WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 527 921,00 0,00 3 527 921,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 504 935,00 0,00 2 504 935,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 468 498,00-25 800,00 1 442 698,00 Własne 1 468 498,00-25 800,00 1 442 698,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 113,00 25 800,00 251 913,00 Własne 226 113,00 25 800,00 251 913,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179 322,00-6 450,85 172 871,15 Własne 179 322,00-6 450,85 172 871,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 431,94 6 450,85 36 882,79 Własne 30 431,94 6 450,85 36 882,79 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 471 431,00 0,00 471 431,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 448,00 200,00 648,00 Własne 448,00 200,00 648,00 4190 Nagrody konkursowe 650,00 300,00 950,00 Własne 650,00 300,00 950,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 550,00-500,00 4 050,00 Własne 4 550,00-500,00 4 050,00 801 Oświata i wychowanie 12 116 461,76 44 720,00 12 161 181,76 80101 Szkoły podstawowe 6 470 927,42 166 013,00 6 636 940,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 242 130,00-2 170,00 239 960,00 Własne 242 130,00-2 170,00 239 960,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 837 330,00 91 840,00 3 929 170,00 Własne 3 837 330,00 91 840,00 3 929 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 696 906,00 38 130,00 735 036,00 Własne 696 906,00 38 130,00 735 036,00 Strona 1
4120 Składki na Fundusz Pracy 89 504,00-5 080,00 84 424,00 Własne 89 504,00-5 080,00 84 424,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 801,00-1 600,00 15 201,00 Własne 16 801,00-1 600,00 15 201,00 4190 Nagrody konkursowe 1 246,00-496,00 750,00 Własne 1 246,00-496,00 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 662,58 51 032,00 184 694,58 Własne 132 478,20 51 032,00 183 510,20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 793,11-4 639,00 152 154,11 Własne 70 891,20-4 639,00 66 252,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 203,00-620,00 7 583,00 Własne 8 203,00-620,00 7 583,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 192,00 50,00 3 242,00 Własne 3 192,00 50,00 3 242,00 4430 Różne opłaty i składki 9 503,00-185,00 9 318,00 Własne 9 503,00-185,00 9 318,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 666,00-249,00 3 417,00 Własne 3 666,00-249,00 3 417,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 479 848,00-723,00 479 125,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 041,00-170,00 24 871,00 Własne 25 041,00-170,00 24 871,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 009,00 1 260,00 297 269,00 Własne 296 009,00 1 260,00 297 269,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 650,00-1 060,00 57 590,00 Własne 58 650,00-1 060,00 57 590,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 460,00-580,00 6 880,00 Własne 7 460,00-580,00 6 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 870,00 208,00 17 078,00 Własne 16 870,00 208,00 17 078,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 762,00-147,00 615,00 Strona 2
Własne 762,00-147,00 615,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 117,00-133,00 984,00 Własne 1 117,00-133,00 984,00 4410 Podróże służbowe krajowe 236,00-101,00 135,00 Własne 236,00-101,00 135,00 80104 Przedszkola 1 557 879,00-11 880,00 1 545 999,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 595,00 400,00 48 995,00 Własne 48 595,00 400,00 48 995,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 321,00-8 450,00 859 871,00 Własne 868 321,00-8 450,00 859 871,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 262,00-2 380,00 169 882,00 Własne 172 262,00-2 380,00 169 882,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 437,00-1 450,00 16 987,00 Własne 18 437,00-1 450,00 16 987,00 80110 Gimnazja 2 280 831,20-12 990,00 2 267 841,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 116 877,00-850,00 116 027,00 Własne 116 877,00-850,00 116 027,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 449 995,00-20 000,00 1 429 995,00 Własne 1 449 995,00-20 000,00 1 429 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 263 176,00 11 990,00 275 166,00 Własne 263 176,00 11 990,00 275 166,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 854,00-4 130,00 34 724,00 Własne 38 854,00-4 130,00 34 724,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 053,82 0,00 294 053,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 988,00-1 150,00 28 838,00 Własne 29 988,00-1 150,00 28 838,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 371,82 1 150,00 261 521,82 Własne 260 371,82 1 150,00 261 521,82 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 974,00 0,00 59 974,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 128,00 1 290,00 4 418,00 Strona 3
