UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) RADA GMINY ŚWIERCZÓW uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 206 705,63 zł Dochody bieżące 206 705,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 237 957,83 zł Wydatki bieżące 237 957,83 zł. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 31 252,20zł Wydatki bieżące 31 252,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu 15 155 094,04 zł z tego: Dochody bieżące 14 540 328,54 zł Dochody majątkowe 614 765,50 zł Wydatki budżetu 15 699 251,94 zł z tego: Wydatki bieżące 14 554 604,26 zł Wydatki majątkowe 1 144 647,68 zł. 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Paduch Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 2
Dział Dochody wg źródeł Ogółem ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Z tego: Zwiększenie o kwotę bieżące Zmniejszenie o kwotę Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. Zwiększenie o kwotę majątkowe (w złotych) Zmniejszenie o kwotę 801 Oświata i wychowanie 206 705,63 206 705,63 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich 184 947,14 184 947,14 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 21 758,49 21 758,49 0,00 0,00 0,00 Razem dochody budżetowe 206 705,63 206 705,63 0,00 0,00 0,00 Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r Wydatki budżetu gminy Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Zwiększenia Dział Rozdzia ł Nazwa działu/rozdziału Zwiększenie o kwotę Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od ich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 (w złotych) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 252,20 1 252,20-1 252,20 - - - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 252,20 1 252,20-1 252,20 - - - - 801 O wiata i wychowanie 206 705,63 - - - - - 206 705,63 1 600,00 80101 Szkoły podstawowe 206 705,63 - - - - - 206 705,63 1 600,00 852 Pomoc społeczna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - - - - - Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 - - - 20 000,00 - - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 - - - 20 000,00 - - - Wydatki ogółem 237 957,83 11 252,20 10 000,00 1 252,20 20 000,00-206 705,63 1 600,00 Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 2
Tabela nr 2 - Wydatki bieżące Zmniejszenia Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenie o kwotę Wydatki jednostek budżetowych (6+7) (w złotych) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 252,20 1 252,20-1 252,20 - - - - 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 252,20 1 252,20-1 252,20 - - - - z tego: Dotacje na zadania bieżące wiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 852 Pomoc społeczna 20 000,00 10 000,00-10 000,00-10 000,00 - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 - - - - 10 000,00 - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00-10 000,00 - - - - 855 Rodzina 10 000,00 - - - - 10 000,00 - - 85504 Wspieranie rodziny 10 000,00 - - - - 10 000,00 - - Wydatki ogółem 31 252,20 11 252,20-11 252,20-20 000,00 - - Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 3
Zmiana dotacji do udzielenia z budżetu gminy Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. Tabela - Zwiększenie w złotych Dotacje Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 921 1 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 20 000,00-20 000,00-20 000,00-20 000,00 wydatki bieżące - 20 000,00-20 000,00 Razem I - 20 000,00-20 000,00 Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 1
Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. Lp. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 Nazwa programu / projektu Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego źródła finansowania, 2016-2018 683 887,75 424 933,14 258 954,61 - - - budżet gminy - - - - - - fundusze pomocowe 683 887,75 424 933,14 258 954,61 - - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna źródła finansowania, Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2017 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Planowane nakłady Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 2017-2019 55 038,00 18 435,00 26 053,00 10 550,00 - - budżet gminy 33 788,00 10 785,00 15 853,00 7 150,00 - - fundusze pomocowe 21 250,00 7 650,00 10 200,00 3 400,00 - w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 1
3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach 2018-2019 1 134 693,13-35 000,00 1 099 693,13 - źródła finansowania, - budżet gminy 497 193,13-35 000,00 462 193,13 - - fundusze pomocowe 637 500,00 - - 637 500,00 - Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Bąkowicach 4 2017-2018 55 336,00 27 835,62 25 500,38 - - 5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców źródła finansowania, - budżet gminy 35 468,47 27 835,62 7 632,85 - - - fundusze pomocowe 17 867,53-17 867,53 - - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Starościnie źródła finansowania, 2017-2018 75 000,00 500,00 74 500,00 - - - budżet gminy 38 782,03 500,00 38 282,03 - - - fundusze pomocowe 36 217,97-36 217,97 - - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel: Promocja obszaru 6 Wirtualna Panorama Gminy Świerczów 2018 9 707,00-9 707,00 - - źródła finansowania, - budżet gminy - - - - - - fundusze pomocowe 9 707,00-9 707,00 - - Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 2
7 Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.2.1: Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką Cel ogólny: Wsparcie konkurencyjności gospodarczej przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony i innowacyjny w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD "Opolszczyzna" Cel szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego wspierającego sektor rybacki i akwakultury obszaru RLGD " Opolszczyzna" Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce źródła finansowania, 2017-2018 490 327,70 15 000,00 475 327,70 - - - budżet gminy 190 327,70 15 000,00 175 327,70 - - - fundusze pomocowe 300 000,00-300 000,00 - - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 8 Podniesienie jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Gminie Świeczów 2018-2020 373 295,00-241 883,56 82 315,94 49 095,50 źródła finansowania, - budżet gminy - - - - - - fundusze pomocowe 373 295,00-241 883,56 82 315,94 49 095,50 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 9 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów źródła finansowania, 2018-2020 497 273,70-206 705,63 188 455,84 102 112,23 Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 3
- budżet gminy - - - - - - fundusze pomocowe 497 273,70-206 705,63 188 455,84 102 112,23 Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 4
Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 rok Klasyfikacja Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2018 r. w złotych Zmiana wydatków Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Rozdział zwiększenie bieżące zmniejszenie bieżące 1 2 3 4 5 6 7 1 Sołectwo Zakup pilarki spalinowej dla OSP Bąkowice 754 75412 0,00 1 252,20 Bąkowice Zakup i montaż alarmu w remizie OSP Bąkowice 754 75412 1 252,20 0,00 Razem wydatki Sołectwa Bąkowice 1 252,20 1 252,20 Ogółem X X X 1 252,20 1 252,20 Id: 361C9E5A-9300-4B94-8AB7-CB754EF505BC. Podpisany Strona 1