6JT GMfNY.0 E MlASTO Zarz~dzenie Nr

Transkrypt

1 6JT GMfNY.0 E MlASTO Zarz~dzenie Nr Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 listopada 2016r w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6zn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co nastypuje : 1 Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zal~cznikiem Nr 1 do zarz~dzenia. Dochody po zmianie wynosz~ ,65 zl. w tym: 1) dochody biez~ce w kwocie ,65 zl. 2) dochody maj~tkowe w kwocie zl. 2 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zal~cznikiem Nr 2 do zarz~dzenia. Wydatki po zmianie wynosz~ ,65 zl. w tym: 1) wydatki biez~ce w kwocie ,73 zl 2) wydatki maj~tkowe w kwocie ,92 zl. 3. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal~cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz~dzenia. 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podjega ogloszeniu.

2 Zmiany w planie dochodow: UZASADNENE Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacanie skladek za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia rodzinne - zmniejszenie 0 kwoty 28 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 18 paidziemika 2016r. Zmiany w planie wydatkow: Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa a) rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami - zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki. Dzial 750 Administracja publiczna a) rozdzial Urzydy gmin - zmiany w poszczeg61nych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki. b) rozdzial75095 Pozostala dzialalnosc - zmiany w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Zesp61 Szk61 w Nowym MieScie Dzia! 801 Oswiata i wychowanie - rozdzia! Szkola podstawowa - zmany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. GOPS Dzia! 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 Wojewody Mazowieckiego oraz zmiany w oparciu 0 prognozowane wydatki. ww. Decyzjy

3 Zal~cznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 55/2016 W6jat Gminy nowe Miasto z dnia 10 listopada2016r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmian'l Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) bie~ce 852 Pomoc spoleczna , , w tym l. tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realil.acj~ zadari frnansowanych l. udl.ialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Skladki na ubel.pieczenie l.drowotne oplacane l.a osoby pobierajqce niekt6re swiadcl.enia l. pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodl.inne oral. za osoby uczestniczqce w zaj~iach w centrum integracji spolecznej. w tym l. tytulu dotacji i srodk6w na frnansowanie wydatk6w na realil.acj~ zadari fmansowanych l. udl.ialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i ,00-280, ,00 Dotacje celowe otrzymane l. budtetu paristwa na realil.acj~ l.adar'l biei.'1cych l. l.akresu administracji fz'dowej oral. innych l.adar'l l.leconych gminie (zwi<\zkom gmin, zwi<\zkom powiatowo- w tym l. tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realil.acj~ zadar'l finansowanych l. udl.ialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i , ,00 bie~ce razem: , , L maj'ltkowe w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realil.acj~ l.adan finansowanych l. udl.ialem srodk6w. 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 razem: maj'ltkowe ! Og6lem: , ,65 - (0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjl1 zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl1 pkt 2 i ~ Srena 1 z 1

4 ZatClcznik Nr 2 do ZarzCldzenia Nr 55/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 listopada 2016r wtym: llego: wydatki os programy na programy zakup i ObjQCe DZJat Rozdzial Nazwa Plan WydSlkl linansowane z YVydalki wydalkl Swiadczenia na wyplaly z ty1ulu inwestycje finansowane z akef! t udzia-l6w nie~ce wydalki lwil'tzane dolacje na udziatem maj~lkowe udzia/em oral wniesienie jednoslck 'N'Yflagrodzenia i z realizacjil ien rzea os6b por~cl.efl j obsruga dtugu zakupy z.adania bieii\ce srodk6w.o wktad6w do budielowych, sktadki od nich srodk6w.o flzycznych; gwarancji inweslycyjne stalulowych naficzane k16rych mowa w kt6rych mowa w sp&ek p1awa zada""; an. 5 us!. 1 pkt art. 5 USl. 1 pkt 2 handklwego. 2 i 3 i 3, GOSpodarka mieszltaniowa GospMarka grunlaml i nieruchomosciami V\y... grodz'f DeZO.ooov... lakup,$.ug ptlz'o$ui)'cpl 750 Admmlstracja publlczna Z lego: przed zmian<t zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach «00 «000,00 « przed zmian<\ « zmniejszenie zwiqlcszenie po zmian ach ,00 « przed zmian<\ zmniejszenie lw;~kszenle po zmianach przed zmiancl zmnlejszenie 0,00 7}Ni~k.szenie ,00 po zmianach « przed zmian<t , , , , , ,00 zmniejszenie zwi~ks2:enie po zmianach , , , , , ,00 0,00 przed zmian", , , ,00, , , ,00 Urzt:dy gmin (miasl i miast na prawacl'l zmniejszenie , powialu) zwit;llcszente Sktadki Nt FunciuU: Pr;!Jey lakljp usug poznnl)'cpl Pozosta#a dziafalnost 3030 Rllzn.,vydaU", 'lol ruc.z osotlllzyczf'ly'ch po ZOllanach , , ,00, , , ,00 przed zlt'uan<\ zmniejszenie s , ,00 zwi~kszenie po zmianach przed zmiancl , , , ,00 0,00 zmniejszenie 0, zwiqkszenie po zmianach , , , ,00 0,00 przed zmian<\ 727 aoo,oo ,00 zmniejszenie zwiekszenie po zmianacl'l przed zmian~ , zmniejszenie , ,00 Z'Ni~k.Szenie po zmianach , przed zmian<\ ' Be lpiecze r'lsrwo pubiiczne i oct'lrona zmn,ejszenie przeci'wpotarowa ZWiekslenie po zrruanach , _'4~0~ o~ _ Z lego Z lego: Strona 1 z 4

