Druk Nr 3204 Projekt z dnia 27 maja 20 4 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 03 czerwca 204 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: ) dodaje siq 5 0-6 w brzmieniu:,, 0. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 204 rok, zgodnie zumowq Nr 243/204/Wn-OSIOA-ES-ZIID o dofmansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zawartq w dniu 30 kwietnia 204 r. porniqdzy Narodowym Funduszem Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem L6d5, o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w : dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 9005 - OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g dochody majqtkowe grninnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej"; zgodnie z Aqcnikiem Nr.. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w:
dzi~le 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 9005 - OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g grupie wydatk6w - grninnym zadaniu pn.,,modernizacja oiwietlenia - SOWA" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 2. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 4 rok o kwotq 280.000 zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej dochody bieiqce grninnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz w p m z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: -'dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; zgodnie z zalqcznikiem Nr. 5 3. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq 280.000 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej grupie wydatk6w - grninnym zadaniu pn.,,budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej"; I zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 4. Zmniejsza siq dochody budietu miasta Lodzi na 20 4 rok o kwotq 56.306 zl Zmniej szenia dochod6w dokonano w:
dziale 600 - Transport i lrqcznosc rozdziale 6005 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) dochody majqtkowe w tym: na programy finansowane z udzialem Srodk6wY o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refimdacji wydatk6w z lat ubieg'rych na projekty: 55),,Budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rna" na odcinku od al. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap I - odc. Paradna - Pabianicka"; zgodnie z zalqcznikiem Nr. ~5.ZmniejszasiqwydatkibudzetumiastaLodzina204rokokwotg 9.000.000zl Zmniej szenia wydatk6w do konano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 9260 - Obiekty sportowe grupie wydatk6w - gminnyrn zadaniu pn.,,budowa stadionu przy Al. Pilrsudskiego 38" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 6. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq 8.943.694 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: ) dziale 600 - Transport i lqcznos6 o kwotg.029.343 zl rozdziale 6005 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujm"uje slq wydatk6w na drogi gminne) a) grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy 7.029.343 zl w tym: na programy finansowane z udzidem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3
' powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. : -,,Budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rnayy na odcinku od A. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap I odc. Paradna - Pabianicka".37.539 zl, -,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu LBdi - Fabryczna" 5.657.804 zl, b) gmpie wydatkdw - 4.000.000 zl powiatowym zadaniu pn.,,przebudowa Wadu drogowego wokdl stadionu L6di - Widzew" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale 70005 - Gospodarka gruntarni i niemchomosciarni grupie wydatkdw - gminnym zadaniu pn.,,wyplaty odszkodowa$'; 3) dziale 70 - Dzialalnoid ushgowa o kwotq rozdziale 7095 - Pozostala dzialalnosc gmpie wydatkdw - gminnym zadaniu pn.,,kiosk dla Lodzi"; 4) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotq rozdziale 75095 - Pozostala dzidalnoid a) gmpie wydatkdw - 3.00.000 zl gminnym zadaniu pn.,,doplata do Spdlki z 0.0.,,Port Lotniczy Lddi im. Wladyslawa Reymonta", b) gmpie wydatk6w - Wniesienie wklad6w do sp6lek 3.500.000 zl gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego na podwyzszenie kapitah zakladowego oraz objecie udziddw w Porcie Lotniczym LBdi im. Wladyslawa Reymonta Sp. z 0.0."; 5) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnosc
grupie wydatk6w - gminnym zadaniu pn.,,odszkodowania i inne wydatki wynikajqce z wyrok6w sqdowych w zakresie gospodarki komunalnej"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 5 0-23 otrzymujq odpowiednio numeracjq 7-30; 3) w 5 26 wprowadza siq nastqpujqce zrniany: a) dodaje siq pkt w brzmieniu:,,i) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdziale 7000 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej 'grupie wydatkbw - z gminnego zadania majqtkowego pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwarta6wyy - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej" na realizacj q nizej wymienionych grninnych zad~ pn. : a),,mia 00 Kamienic - AZK L6di - Bahty - 2 etap" 474.078 zl, b),,mia00 Kamienic - AZK L6di - Polesie".000.000 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, c),,mia00 Kamienic - AZK L6di - sr6dmieicien 2.034.500 zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;"; b) dotychczasowy pkt otrzymuje odpowiednio numeracjq 2; c) dodaje siq pkt 3-4 w brzmieniu:,,3) 'z dziah 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziah 75095 - Pozostala dzialalnoie grupy wydatlc6w - gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew - Retkinia Wschbd" do: dziah 600 - Transport i lqcznoi6 rozdziah 6007 - Drogi wewnqtrzne
grupy wydatk6w - na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzymanie dr6g wewnqtrznych polozonych na terenach zarzqdzanych przez miasto"; 4) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoid grupy wydatk6w - gminnego zadania pn.,,osiedle Katedralna" do: dzialu 80 - OSwiata i wychowanie rozdziaki 800 - Szkoly podstawowe grupy wydatk6w - na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe";"; d) dotychczasowy pkt 2-5 otrzymuje odpowiednio numeracj~ 5-8; 4) zalqczniki Nr - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqczniki Nr - 2 do niniejszej autopoprawki. ZH~ICPC R DYREKTORA W'f 07A U BUDZETU
Uzasadnienie do 'Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 204 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 888.660 zi, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Budietu w grninnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej"; 9 wydatk6w w Zamqdzie Dr6g i Transportu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,modernizacja oswietlenia - SOWA". Powyisze zmiany wynikajq z podpisania Umowy Nr 243204Wn-05IOA-ES-ZLID o d~finansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zawartej w dniu 30 kwietnia 204 r. pomiqdzy Narodowym Funduszem Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem L6di. Realizacj a zadania pn.,,modemizacja oiwietlenia - SOWA" daje moiliwosc modernizacji istniejqcego oiwietlenia drogowego polegajqcej gl6wnie na wymianie przestarzalych i energochlonnych opraw ~Swietleniowych na urzqdzenia nowoczesne, energooszczqdne. Program ww. przedsiqwziqcia przyniesie r6wniez korzyici zwiqzane z poprawa, parametr6w oiwietleniowych wymaganych przez normq ~Swietleniowq PN-EN 320. Przewiduj e siq wymianq okolo 832 opraw oswietlenia drogowego, w tym 224 szt. punkt6w iwietlnych zostanie wymienionych na oprawy ~Swietleniowe wykonane w technologii LED oraz 608 szt. punkt6w Swietlnych na nowoczesne oprawy sodowe. Zamontowanie nowoczesnego oswietlenia drogowego w konsekwencji wplynie na zrnniejszenie koszt6w eksploatacji tego oswietlenia znajdujqcego siq na majqtku miasta. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok dochod6w i wydatkbw. W budiecie na 204 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Sportu o kwotq 280.000 zi, z tego:
> dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; > wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej". Powyzsza zmiana zwiqzana jest z wprowadzenie nowego zadania pn.,,budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej". W rarnach obecnie prowadzonej inwestycji wykonywane jest pelnowymiarowe boisko na obiekcie przy ul. Minerskiej. W celu umozliwienia korzystania z niego w maksymalnie dlugirn okresie nalezy wykonad instalacjq oswietlenia boiska. Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji planuje wykorzystae do tego celu mozliwie duio material6w zdemontowanych z obiektu przy al. Unii 2. Dodatkowo w ramach przystosowania obiektu wykonane zostanie zaplecze socjalne dla korzystajqcych z boiska oraz zakupiony sprzqt. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochodach i wvdatkach. W budiecie na 20 4 rok dokonuje siq poniiszych zrnian: > zrnniejsza siq dochody w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refindacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 55),,Budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rna" na odcinku od al. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap I - odc. Paradna - Pabianicka" w wysokosci 56.306 zl; > zmniejsza siq wydatki w Biurze ds. Inwestycji w wysokosci 9.000.000 zl w gminnym zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 3 8". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z przesuniqciem Srodk6w finansowych i zapisaniu ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak nizej: 204 r..000.000 zl,,a 205 r. 60.000.000 zl, 206 r. 79.95.903 zl.