Własne 3 128,00 1 290,00 4 418,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 258,00-480,00 25 778,00 Własne 26 258,00-480,00 25 778,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00-300,00 100,00 Własne 400,00-300,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 188,00-510,00 29 678,00 80149 Własne 30 188,00-510,00 29 678,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 30 310,00-3 770,00 26 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 234,00-80,00 1 154,00 Własne 1 234,00-80,00 1 154,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 513,00-3 080,00 16 433,00 Własne 19 513,00-3 080,00 16 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 700,00-560,00 3 140,00 Własne 3 700,00-560,00 3 140,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 458,00-50,00 408,00 80150 Własne 458,00-50,00 408,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 884 913,32-91 930,00 792 983,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 975,00-4 580,00 35 395,00 Własne 39 975,00-4 580,00 35 395,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 621 646,00-72 590,00 549 056,00 Własne 621 646,00-72 590,00 549 056,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 445,00-12 240,00 104 205,00 Własne 116 445,00-12 240,00 104 205,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 485,00-2 390,00 12 095,00 Własne 14 485,00-2 390,00 12 095,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 219,00-130,00 1 089,00 Własne 1 219,00-130,00 1 089,00 Strona 4
852 Pomoc społeczna 2 234 779,00 78 453,00 2 313 232,00 85202 Domy pomocy społecznej 210 000,00 5 000,00 215 000,00 85213 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 210 000,00 5 000,00 215 000,00 Własne 210 000,00 5 000,00 215 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 80 150,00 3 047,00 83 197,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 150,00 3 047,00 83 197,00 Zlecone 48 953,00 3 047,00 52 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 2 106,00 2 106,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 106,00 2 106,00 Zlecone 0,00 2 106,00 2 106,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 700,00 73 300,00 81 000,00 3110 Świadczenia społeczne 7 700,00 73 300,00 81 000,00 Zlecone 7 700,00 73 300,00 81 000,00 85295 Pozostała działalność 30 540,00-5 000,00 25 540,00 3110 Świadczenia społeczne 17 000,00-5 000,00 12 000,00 Własne 17 000,00-5 000,00 12 000,00 855 Rodzina 11 104 540,00-90 831,00 11 013 709,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 772 352,00 9 099,00 6 781 451,00 3110 Świadczenia społeczne 6 682 975,00-3 295,00 6 679 680,00 Zlecone 6 682 975,00-3 295,00 6 679 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 000,00 9 800,00 63 800,00 Zlecone 54 000,00 9 800,00 63 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 730,00 1 712,00 11 442,00 Zlecone 9 730,00 1 712,00 11 442,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 385,00 86,00 1 471,00 Zlecone 1 385,00 86,00 1 471,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 123,00 499,00 4 622,00 Zlecone 4 123,00 499,00 4 622,00 Strona 5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 625,00 297,00 922,00 85502 Zlecone 625,00 297,00 922,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 238 824,00-100 000,00 4 138 824,00 3110 Świadczenia społeczne 3 913 309,00-40 000,00 3 873 309,00 Zlecone 3 878 309,00-40 000,00 3 838 309,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 111,00-27 000,00 61 111,00 Zlecone 76 111,00-27 000,00 49 111,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 352,00-30 000,00 166 352,00 Zlecone 194 285,00-30 000,00 164 285,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 327,00-1 000,00 1 327,00 Zlecone 2 033,00-1 000,00 1 033,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 430,00-1 000,00 10 430,00 Zlecone 8 880,00-1 000,00 7 880,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00-500,00 0,00 Zlecone 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00-400,00 7 300,00 Zlecone 6 200,00-400,00 5 800,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00-100,00 0,00 Zlecone 100,00-100,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 65,00 70,00 135,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54,32 58,26 112,58 Zlecone 54,32 58,26 112,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9,35 10,31 19,66 Zlecone 9,35 10,31 19,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,33 1,43 2,76 Zlecone 1,33 1,43 2,76 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 420 339,63 0,00 2 420 339,63 90002 Gospodarka odpadami 704 824,00 0,00 704 824,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 057,00 7 505,00 46 562,00 Strona 6
Własne 39 057,00 7 505,00 46 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 974,00 639,00 7 613,00 Własne 6 974,00 639,00 7 613,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 999,00 35,00 1 034,00 Własne 999,00 35,00 1 034,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 103,00-103,00 0,00 Własne 103,00-103,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 637 690,00-5 192,00 632 498,00 Własne 637 690,00-5 192,00 632 498,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 884,00-2 884,00 0,00 Własne 2 884,00-2 884,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 544 782,43 5 000,00 3 549 782,43 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 852 520,81 0,00 1 852 520,81 4260 Zakup energii 88 813,00-83,00 88 730,00 Własne 88 813,00-83,00 88 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 83,00 583,00 Własne 500,00 83,00 583,00 92195 Pozostała działalność 483 496,62 5 000,00 488 496,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 238,62 5 000,00 41 238,62 Własne 36 238,62 5 000,00 41 238,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 346,00-2 047,00 360 299,00 Własne 362 346,00-2 047,00 360 299,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 2 047,00 16 047,00 Własne 14 000,00 2 047,00 16 047,00 Razem: 41 938 696,28 37 342,00 41 976 038,28 Strona 7