w6j'r OMNY NOWE MJASTO Zarz~dzenie Nr 5112017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 paidziernika 2017r w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. Dochody po zmianie wynoszq 19754932,05 zl. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie 18 826 888,14 zl. 2) dochody majqtkowe w kwocie 928 043,91 zl. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq 20 018 099,05 zl. w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie 17746742,14 zl 2) wydatki majqtkowe w kwocie 2271 356,91 zl. 2 3 Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4 Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogioszeniu.
UZASADNENE Zmiany w planie dochodow: l.dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo a) rozdzial 01095 Pozostala dzialalnos6 - zwiykszenie 0 kwoty 130701,33 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z 11 paidziemika 2017r. 2.Dzial 852 Pomoc spoleczna a) rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 2 845,00 zl oraz zmniejszenie 0 kwoty 53 zl w oparciu 0 otrzymane Decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 148 i 290/2017 b) rozdzial 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zwiykszenie 0 kwoty 435 zl, zgodnie z decyzj'l Wojewody Mazowieckiego nr 15012017 c) rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 5 784,00 zl, zgodnie z Decyzj'l Wojewody Mazowieckiego Nr 16112017. Dzial 855 Rodzina a) rozdzial 85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiykszenie 0 kwoty 163799,00 zl, zgodnie z Decyzj'l Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 wrzesnia 20 17r. b) rozdzial 85504 Wspieranie Rodziny - zwiykszenie 0 kwoty 6473,00 zl, zgodnie z Decyzj'l Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 wrzesnia 20 17r. Zmiany w planie wydatkow: l.dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo a) rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc - zwiykszenie 0 kwoty 130 701,33 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ww. Decyzj'l. 2.Dzia1750 Administracja publiczna a) zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 801 Oswiata i wychowanie a) zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu. Dzial 851 Ochrona zdrowia a) zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 852 Pomoc spoleczna a) zmiany w planie wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzje Wojewody Mazowieckiego. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 855 Rodzina a) zmiany w planie wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzje. f{/awflmn oriu.sz.za/~wski
Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pazdziernika 2017r w zlolych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezc!ce 010 Rolnictwo i towiectwo 182716,81 130701,33 313418,14 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 01095 Pozostata dziatalnosc 182716,81 130701,33 313418,14, w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 paristwa na realizacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 182716,81 130701,33 313418,14 852 Pomoc spoteczna 186341,00-53 12979,00 19879 85213 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej. 1400-53 2845,00 16315,00 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart 5 us!. 1 pkt 2 i 3 panstwa na realizacj~ zadari biez'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin, zwi'lzkom powiatowo-{jminnym) ustawami 860 2845,00 11 445,00 85214 paristwa na realizacj~ 2030 wtasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin, 540-53 487 zwiqzk6w powiatowo-{jminnych) Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 910 435 1345 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 ---- panstwa na realizacj~ 2030 wtasnych zadari brez'lcycn gmrn (zwi'lzrow gmln, '9100;eO. 435 1345 zwi'lzk6w powiatowo-gminnych) - - - - - - -- Sron a 1 z 2
