji opisujących sposób przetwarzania danych osobowych INFORMACJA I KOMUNIKACJA 01.12.2010 1.01.2018 31.12.2018 22.10.2008 01.07.2013 GOPS.010.16. 2013 01.07.2013
E oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia 1 Zarządzenie Nr 0211/17B/2008 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS 2 Zarządzenie Nr 0211/19/2010 zasad rachunkowości odnośnie Projektu 3 Zarządzenie Nr GOPS.120.9.2011 MONITOROWANIE I OCENA systemowego samooceny kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 120.21.2011 powołania zespołu ds. kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr GOPS.120.35.2012 rejestru osób pobierających 01.01.2009 01.01.2010 27.06.2011 01.01.2012 Zarządzenie nr GOPS.010.32.2013 GOPS.021.9. 2017 1.06.2012 01.01.2013 Zarządzenie nr GOPS.010.27. 2013
6 Zarządzenie Nr GOPS.120.49.2012 7. Zarządzenie Nr GOPS.010.27.2013 zasiłki stałe zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini tabel zawierających informację o czynnościach socjalnych dot. przeprowadzania wywiadów niezbędnych do prawidłowej realizacji zasiłków stałych 1.01.2013 01.10.2013 Zarządzenie nr GOPS.010.13.2015