Uchwała Nr XXXI/203/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 211 ust 2, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240) 1 W Uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany : 1.W załączniku Nr 1 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów powiatu na 2010 rok : 1) wprowadza się zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów budżetowych, w tym : DOCHODY BIEŻĄCE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - skreśla się planowane źródło dochodów bieżących: 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - wprowadza się : 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 b) Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 - Pozostała działalność - skreśla się planowane źródło dochodów bieżących.: 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków c) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - skreśla się planowane źródła dochodów bieżących: 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 DOCHODY MAJĄTKOWE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - skreśla się planowane źródła dochodów bieżących: 6208 Dotacje rozwojowe środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1pkt 3 b) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu skreśla się planowane źródła dochodów majątkowych : 6208 Dotacje rozwojowe środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3
c) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami skreśla się planowane źródła dochodów majątkowych w : 6208 Dotacje rozwojowe środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 2) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe powiatu o kwotę 461.634 zł w: a) Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - z tytułu: środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1pkt 3 europejskich. 2. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu: 1) w pkt II zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 3.034.700 zł w : Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2) w pkt I zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 229.967 zł, w tym: a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 3.301 zł b) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę 110.387 zł,
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - zwiększa się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę 31.801 zł Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 19.500 zł Rozdział 80134 - Licea profilowane specjalne - zwiększa się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę 40.753 zł c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 - Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 25 zł, d) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 24.200 zł, 3) w pkt II zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 648.800 zł, w tym: a) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe, o kwotę 43.920 zł, Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione - wprowadza się planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.880 zł, b) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł. 3. W załączniku Nr 4 do w.w uchwały zmniejsza się planowane przychody powiatu, o kwotę 1.694.299 zł. 4. Zmniejsza się deficyt powiatu o kwotę 1.694.299 zł. 5.W załączniku Nr 3 a do w.w uchwały w Zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W pkt.1 Przebudowa dróg, p.pkt. 8 zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę ogółem 3.034.700 zł i wprowadza się nową treść w brzmieniu : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2010 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 600 60014 6050 8) Droga powiatowa nr 1717 O Komprachcice Jaczowice przebudowa drogi na odc. Komprachcice Szydłów od km 2 +200 do km 5+000 II etap - przebudowa drogi powiatowej na odc. Komprachcice Szydłów od km 5 +000 do km 7+200 III etap 29.755 1.296.382 1.772.049 194.458 265.808 1.101.924 EFRR 1.506.241 EFRR Zarząd Dróg Powiatowych Opolu 2) Dodaje się nowe zadania w pkt 17-18, w brzmieniu: Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2010 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 801 80130 6050 Projekt wymiany stropów i konstrukcji dachowej w ZS w Chróścicach w tym : 43.920 43.920 ZS w Chróścinie 801 80144 6050 4.880 4.880 18 852 85201 6050 Przebudowa klatki schodowej Domu Dziecka w Chmielowicach 600.000 600.000 DD w Chmielowicach Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się na podstawie : Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. w ślad, za którym wprowadzone zostały zmiany symbolu i nazwy paragrafów klasyfikacji budżetowejzwiązanych z dofinansowaniem zadań ze środków europejskich. Wniosku Koordynatora d.s Unii Europejskiej z dnia 06.04.2010 r., Nr OR.NM.35-14/08 dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę ogółem (dotacja + udział własny) 3.034.700 zł, w związku z zakończeniem procedury przetargowej oraz zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania p.n Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice Jaczowice na odcinku Komprachcice do Szydłowa od km 2+ 200 do km 7+ 200 II i III etap. W ramach powyższych zmian zaoszczędzona została kwota 2.573.066 zł, z której o 1.694.299 zł, zmniejszone zostały przychody powiatu oraz deficyt budżetowy. W ramach pozostałych środków w wysokości 878.767 zł zwiększono planowane wydatki dla n.w jednostek: 600.000 zł - na wniosek Dyrektora DD w Chmielowcach z dnia 31.03.2010r, Nr DDz 0714/12/10 planowane nakłady inwestycyjne stanowią 50% udziału powiatu przy realizacji zadania p.n Przebudowa klatki schodowej Domu Dziecka w Chmielowcach oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wiewnej. Równocześnie złożony został w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadań zmierzających do osiągnięcia standardu oraz pozytywnych opinii straży pożarnej i sanepid. 182.941 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 31.03.2010 r, Nr OK.AM.0716-1/10 zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kup, z uwagi na fakt, iż w budżecie powiatu na br. przyjęta wysokość środków, planowana była na podstawie standardu A na 2009 r. o 2,5% inflacji, a faktycznie w/b zwiększenie o 8%. 48.880 zł na wniosek Dyrektora ZS w Chróścinie z dnia 01.03.2010 r., Nr ZSCh.K.3012-6/10, w związku z pogarszającym się stanem prawego korytarza szkoły, konieczne jest opracowanie projektu w wymaganym zakresie.
24.200 zł na wniosek Dyrektora ZS w Prószkowie z przeznaczeniem na wymianę instalacji kanalizacyjnej oraz zakończenie malowania korytarza w internacie. 19.500 zł na wniosek Dyrektora ZS w Prószkowie, z przeznaczeniem na wymianę (po awarii) sieci wodnej oraz wykonanie ekspertyzy bramy wjazdowej. 25 zł na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim na zwiększenie planowanych wydatków z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela emeryta. 3.301 zł na wniosek Koordynatora ds. Unii Europejskiej zwiększone zostały wydatki bieżące z tytułu promocji projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice Jaczowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od km 2 + 200 do km 7+ 200 II i III etap.