~ 85219 Osroclki pomocy spolec.znej U 6480 U 5784,00 70 584,00 w tym z tytulu clotacji i sroclk6w na finansowanie wyclatk6w na realizacj~ zaclan finansowanych z uclziatem sroclk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3-2030 Dotacje celowe otrzymane z buclzetu panstwa na rea l izacj ~ wtasnych zaclan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 6280 5784,00 68584,00 855 Roclzina 544493 170 272,00 5615202,00 85502 w tym z tytu!u clotacji i sroclk6w na finansowanie wyclatk6w na realizacj ~ zaclan finansowanych z uclziatem sroclk6w, 0 Swiaclczenia roclzinne, swiaclczenie z funcluszu alimentacyjnego oraz sk/aclki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego w tym z tytulu clotacji i sroclk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zaclan finansowanych z uclzialem sroclk6w, 0 1 967 10 163799,00 2130 899,00 Dotacje celowe otrzymane z buclzetu panstwa na realizacj~ zaclan biezqcych z zakresu aclministracji rzqclowej oraz innych zaclan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 1912 00 163799,00 2 075 799,00 85504 Wspieranie roclziny 6473,00 6473, 00 2030 w tym z tytulu clotacji i sroclk6w na finansowanie wyclatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z uclzialem sroclk6w, 0 Dotacje celowe otrzymane z buclzetu palistwa na realizacj~ wtasnych zaclali biei:qcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 6473,00 6473,00 w tym z tytutu clotacji i srodk6w na finansowanie wyclatk6w na realizacj ~ zaclarl finansowanych z uclziatem sroclk6w, 0 biez'ce razem: 18 513 465,81-53 313952,33 18826888,14 - - -- --- - - -- - - - -- - - - - - - - - --- - w tym z tytutu dotacji i sroclk6w na finansowanie wyclatk6w na realizacj~ zaclarl finansowanych z uclziatem srodk6w, 0 maj'ltkowe, maj'ltkowe razem: 928043,91 928043,91 708 04 3,91 708 043,91 OgOtem: 19441 509,72-53 313952,33 19 754 932,05 w tym z tytulu clotacji i sroclk6w na finansowanie wyclatk6w na reali2acj~ zaclaii finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 708043,91, 708043,91 Strona 2 z 2
Zatctcznik Nr 2 do Zarzctdzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pazdziernika 2017r Z lego : wydatki na wtym: programy n8 programy za cup ; obj~cie Dzlel Rozd.tia/ Nazwa Plan Wydalki linansowane z Wydatki flnansowane z alccji i udlialow inwestycje i bie~ce wydatki. wydatld zwi Swiadczenia na wyplatyztytuiu udzlatem majll;tkowe udzia6em oral wniesienie jednostek zawpy wynagr~dze~la 1 4Zane dotaqe na z realizacj~ ch zadania biezl;ce rzeclos6b por~czer'1 i obshlga drugu srodk6w. o srodk6w,o wldad6w de budtetowych. sk/adkl ad nlch statutowyct1 flzycznych; gwarancji inwestycyjne ct.6rych mowlw kt6rych mowa w sp66e1c prawa naliczane zadafl: art 5 uu' pkl art. 5 LlSl 1 pkt 2 handjowego. 