5 wtym : z lego' wydalki na programy na programy zakup i ObJ~cie DZLal Rozdzial Nazwa Plan Vlydalki fmansowane z W)'dalki inwestycj~ wydalki S'wiadczenia na i finansowane z akcji i udziat6w bietetce wydatkl zw~zane wyptilly Z ytutu udziarem maj~lkowe udziatem oraz wniesieme ledno51ek wynagrodzenia i dotacje na rzecz os6b porqczcn i obsfuga drugu zakupy z reahzacjet iell srodk6w,o!orodk6w,o wktad6w do bud:telowyctl, skladlc.i cd nich zadania bietetce tlzycznycll: gwaranqi inweslycyjne Sialulowych naliczane kt6rych mowaw kt6rych mowa w sp6tek prawa zadar'l; an. 5 us!. 1 pkt art, 5uS.lpkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, OchOlnicze strate potama 4120 Sk"'dc;~ FLJ1dlS.Z Plaey 4210 l.akup meltlialovl '''1po3l3.ten~ 4300 z..kup ~ polo1u"r~n OS'wiala wychowanie SZkOty podstawowe 3020 z lego: prze(j zmlanl\ ' , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 zwllli!kszenie po zmianach ,00 przed zmianet ,00 zmniejszenie zwi~kszenie 0.00 po znlianacn przed zmianl\ zmniejszenie ZoNM:kszenie 4000, po zmianadl przed zmian" zmfliejszenie , zwi~kszenie 0,00 po zmianach '800 ' przed zmi8n~ , ,00 Slkollnoa pracown,kotl nit~.-cvch zmniejszenie czofllalmi korpusj srutll<y C)'Y/"nej zwil}kszenie po zmianach, , , 20 przed zmianc!, , , , ,00, , , zmniejszenle ' ' zw;~kszeni e ' po zm.anactl , , , , , , ,00 przed zmla~ , , , , , zmniejszenle , 00 zw~k.szenie , po zmlanacn , , , B 464, , ,00 pnecj zmian~ , ,00 0,00 w,-cuukl os.ooowt nltzalaone ao zmniejs.zenie -, wy~grodzen 4010 w,-nagnjol1zenla Cll5O[)oOwe p"cown,..ow 4110 Skllldki Q ldezpilafnia spo.czne 4120 Skllldlll m Fuool4t Pra~ 4170 w,tnaglocl2tnla bezo$ooof'" rwi~k.szenje 0,00 po zmianach pf1.ed zmianc!, , zmniejszenie -1 BOO,OO zwil}k.szenie 0,00 po zmianadl ,00 przed zmianl\ zmniejszenie ~OO,OO ZW~k.Szen ie po zmianach , przed zm.anc!, , , , ,00 0,00 zmniejszenre , zwm:kszenie 0,00 po zmianach , , , przed zmianet zmniejszenie , ,00 zwi~kszenie 0,00 0,00 po zmlanach , ,00 - Z lego Z lego: Strona 2 z 4

