U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. Dział 750, rozdział 75075 zadania własne Gminy Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 30.000 zł, w związku z uzyskaniem środków z: a) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 20.000 zł, b) Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 10.000 zł, na organizację XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, które odbędą się w Kielcach w dniach 3 10 sierpnia 2013 r. /Miasto Kielce zobowiązało się do świadczenia usług promocyjnych i reklamowych poprzez umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej i innych materiałach związanych z ww. wydarzeniem/. 2. Działy 750, 758, 921 i 926 zadania własne Gminy Proponuje się zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 125.000 zł, w tym na: 1) wydatki majątkowe 118.000 zł, tj. na zadania: a) Modernizacja budynku przy ul. Dużej 9 /rozdział 92106/ - 68.000 zł /Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej przez Teatr Lalki i Aktora Kubuś. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynowania sprzętu i rekwizytów teatralnych/; \ b) Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej /rozdział 92604/ 50.000 zł, /MOSiR planuje przeprowadzić szereg prac polegających na zagospodarowaniu tego terenu.nadmienić należy, iż na tym terenie nie były prowadzone żadne prace od momentu powstania Hali, czyli od 1967r. W chwili obecnej jest duży deficyt miejsc parkingowych, szczególnie odczuwalny w czasie odbywających się tam imprez/; 2) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł na koszty obsługi bankowej Miasta, w związku z planowanym uruchomieniem wpłatomatu w Urzędzie Miasta ul. Rynek 1, przy Wydziale Komunikacji i Działalności Gospodarczej /rozdział 75023/. 1

Na powyższe proponuje się zabezpieczyć środki zwiększając plan dochodów bieżących o kwotę 125.000 zł z tytułu odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta /rozdział 75814/. 3. Dział 852, rozdział 85202 zadania własne Powiatu Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 100 zł z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanego mienia w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich. Środki te proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej. 4. Dział 853, rozdział 85395 zadania własne Gminy W związku z zawartą umową POIG.08.03,00-26-152/12-00 w dniu 15.05.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, a Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, na realizację nowego projektu pn. Okno na świat, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, proponuje się zwiększyć o kwotę 702.967 zł (w tym środki unijne 597.522 zł oraz dotacja z budżetu państwa 105.445 zł) plan dochodów i wydatków bieżących na realizację ww. projektu. II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych 1. Działy 801 i 926 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę 385.000 zł z zadania pn. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 /rozdział 80110/ /oszczędności po przetargu/ na zadania pn.: - Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19, os. Na Stoku 98 /rozdział 80104/ - 250.000 zł, /Środki zostaną przeznaczone na modernizację przeciekającego dachu budynku ww. placówki/ - Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 /rozdział 80101/ - 100.000 zł, /W budynku Szkoły Podstawowej Nr 33 mieści się również Samorządowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, który prowadzi szeroką działalność kursową i szkoleniową dla nauczycieli, a obecny plac, na którym parkują samochody, jest bardzo zniszczony. W związku z powyższym istnieje potrzeba budowy ww. parkingu/ - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 /rozdział 80110/ - 35.000 zł 2

/Zwiększenie planu wynika z potrzeby wykonania dodatkowych opracowań, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Norweskiego/. 2. Dział 900, rozdział 90013 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę 25.000 zł z zadania pn. Budowa nowych kojców dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt /oszczędności wynikają z ograniczenia do aktualnych potrzeb, liczby budowanych kojców na terenie schroniska/ na nowe zadanie pn. Modernizacja sieci c.o. na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. /Środki będą przeznaczone na modernizację przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie jej do budynku kuchni/. 3. Dział 926, rozdziału 92604 zadania własne Gminy Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 310.000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nw. zadań inwestycyjnych: - Przebudowa pomieszczeń w obiektach MOSiR zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z przepisami rozdział 6 art. 61 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane 60.000 zł, - Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna 15 Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 250.000 zł. Ww. środki w kwocie 310.000 zł proponuje się przeznaczyć na nowe zadania pn.: a) Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej 250.000 zł, /MOSiR planuje przeprowadzić szereg prac polegających na zagospodarowaniu tego terenu.nadmienić należy, iż na tym terenie nie były prowadzone żadne prace od momentu powstania Hali, czyli od 1967r. W chwili obecnej jest duży deficyt miejsc parkingowych, szczególnie odczuwalny w czasie odbywających się tam imprez/ b) Zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem do obsługi XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013 13.000 zł, 3

c) Montaż monitoringu wizyjnego wokół Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Żytniej 1 12.000 zł, d) Budowa telewizyjnej sieci hotelowej wraz z wymianą telewizorów w obiekcie noclegowym przy ul. Krakowskiej 72 35.000 zł /w miesiącu czerwcu br. na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie wyłączona telewizja analogowa, w związku z tym zachodzi konieczność zmiany na cyfrową/ Zadania wymienione w ppkcie b-d mają na celu usprawnienie i poprawę jakości świadczonych usług w trakcie XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 4. Dział 852, z rozdziału 85220 do rozdziału 85203 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę 2.000 zł, z dotacji celowej dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej (wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej), na dotację celową dla Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa", przy ul. Zbożowej 4, prowadzącej Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Młodzieży (zgodnie z umową Nr 526/2/2013 z dnia 4 lutego 2013r.) na sfinansowanie diet dla 8 osób z Teatru ECCE HOMO, zaproszonych do projektu "Mosty Kultury" we Lwowie, realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Konsulat Generalnego we Lwowie. 5. Dział 900, z rozdziału 90003 do rozdziału 90095 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę 55.000 zł, z przedsięwzięcia pn. Utrzymanie szaletów miejskich, na: - wykonanie audytów energetycznych w wybranych jednostkach użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce 30.000 zł, - prace konserwacyjne miejsca pamięci na Wzgórzu Brusznia w Kielcach 25.000 zł. III. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia W związku z dokonanymi zmianami, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz uaktualnieniem stanu poniesionych wydatków do 31.12.2012r. przedsięwzięcia pn. Geopark Kielce udostępnienie jaskiń, zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.304.801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. IV. Zadania pozabudżetowe 1. W załączniku Nr 1 pn. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, do uchwały budżetowej na 2013 r., proponuje się dokonać następujących zmian: 4

a) zwiększyć plan przychodów (dotacja celowa) o kwotę 50.000 zł, b) zwiększyć plan kosztów (wydatki na inwestycje) o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 2. W załączniku Nr 2 pn. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, do uchwały budżetowej na 2013 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian: a) zwiększyć plan dochodów o kwotę 27.270 zł, b) zwiększyć plan wydatków o kwotę 27.494 zł, c) zwiększyć stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 2013r. Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 5