2,3 i 3, 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i owiectwo 0 1095 POlOstata dzialalno!t 4110 Sk/.aCk ~ uu!2p~c2eml lpaltuv 4 20 Sktadkl n:ll Fund~ Plaey 4170 \"'VoagfOd2't~tle~..:r 4210 bkup ~te'fialdw WfPo..uenii 4430 R02neoplatyl'lkt<ldki 750 Administracja publiczna 75023 Urz.:dy gmin (miasl i miasl na prawach powiatu) 3020 \"'Vd"ktosobtJ;\.oenier~do w,'rllrgroclzlfn 4210 Zakl4l ~!.rialo... w,'p0u.2..rria przed zmian~ 409782,72 ' 88659,8' 188659,81 2391,00 '86268,81 1221122,91 1221 122,91 691 056,91 zmniej5zenie 0,00 zwi,kszenie 130701,33 130701.33 130 701,33 2033.68 128667,45 0.00 po zmianach 1540484,05 319361.1. 319361.\4 4424.88 314936,26 0,00 0.00 1221 122.91 1221 122.91 691056,91 prled lmian~ 182716,81 182716.81 182716,81 2391,00 180325,8' lmniej6zenie 0,00 zwi,k'sl.enie 130701,33 130701,33 130701,33 2033.88 128667,45 0, 00 po zmianach 313 418,14 313418.14 313418,14 4424.88 308993,26 0,00 przed zmian<!j )42,00 342.00 342,00 342.00 zmniejszenie ZWi,k:5zenie 292.23 292,23 29223 292,23 po zmianach 634.23 63423 634,23 63423 przed z mi8n~ 49,00 49,00 49,00 49.00 0,00 z.mniejszenie l'nillfmenie 41,65 41,65 41,65 41,65 po zmianilch 90,65 90.65 90,65 90,65 0,00 0,00 przed zmian" 2 00 200 2 00 2 00 0,00 0.00 0,00 0.00 zrnniejszenut 0,00 0,00 0,00 zwi4lkszenie 170 1 70 170 170 0,00 0,00 po vmanach 370 3 70 370 370 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmaani\ 1191,68 1 191,68 1 191,68 1 191,68 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwi,lcuenie 528.89 528,89 528,89 528,89 po zmianach 1 720.57, 720,57 1720,57, 720,57 przed zmianc!, 179134,13 '79134,13 179134,13 179134,13 zmniejszenie 0,00 Z'Wi~kszenie 128138,56 128138.56 128138,56 '28 '38,56 po zmianach 307272,69 3072n,69 307272,69 3072n,69 pr2ed zmian" 3 225 099,00 3 '95099,00 3099419,00 2418855,00 680564,00 9568 30 00 3000 zmniejszeme -9 00-900 -700-700 -200 lwi~k"slen i e 9 00 900 900 900 0.00 0,00 po zmiani!rch J 225 099,00 3 195099.00 3101419,00 2418855,00 682564.00 9368 3000 3000 przed zmmn" 230339 2273 39 226439 1 140 10 52429 9 00 3000 3000 zmniejszenie -9 00-900 -7 00 0,00.700-200 0.00 0,00 zwi~k'szen i e 900 900 900 0.00 900 0,00 po zm18nach 230339 227339 2266 39 1 740 10 52629 700 0,00 0,00 3000 3000 0.00 przed zmi.an<!j 900 900 900 0,00 mmiejszenie -200-200 -200 lwi~kszenie po zmianach 700 700 700 przed zmian'l. 12000 '2000 12000 12000 l.mniejszenle -3 00-300 -300-300 lwi(l'kszenie po zmianach 11700 11700 11700, 17 00 Z lego Sirona 1 Z 6
wtym: wydatki na Rozdzial progrllmy na programy zakup i obj~cie Dzial NalW. Plan Wydatki finansowane z Wydatb inwestyqe i finamowane z atcjl i udzialow i bie~ee wydatld wydalki zwi~zane ~wiadczeni8 na wyphtty z tytla udzlolem maj~tkowe udziaiem oraz wnie$ienie jednoslet wynagrodzeni.a i dotaeje na rzecz osob por-:ezefl i obstuga dfugu zakup'f z realizacict leh budietowyeh, skladt:i od meh zadania blet~ee SrodkOw,o fizyeznyeh ; gwaraneji inwestyeyjne SrodkOw, G slatljtowyeh s~:~o;a~8 ne.liczane ktoryeh mowaw klorych mowe w lade'!; art 5 U$L 1 ptt ert.5ust 1 pkt2 handlowego, 2 i 3 i 3,, 2 3 4 5 6 7 8 9,0,2,3,4,5,6,7,8 42 70 b~ umg remo~ctl 4300 bkwp uu..g pozo.,..,.ch 4360 przed zmian~ 700 700 7 00 7 00 0,00 zmniejszenie -3 00-300 -3 00-3 00 zwf:lcszenie 0,00 po zmianaeh 400 400 400 4 00 przed lmian~ 24429 24429 244 290,00 244 29 0,00 zmniejszenie 0,00 lwiqkszenie 600 600 6 00 600 0,00 0,00 po zmianach 25029 25029 250 29 25029 przed zmlan~ 11 00 11 00 11 00 1100 Op~ty l tytl*l~~ Wug zmniesszenie rmko~~ch... '0 Podr(j.leslu;lbo>...ek1.~ 80' Oswiala wychowanie 80101 Szko~ podstawowe 4010 Wrl"lag,oolenia oaobowe pl.cownokow 4040 OOCialirowQ wy...grodz"enoe OC<:1"e 4120 Sk1ll4klfl* =u"ch...z P"cy 4210 l..kr.c ~!