6 Z lego llego: z lego : wtym" llego: wydal~i na programy na prog ramy zakup i ob~oe Olial Rozdziaf Nazwa Plan Wydalki finansowane z Wyd8lti inwestycje i finansowane l akcji i udzia~w biet"tce wydalki wydatki zw Lot zane Swiadczenia ns wyptaly z tyluh1 dol8eje na udzlalem maj<tl kowe udliatem oraz wniesienie JednoS'!ek wynagrodlenia i z realiz..acj~ ietl rzecz os6b por~czer'l i obstuga dh1gu zatupy zaaania biei"tce srodkaw, 0 srodk6w,o wk~d6w do budielowych, sk~dlo od nich fizycznyc.h ; gwarancji rnwestycyjne SlalutowyCtl najlczane k16ryetl mowa w kt6rych mows w sp6fek praws zadar'l ; art 5 us\. pk1 art. 5 us'!. pkt 2 tlandklwego. 2,3 i a Z.alco,lj) m..r~o'f wypcnalenil 4260 Z.akup. nmg 4280 Zakup on./ug ZdrOWa\nyctl 4300 Zekup uelug polo513ly eh 4410 Pod/ol@ &lutbow~ krapwe 4430 Rc\znlll QP~ /Y skladki Oowoienie uczni6w do szk przed zmlanc\ , zmniejslenie 0,00 lwi~kszenje po l.mianach przed zmisnct ,00 zmnie)szenie &l i~kszenie 0.00 po zn1lanach , przed zmran<\ lt1niejszenie zw~kszenie po zmianactr ,00 900,00 90 przed zmian", zmniejszenie ,00 zw~k.szenie " 50 po zmianach , ,00 przea zmian<t zmn iajszenie W1~kS l.enie po zmr:anactl O,OQ prz.ed zmianil, SOO,OO zmnl jsl.enie zwi~k..szenie 0,00 0,00 po zmianach przed zmianolt , Szkollllnl2J prlltownlltow oitbtd'lcvefl zmn iejszenie , f;zal'\lo;:lmi korpusu lluz:by tyw'!'fj lwtf}kszenie 4300 Zekup, \Jg pg.lo,la/yc. fl Pomoc sporeczna Swiadcl.enia rodzinne. swiadc.zenia z func1uslu po zmianach ,00 przea zmian~ lao 00 zmniejszenle zw~k.szen i e 0.00 po zmianactr przed zmianct zmniejszenie zwlqkszenie po zmianach przed zmianolt , , , , , zn'lniejsl.enle zwj~kszenie po z01ianactr , , , , ,00 przed zmian", ,00 alimentacyjnego oraz sk~clkl na ubezpieczenia zmniejs zenie a a 25 emerylalne t renlow e z ubezpteczenia zw i ~kszenje a 250, spolecznego po zmianactr SWllrQQerul t:pooczfl!' L. _ przed zmianolt, zmniejszenie a ~i~kszenre 0,00 0,00 po zmja~ctr ~7 4~_ '-- Strona 3 z 4

