UCHWAŁA NR VIII/58/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2015 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 90.179.263,00 zł dochody bieżące 82.241.783,00 zł dochody majątkowe 7.937.480,00 zł 2. Wydatki 92.208.932,00 zł wydatki bieżące 79.594.776,00 zł wydatki majątkowe 12.614.156,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 maja 2015 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 630 Turystyka 2 650,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 650,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 650,00 750 Administracja publiczna 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 867,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 867,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 857,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 789,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 682,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 395,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 785,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 508,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 650,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 650,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 650,00 Razem: 0,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 maja 2015 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 852 85201 2320 2310 Powiat Sępoliński Miasto Legnica Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych Celowa 1.200 1.200 85201 razem 49.340 852 85204 2320 2320 2320 2310 2320 2320 2320 2310 2310 Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Gmina Wrocław opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych 85204 razem 187.820 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000 92116 razem 120.000 600 60014 2310 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza 37.086 12.254 8.638 7.920 26.160 7.920 19.778 13.200 22.320 45.884 36.000 118.750 2310 Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie 70.125 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 1
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa Gminy Bielawa 2310 Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 42.000 600 60014 razem 230.875 600 60016 6300 Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap 5.000 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062 D ul. Ligockiej w Piławie Górnej 10.000 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383,382 oraz 384 50.000 6300 Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach II etap 100.000 6300 Gmina Bielawa Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 60016 razem 415.000 250.000 600 60014 6610 Gmina Dzierżoniów Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 322.730 60014 razem 322.730 Jednostki sektora finansów publicznych razem 1.326.965 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 252.139 80102 razem 252.139 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 313.816 80111 razem 313.816 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski Podmiotowa 37.021 Celowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 218.312 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 20.682 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 80120 razem 449.227 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 173.212 425.291 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 45.357 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 345.514 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 86.783 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 91.899 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 80130 razem 1.016.052 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 21.208 912.947 85403 razem 912.947 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka 327.648 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska Podmiotowa 222.815 Celowa Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c Katarzyna Ciostek 85404 razem 624.978 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 74.515 2.243.123 85419 razem 2.243.123 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 65.760 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 83.050 85311 razem 148.810 630 63003 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego 19.350 63003 razem 19.350 801 80195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego 17.000 80195 razem 17.000 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 15.000 85195 razem 15.000 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego 4.000 85395 razem 4.000 921 92105 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego 37.650 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 4
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Podmiotowa Celowa 30.000 92120 razem 67.650 926 92605 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego 92605 razem 92.000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.961.092 215.000 92.000 Ogółem 5.961.092 1.541.965 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 maja 2015 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2015 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w Źródła sfinansowania 2015 roku Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 11.060.559 5.707.232 5.353.327 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 5.998.356 2.339.178 3.659.178 I etap 2 Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb 60014 322.730 322.730 integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 7 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie 60014 140.000 100.000 40.000 4 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową 60016 250.000 250.000 nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 5 Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach II etap 60016 100.000 100.000 6 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087 60016 50.000 50.000 D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384 7 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061 D ul. Bohaterów 60016 10.000 10.000 Getta oraz nr 118062 D ul. Ligockiej w Piławie Górnej 8 Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap 60016 5.000 5.000 9 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 80120 100.000 100.000 ZSO w Bielawie 10 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 80130 830.880 830.880 11 Remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz 80130 850.000 850.000 odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 12 Modernizacja dachu łącznika w Zespole Szkół w Pieszycach 80130 16.000 16.000 13 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 85403 2.387.593 733.444 1.654.149 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 1
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2015 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.553.597 169.947 1.383.650 1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 01095 60.000 60.000 2 Zakup programu budżetowo finansowego dla ZDP w Dzierżoniowie 60014 20.000 20.000 3 Zakup 2 sztuk kserokopiarek 75020 15.000 15.000 4 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa 75020 54.000 54.000 Powiatowego 5 Zakup oprogramowania w ramach realizacji programu dofinansowanego z POKL pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 75095 1.363.597 39.947 1.323.650 6 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 75404 36.000 36.000 7 Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPD filii w Niemczy 85202 5.000 5.000 OGÓŁEM 12.614.156 5.877.179 6.736.977 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 maja 2015 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2015 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 828.303 78.600 13.800 15.650 49.150 749.703 199.740 18.783 384.980 41.000 105.200 828.303 78.600 13.800 15.650 49.150 749.703 199.740 18.783 384.980 41.000 105.200 828.303 78.600 13.800 15.650 49.150 749.703 199.740 18.783 384.980 41.000 105.200 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 101.900 90.900 4.900 86.000 11.000 11.000 101.900 90.900 4.900 86.000 11.000 11.000 101.900 90.900 4.900 86.000 11.000 11.000 Razem 930.203 930.203 930.203 Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest: 1. Wydzieleniem ze środków majątkowych dotyczących realizacji termomodernizacji w SOSzW w Piławie Górnej środków bieżących w kwocie 132.508,00 zł z przeznaczeniem na promocję zadania, nadzór inwestorski i koszty związane z zarządzaniem inwestycją. (rozdział 85403) 2. Dostosowaniem programu realizowanego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego do rzeczywistych potrzeb (rozdział 75095) 3. Przesunięciem niewykorzystanych środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z działu 630 na dział 921 w kwocie 2.650,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 4. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2015 roku w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie o kwotę 10.000,00 zł, w ZSiPKZ w Bielawie o kwotę 130.160,00 zł oraz w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie o kwotę 29.180,00 zł Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 1A8252E2C71B4FBEB7A13C89447AADB4. Podpisany Strona 1