~~ i wyponlz!... 4260 Z.ekL4'.no~1 4300 b~...1ug p=,~.:h zwir:kszenie 300 3 00 3 00 3 00 po zmianach 14 00 14000.00 14000,DO 1400 0,0 0 0,00 przed zmian~ 500 5 00 5 00 500 zmniejsl.enle -1 00-00 - 100-100 0,00 zwl~k$zenie 0,00 p() 'zmianach 400 400 400 4 00 p,rzed zmian~ 5864587,00 5 864 587,00 5669087,00 442303 1246057,00 19550 lmnie]uenie -45957.00-45 957,00-45957,00-40943.00 -S 014.00 0,00 zwi"kuenie 45957,00 45957,00 45957.00 7 00 38957.00 po zmianach 5864587.00 5 864 587,00 5669 087,00 4 389 087,00 1 28000 19550 przed zmtan ~ 2230 323,00 2230323,00 2 168 823,00 1624164,00 544 659,00 61 50 zmniej5zeme -38957,00-38 957,00-38957.00-35943.00-3014.00 0,00 zw1ll'kszenie 23014.00 23014.00 23014.00 23014,00 0.00 po zmianaeh 221438 2214 38 2 15288 1588221.0D 564659,00 61 50 przed zmian2j, 189264.00 1 189264.00 1 189264,00 1 189 264,00 0,00 zmniejs.z.enie -3 15-315 -3 15-3 15 0,00 zwi~lcslenie 0,00 0,00 0,00 po zmlanach 1186"4.00, 186 114,00 1186114,00 1186114,00 przed zmian2j 13935 13935 13935 13935 zmmejszenie -25622,00-25622.00-25622,00-25622,00 ZWill'KsZenie po zmianach 113 728.00 113728,00 113728,00 113728,00 przed zm~t\cl. 3800 3800 38000,00 3800 zmniejszeme ~7 171.00-7 171,00-7 171.00-7 171.00 0,00 zwl~kszenie po zmianach 30829,00 30829.00 30829.00 30 829,00 przed l.mian2j 24800 24800 24800 24800 zmniejsz.enie zwi~kszenie 1900 1900 19 00 19 00 po zmianach 26700 26700 26700 26700 przed zmian" 3760 3760 3760 3760 0,00 zmniejazenie -3014,00-3014,00-3014.00-3014,00 lwiqkszeme p() zmianaeh 34 586,00 34586,00 34586,00 34586.00 0,00 przed zmi.an~ 6597 6597 6597 6597 0,00 zmniejszenie 0,00 0.00 zwi~kszenie 3664.00 3664,00 3664,00 3664,00 po zmianach 69634.00 69634.00 69634,00 69634.00 O,~ 0.00 " Z e go Strona 2 z 6
Z tego z tego: Dziai Rozdziai 80104 Przedszkola 80150 Nazwa 4410 PodrOJ,eslUZ)o:...ekrajowe 4210 Zakl4l mlenalow i WYJl'O$.2~m. 4300 ZilJn4ll.!sllJgpQZ(,u.lycn Realizacja zadan wymagaj<lcych stosowania specjalnej organlzacjl nauki metod pracy dla dziecl i mk:ldzlezy w szkolach podstawowych, gimnazjactl, h~ach og6nolt.:szta/ca,cych, liceach prolilowanych i szkolach zawodowych oraz szk:o/ach anystycznych zmnlejszenie zwi~k:szenle po zmianach przed zmian~ zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach zrmiejszenie zwi~kszenie po zmianach zmniejs.z..enie zwi~k:szenie po zmlanach zmniejr>zenle zwi~kszenle po zmianach Plan 5 370 35 405 113895 15943,00 1 154893,00 72 28 7171.00 79451,00 3900 8772,00 47772.00 473738,00-700 700 473738,00 VVydatki ble2"1 ce 6 370 35 405 1 13895 15943,00 1 154893,00 72 28 7 171,00 79451,00 3900 87n,OO 47772,00 473 738,00-7 00 7 00 473738,00 wydatkl Jednostek budzetowych, 370 35 405 1 10895 15943,00 1 124893,00 72 28 7171.00 79451.00 3900 87n,OO 477n.00 452738,00-700 700 452738,00 z tego: wynagrodzenia wydatk:.i zwi~~ane dotacje na skladki od nich z reahzacj"lch zadania biel~ce naliczane statutowych zadar'l; 9 10 370 35 405 78022 32873 15943,00 780 22 344 673,00 7228 7171,00 79451,00 3900 87n,00 47772,00 430946,00 21792,00-500 -200 700 432946,00 19792,00 Swiadc:zenia na rzecz os6b lizycznych: 11 3000 3000 2100 21 00 wydalki na programy linansowane z udziamm srodk6w,0 kt6rych mowa w art. 5 usll pkt 2 i 3 12 wyplaty z rytulu por~,czer'l i gwarancji 13 obs/uga d1ugu 14 VVydatki maj~tkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 wtym: na programy finansowane z udziamm srodk6w,o ktorych mowaw art. 5 usll pkt 2 i3, 17 zalcup i obj~cie akcji i udzialow oraz wmesienle wk:/ad6w do sp6~k praws handlowego. 