7 i z lego: WydstkL ns wrym: programy na programy zakup i ol:l~e e Dzia{ Rozdzial Nazwa Plan VVydalki finansowane z VVydatki finaosowane z akcji i udzjatow bie!;tce wydalki wydatki zwi<tzane ~adczenia na wyptary z tylutu Lnwesrycje L dotaeje oa udziatem mal<t1ko"n6 udziawlm oraz WnieS lenle jedr'loslek wynagrodzenia 1 z realizacj<t le h n.ecz os6b por~czer'l l obstuga drugu zakupy zadania bie1.qce srodk6w,0 srodk6w, a wktadow do budielowych, skhldlci ad nieh (LZyc.z.nycl'l : gwaranejl Loweslycyjne slalulawyeh s~kprawa naliezane k10ry eh rrowa w k10rycfl mowa w zadafl : an. 5 us\. 1 pk1 an. 5 usl., pk1 2 nandlowego. 2 i 3 i 3, Wfl'llgrod.Zl!nla osobow e PricowrYcOw 4110 Sklldlci N utle.zpo!cz, 1'la spolec.zne z lego przed zmia nll 38300, zmniejszenie 0,00 lwj~kszenie ,00 po zmianaen ,00 przec zmian~ zmniejszenie zw~kszenie ,00 po zmlanacl'l 70450, , Skladki na ubezpieczenle zdrowolne optacane przed zmian<t 16045, , , ,00 0,00 za osoby pabiera,"ce nlek10re s'iltadczenia z zmn iejszenie pomocy spolecznej, niek\6re swiadczen\a roolinne oraz z.a asoby ucz eslnrcz<tce w zwi~ksze n ie zaj~ c la e h w centrum integracji spo-lecznej. po zmianael'l 15765, , , ,00 Z lego z lego: 4130 S ~ ldld na LlDUpiGCZl!rM 2(!roWOtnl! ZasKlo::i Slate 3110 StAao cz.l'lia spolean ll! OSmOki pomocy spoleeznej 4110 Skladld na tjbezp"'aena 'PO~Uflo! Wyoatki razem: przed lmlan<\ '6045, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00-260,00-28 zwi~kszen i e po zmlsnaeh 15765, , , ,00 0,00 przed zmian~ , ,00 zmniejszenie , zwr~kszenie 0,00 po zmianaeh 81243, ,00 0, ,00 0,00 przed zmiaoc\ 82243, , ,00 zmniejszenle , ,00 0,00 zwi~kszenie ,00 po zmianaeh , , ,00 0,00 przec zm.8ncl, , zmniejszenie 0,00 zwi~kszenie t 00, 000, ,00 po zmi30acfl , , , , przed zmian~ zmniejszenie 0,00 zwj~kszenie 1 000, , , , po zmiana ch przed zmi8n~ , , , , , , , , zolniejszenie zw~kszenie po zmianach , , , , , , , Jl.L~Z Znltw.flki Strona 4 z 4

8 Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 55/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 listopada 2016r Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku Dziat Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje og6tem Wydatki og6tem z tego: wydatki biezclce wydatki majcltkowe! Rolnictwo i towiectwo , , ,18 ~ Pozostala dzialalnosc , , ,18 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom ,18, 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 704,79 704, Skladki na fundusz pracy 100,45 100, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposazenia 1 386, , R6zne oplaty i skladki , ,92 Strona 1 z 6

9 750 Administracja publiczna 67745, , , Urz~d~ wojew6dzkie 67745, , ,00 budzetu par'lstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 67745, Wynagrodzenia osobowe 'pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na fundusz pracy Zakup material6w i wyposazenia Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i s"downictwa , , , , , Urzedv naczelnvch oraan6w wlad~v gar'lstwowej, kontroli i ochrony 4792, , ,00 graw i s downictwa 4110 budzetu par'lstwa na realizacj~ zadar'l biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4792,00 149,00 149, Skladki na fundusz pracy 3 3 Strona 2 z 6

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiat6w i wyposazenia 3813, , Obrona narodowa Pozostate wydatki obronne budzetu panstwa na realizacj~ Zakup ustug pozostatych ~ Oswiata i wychowanie Szkotv Qodstawowe 30755, , , , , ,00 \ budzetu panstwa na realizacj~ 16718, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 16718, , Gimnazja 13675, , ,00 budzetu panstwa na realizacj~ 13675,00 Strona 3 z 6

11 ~. Zakup srodk6w dydaktycznych i , ,00 1 ksicjzek Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 362,00 362,00 362,00 nauki i metod pracy, budzetu panstwa na realizacj~ 362, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 362,00 362,00.~ ~ 852 Pomoc spojeczna , , ,00 ~ Swiadczenie wychowawcze , , ,00 budzetu panstwa na realizacj~ , Swiadczenia spoleczne , , vvynagroazenla OSObowe nr"'''~ ",iknw Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na fundusz pracy 647,00 647, Zakup material6w i wyposazenia Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Podr6ze sluzbowe krajowe L Strona 4 z 6

12 ~ R6zne oplaty i skladki Odpisy na ZFSS Szkolenia pracownik6w Swiadczenia rodzinne,5wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego budzetu panstwa na realizacje; Swiadczenia spoleczne Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne : 4260: Skladki na fundusz pracy Zakup material6w i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Strona 5 z 6

13 85213 Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej 9314, , ,00 budzetu panstwa na realizacj~ 9314, Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej 9314, , Pozostata dzialalnosc 103,00 103,00 103,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 103, Zakup material6w i wyposazenia 103,00 103,00 OGOt.EM , , ,18 Strona 6 z 6