18 a51 4010 \ovynegroxjz ~ nia OSObO\'J(l pracow'o'ko... 4110 Skt.dk, 'U ut~zpteq t:.nm apolieu.ne 4120 S!d&dkll'Ul FunClUU Prlley 4260 Z",kl4ler.ergio 4410 Podr6le"~Xlwt<kra)owe Ochona zdrowia 85 53 Zwalczanie narkomanil zmnlejszenie zwi~k:szenie po zmianach zmmejszenie zw;~lcszenie po lmianach zmniejszenie zwif41kszenie po 2mlanach przed zmiana, zmniejszenle zwl'tkszenie po zmianach przed zmian<!; zrmiejszenie zwi~k:slenie po zmlanach zmnlejszenie zwi~kszenie po zmianach zmniejszenie zwl~k:szenie po zmianach 36300 700 37000 41 446,00-300 38446.00 800-200 600 150-50 100 200-150 50 11800-582 582 11800 500-210 290 36300 700 370 00 41446,00 -J 00 38446,00 800-200 600 1 50-50 100 200-150 50 118 00-582 582, 1800 500-210 290 36300 700 370 00 41446,00 -J 00 38446,00 800-200 600 150-50 100 200-150 50 11800-582 582 11800 500-2 10 290 36300 700 37000 41446,00-300 38446,00 800-200 600 1 50-50 100 200-1 50 50 18 00 100 00-250 -332 582 1550 10250 500-210 290 Strona 3 z 6
wtym: l lego: wydalki na programy na programy z.akup i obj,cie Dziaf Rozdziaf Nazwa P.n WydaUci finansowane z Wydatki finan60wane z akcji i udzlal6w biez~ce wydatkl wydalki zwi~ z ane SwiadczeOla na wyptaty z tytufu inwestyqe i dotacje na udzialem maj~lkowe udzialem oraz wnieslenle jednost.ek wynagrodzenill i z reallzllc~ ich rzecz osob po'~cze'" zadania bieti\ce Srodk6w, o i obshjga dhjgu zakupy SrodkOw, o wkladow do budzelowych, sldadkj od nich fizycznych; gwarancji inwestyeyjne SSlutowych nalic.zane ktorych mowaw k\orych mowa w spolek prawa zadan: art. 5 usl1 pkt art. 5 usl 1 pkt:2 handlcjwego, 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 4210 uk..., 1'ten:..i6w i..,pau.zenil 4300 ukl4l ulg pozo,ta+,.ttl 85154 PrZeciwdzia/anle alkohcllizmowi 4170 ~grndz ll:ny ()f!~qcqboorfe 4210 ~ rn.er'oa66w ",.,.paul.e'" 4300 4700 Pomoc spoleczna z.~"" u.ug po:o.u.tycm llego: 300 3 00 3 00 ) 00 0.00 0.00 zmniejszenie., 60., 60,60 -, 60 Z @go zwi"kszenie 0,00 0,00 pcl zmianach, 40 1 40 140 1 40 0,00 0.00 przed 2mian~ 200 2000,00 200 200 zmniejszenie -50-50 50 0,00-50 0,00 zwiltkszenie pcl zmianactl 1 50 1 50 1 50 0,00 1 50 przed zmi~n", 11300 113 00 11300 1800 9500 zmniejszenie -372 372.372 250-1 22 lwi~kszeme 582 582 582 582 po zmianach 11510 11510 11510 1550 9960 0,00 przed zmiani!j, a 00 18 00 18 00 18 00 lnv1iepent8-250 -2 50-250 -2500,00 0,00 zwi~kszenie po unianach 1550 1550 1550 1550 0.00 przed zmi8n~ 1400 '400 1400 1400 zrmiejszen;e.79 79.79-79 zwi.;:kszenie 0,00 po zmianach 1321 1321 1321 13210,00 przed zmian" 7950 7950 7950 0,00 79 50 zmniejszenle zwi~kszenle 582 582 582 582 po zmianach 8532 8532 8532 8532 przed zmian~ 1 30, 30 30 1 30 0,00 S:."flo pr.lxnfl""o"" nie~~t zmniejszenie -43-43 -43-43 ~mo k'ol"pl$l eiulby cywtr.) zwi~kszenie po zmianach 87 87 870,00 87 przed zmlan~ 505 439,00 50S 439,00 316598,00 262045,00 54 553,00 188841,00 0,00 zmniejszenie 53-53 53-530,00 0,00 zw i~kszenie 12979,00 12979,00 8629,00 5764,00 2845,00 4 35 pc zmianach 517 888,00 517888,00 324697,00 267629,00 56868,00 193191,00 Sktadlci n8 ubezpleczenie zdrowotne oplacane przed zmiancl 14 80 1480 1480 1460 0,00 0,00 za osoby pc!bieraj~ce nlektore swiadczeni& z zmmejszenie -53 53-53 0,00-53 85213 pomocv spcllecznej, niekt6re Swiadczenia lodzinne 018l za osoby uczestnicz~ce w zwi~, kuenie 2845,00 2845,00 2845,00 2845,00 zaj~iach w centrum inlegraeji 6po/ec.znej, po zmtanach 17115,00 17 115,00 17,,5,00 17 "5,00 0,00 4130 Skladlo:i fa uoezlle.;zenoe J:drowolr. pr2l!d zmian" 1480 1480 1480 1480 zmniejszenie 53-53 -53-53 zwi~k$zenie 2845,00 2845,00 2845,00 2845,00 po zmianach 17115,00 17 "5,00 17 115,00 17115,00 0,00 p ~zed zmian~ 5940 59 40 5940 0,00 Zasitti okresowe, celowe i pomoc w natulze zrmiejszente 0,00 85214 oraz skladki n& ubezpieczenia emerytalne i lenlowe zwill'kszenie 4 35 435 4 35 0,00 po zmianach 6375 6375 0,00 6375 0,00 3110 Swlldc%cn03lp06e.c:zno '---- - L _ - - przed zmiana, 5940 5940 5940 zmniejs.zenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwoill'kszenie 435 435 435 0,00 po zmianach 6375 6375 0,00 0,00 63 75 zlego: - -_._- Strona 4 z 6
z tego: wydano na wtym, programy l1a pragramy zalcup i ob j~cie Dzial Rozdziaf N8zwa Plen Nydatkl finansowa ne z Nydatki inwestycje i finansowane z akcjll udzial6w biel~ce wydatkl Swiadclenia na wyptaty z rytuftj, wydatk'i zwi2llane dola cje na Lldziaiem maj",tkowe Lldziaiem oru wniesienie jednoslek rzecz os 6b porfilczen i obs~ga dftjgu zakupy wynagr,o.dze~la 1 reallzacj2! iet1 z.adania bie~ce srodk6w, o Srodkllw,o w1d'ad6w do bud.tetowych, sktadk:. od flch statutowych fizyc.znych ; QWaranCji inwestycyjne kt6rych mows w kt6rych mowaw sp6tek prawa naliczane laden; an. 5 ust 1 p::'! an. 5 List 1 p::'! 2 handlowego. 2 i 3 i3, 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85 219 OSrodb pomocy spolecznej 4010 VVy... "rod.zenilloloboo.ye Pl1lcow!'li~'6w 4) 1 0 S ld'o... na llht'lpifoac!ln.1l.pmeufw 4120 SkladkinaFundl.!l.lPracy 854 Edukacy,ina opteka wychowawcza 85401 $wienlce szkolne 3020 4010 4110 855 Rodlina 85502 WydOlllk.iolObONeniez.alCzQ""' cso \~groculln VVyl'"Oilgroo:1zeni:lloaobolYetH,cownii(6 1 SktllClk.i M uhlpoeczenlio.poeu ' $ Wladczenia rodzmne, swiadc.z enie z fundu slu z tego: przed zmiana 273418.00 273418.00 273 418.00 261045.00 12373.00 zmniejszeni. 0.00 zwi.'.z.ni. 5784,00 5784.00 5784,00 5784.00 po zmianach 279202,00 279202.00 279202.00 266829,00 12373.00 przed zmian. 19960 19960 19960 19960 0.00,,,,,,iejszeni. 0.00 0.00 0.00 0.00 zwi."z,nle 480 480 480 480 0.00 0,00 0.00 po,mianacto 20440 204 40 204 40 20440 0.00 0,00 0.00 pc.zed zmian. 4000 4000 4000 4000 0,00 0.00 0,00 zmi'jszeni, 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00,c.zed zmian. 400 400 400 400 zmni'jszeni. 0.00 <W1."zenie 117.00 117.00 117,00 117.00 0.00 pozmianach 4117.00 4117.00 4117.00 4117.00 pc.zed zmiana 153164,00 153164,00 107464,00 10180 5664.00 4570,mniejszeni. -200-200 -100-100 -100 <wi."zenie 200 200 200 200 0.00 po zmianach 153164,00,53164,00 108464,00 D2SDD,DD 5664,00 44700,0 0 0,00 pr",d zmi.,. 11430 11430 10630 101 80 450 800 0,00,mniejszenie -200-200 -100-100 0,00 0,00-100 0.00 0.00 0,00 0.00 <wi. "zenie 200 200 200 200 0.00 0.00 0.00 pozmianach ( 11430 11430 10730 ( 10280 450 7 00 0,00 0,00 0,00 pc.zed zmian. 800 800 800 0.00, mn ie""ma 1 00-1 000,00 0,00 1 000.00 0.00 0,00 0.00 <wi." zenie 0,00 0.00 po 'mianach 700 700 0.00 700 pc.zed zmiana 7680 7680 7680 7680 0.00 <mniejszeni. <wi.'.zenie 200 200 200 200 po zmi.n.ch 7880 7880 7880 7880 0.00 przed zm"n. 17 00 17 000,00 17 00 17 00 'Mi,js"ni. 100 100 100 100 <wi."zeni. 0,00 0.00 0.00 0.00 po,mian"h 16 000,0 0 1600 1600 16 00 0,0 0 0,00 0.00 0.00,c.zed,mi.n. 5465557.00 5465557,00 238677.00 176951.00 61726.00 522688 0,00 0.00 0,00 0,00, moia",ani' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwiemani. 170272.00 170272.00 6473.00 6473.00 0.00 0,00 163799.00 0.00 0.00 0.00 po zmi.n"h 5635829,00 5635829,00 24515 183424,00 61726,00 0.00 5390 679,00 0,00 0,00 przed zmiana 1922 00 192200 11891 111 184,00 7726.DO 180309 0,00 0,00 0.00 alimentacyjnego oraz skl:adki na ube zpiec.zenia,mnie,.zenia 0.00 0.00 emerytalne rentowe 1 ubezpie czenia <wi.kszen', 163799.00 163799.00 163799,00 0.00 spotecznego po zmianach 2085799.00 2085799,00 11891 11 1 184.00 7726.00 1966889.00 0.00 3110 S...ildczen:.a 'poieczr.e prz.d zmian. 1 80309 1 80309 1 80309,moiajszania 0.00 <W."zenia 163799,00 163799.00 0.00 163799,00 po zmianach, 966889,00, 966 889,00 0,00, 966889,00 0,00 0,00 Z lego 1. lega: 0,00 Slrona 5 z 6
wtym: wydalki na Dzial Ro.zdzial Nazwa P,n programy na programy zakup i obj~cie Nydlltki Nydatki akc~ finansowane z udzialow wydauci swiadczenia na inwestycje j fin8nsowane z b;ez~ce wydat1ci zwi~z8ne dotacje ns udzilltem wyptatyz 'ylljtu maj<l,tkowe udz;atem oraz wniesienie jednoslek wynagrodzen;a i z realizacj. ich rzetz os6b por~czej\ i obs/'ugll d/'ugo zakupy zadan;a b;ezl\ce trodkow, a w1dad6wdo budzetowycfl, sktadki od nich trodkow,o statulowych fizycznych; l'lwe'tycyjne naticzane 1c16rych mowa w!)wsrancji ct6rych mowa w sp6lek pr8wa zadal'l: an. S ust 1 plc1 art.5ust 1 pkt2 hllndlowego. 2; 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85504 Wsp;eranie rodziny 4010 VWl\agfOdlolnil 0.01)00,... praoooovnil(6w Wydatki razem: przed zmlan", 22427,00 22427,00 22 427,00 18491,00 3936.00 zmniejszenie zwi~kszenle 6473,00 6473,00 6 473,00 6473,00 0,00 po zmianach 2& 90 2890 2890D,OO 24964,00 3936,00 przed zmian<,\ 1387 13 &70,00 13 a7 1387 O,OD zmnlt!;szenie 0,00 zwi~kszenie 6473,00 6473,00 6473,00 6473,00 po zmianach 20343,00 20 343.00 20343,00 20 343,00 0,00 0,00 przed zmian<l, 19704676,72 17 433 319.81 11365718,81 7571928.00 3793790,81 23500 5767601,00 6500 2271 356,91 2271356,91 712290,91 zmnietszenie '"'3307,00,",3 307,00 '"'0 307,00..44 443,00-15864.00-300 zwif;<kszenie 376729,33 376729,33 208 5&0,33 23290.88 185289,45 16a '49,00 pozmia~a~ 2001& 099,0 5 ~77~7~14 11513992,14 7_ 550 T15,~8 3 ~63 2.'6,26_ 23500 593275 ~5 00 2271356,'1 ~271~6,9~ 7122'90,91 -- -- Z lego Strona 6 z 6
Za/qcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 51/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 pazdziernika 2017r. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku DziaJ RozdziaJ Parag ra Nazwa zadania Dotacje og6jem Wydatkl ogoiem wydatki biehlce z tego: wydatkl maj~tkowe 1 2 3 5 6 7 010 Rolnictwo i Jowlectwo 313418,14 313418,14 313418,14 01095 Pozosta/a dzia/alnosc 313418,14 313418,14 313418,14 panstwa na realizacjei! zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 313418,14 innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 634,23 634,23 4120 Skladki na fundusz pracy 90,65 90,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 370 370 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 1 720,57 1 720,57 4430 R6zne oplaty i sk/adki 307272,69 307272,69 750 Administracja publiczna 51355,00 51355,00 51355,00 75011 Urz~dy wojew6dzkie 51 355,00 51355,00 51 355,00 paristwa na realizacjei! zadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 51 355,00 innych zadar'l zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 47255,00 47255,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 410 -- Strona 1 z 6
- - - - - 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony praw s,\downictwa 979,00 979,00 979,00 75101 Urz!i1dy naczelnych organ6w wladzy Qanstwowej, kontroli i ochrony Qraw i sgdownictwa ~ 979,00 979,00 979,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 979,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147,00 147,00 1 4120 Skladki na fundusz pracy 2 2," 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ----_._---_. - --_._-- - -_._._- 812,00 812,00 000',, Strona 2 z 6
1 801 Oswiata i wychowanie 56661,00 56661,00 56661,00 80101 Szkoly podstawowe 35419,00 35419,00 35419,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 35419,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 35419,00 35419,00 80110 Gimnazja 1295 1295 1295 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 1295 80150 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiclzek Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1295 1295 8292,00 8292,00 8292,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 8292,00 - - -- --- - -- -- 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 8292,00 8292,00 Strona 3 z 6
852 Pomoc spoteczna 11445,00 11445,00 11445,00 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 11 445,00 11 445,00 11 445,00 panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 11 445,00 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 11 445,00 11 445,00 Strona 4 z 6
855 Rodzina 5553629,00 5553629,00 5553629,00 85501 Swiadczenie wychowawcze 3477 61 3477 61 3477 61 ~ 2060 Dolacje celowe olrzymane z budzelu panstwa na zadania biezqce z zakresu adminislracji rzqdowej zlecone gminom(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powialowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego slanowiqcego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci 1 3477 61 347761 3477 611 3110 SWiadczenia spoleczne 342379 342379,, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3722 3722, 4040 Dodalkowe wynagrodzenie roczne 205 205, 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7092,00 7092,00 4120 Skladki na fundusz pracy 914,00 914,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 200 200 4280 Zakup uslug zdrowotnych 5 5 4300 Zakup uslug pozostalych 1408,00 1408,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 40 40 4430 R6zne oplaty i skladki 20 20 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socialnvch 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracownik6w 1 30 130 1 Slrona 5 z 6
85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2075799,00 2075799,00 2075799,00 par'lstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym )ustawami 2075799,00 3110 Swiadczenia spoleczne 1966889,00 1966889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 42703,00 42703,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3411,00 3411,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6030 6030 4120 Skladki na fundusz pracy 1 31 131 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 186,00 1 186,00 85503 Karta Duzej Rodziny 22 22 22 panstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 22,, 4210 Zakup materialow i wyposazenia 22 22 ~ OG6t.EM 5987487,14 5987487,14 5987487,14 1 Wa'womlr D(JnJL,{Z Zalnvs/d Strona 6 z 6