Powyisze zmiany spowodowane sa, dostosowaniem budietu do kwot zawartych wofertach Wykonawc6w w postqpowaniu przetargowym pn.,,zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Pilsudskiego 38 w Lodzi wraz z przebudowa, uldadu drogowego". Lqczna wart056 inwestycji wyniesie 70.000.000 zl. > zwiesza siq wydatki w wysokoici 8.943.694 zl, z tego w: I Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici.029.343 zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadari majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:,,budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rnayy na odcinku od Al. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap odc. Paradna - Pabianickayy w wysokos'ci.37.539 zl; W zwipku z aktualizacja, wydatk6w na koniec 203 roku, zawierajqca, korektq przewidywanego wykonania rzeczywistej wysokoici poniesionych wydatkbw, dokonuje siq korekty planu dochod6w i wydatk6w majqtkowych.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabrycznayy w wysokoici 5.657.804 zl; Zwiqkszenie wydatk6w na zadaniu w roku 204 wynika z koniecznoici aktualizacji wydatk6w poniesionych do roku 203 do kwoty faktycznego wykonania. Wart056 kosztorysowa zadania nie ulega zmianie. yyprzebudowa ukladu drogowego wok6 stadionu L6di - Widzewyy w wysokos'ci 4.000.000 zl; Powyisza zmiana spowodowana jest dostosowaniem budietu do kwot zawartych w ofertach Wykonawcdw w postc;powaniu przetargowym pn.,,zaprojektowanie iwybudowanie stadionu miejskiego przy al. Pilsudskiego 38 w Lodzi wraz z przebudowa, ukladu drogowego". Wydziale Budynk6w i Lokali w wysokoici 385.267 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wyplaty od~zkodowah'~.
Powyisze irodki przeznaczone zostanq na wyplatq odszkodowah za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmujq kwotq zrealizowanych wyrok6w/ug6d/nakaz6w i oplat sqdowych oraz przygotowywanych dyspozycji na podstawie wyrok6w/ug6d/nakaz6w zloionych do realizacji do dnia 24 kwietnia 204 r. oraz koszt6w z tyrn zwipanych. Biurze ds. Inwestycji w wysokoici 800.000 zl z przeznaczeniem na realizacj q gminnego zadania pn.,,kiosk dla Lodzi". W ramach realizacji programu,,kiosk dla Lodzi" zostal wykonany projekt budowlany na podstawie wylonionej w konkursie koncepcji, kt6ry ma by6 realizowany w obszarze strefy wielkomiej skiej. W roku 204 w ramach pilotah ma zosta6 wykonanych 0 kiosk6w we wskazanych lokalizacjach. Kioski po wybudowaniu zostanq przekazane w dzieriawq uzytkownikom. Szacowana wartog6 rob6t budowlanych zwipana z realizacjq jednego kiosku wynosi 80.000 zl. W ramach zadania w 204 r. planowane jest wykonanie adaptacji typowego projektu budowlanego oraz realizacja rob6t budowlanych wraz z przylqczeniami medibw. Biume Nadzoru WlaScicielskiego w wysokoici 6.600.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych gminnych zadah: bieiqcego pn.,,doplata do Sp6lki z 0.0.,,Port Lotniczy L6di im. Wladyslawa Reymonta" w wysokoici 3.00.000 zl; Zwiqkszenie Srodk6w na realizacjq ww. zadania zwipane jest w koniecznoiciq zapewnienia plynnoici finansowej Spblki do konca 204 r. majqtkowego pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego na podwyiszenie kapitalu &adowego oraz objqcie udzial6w w Porcie Lotniczym L6di im. Wladyslawa Reymonta Sp. z 0.0." w wysokoici 3.500.000 zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq, przez Port Lotniczy, niiej wymienionych zadah inwestycyjnych: J,,Rozw6j obshgi ladunjs6w Cargo (magazyny, w tym magazyn stalej temperatury)" w wysokoici.500.000 zl, J,,Przebudowa parking6w oraz systemu poboru oplat" w wysokoici 800.000 zl, J,,Skablowanie linii energetycznej na kierunku 07" w wysokoici.200.000 zl.
Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokosci 29.084 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,odszkodowania i inne wydatki wynikajqce z wyrok6w sqdowych w zakresie gospodarki komunalnej". Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq zgodnie z: a J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmieicia w Lodzi I Wydzial Cywilny z dnia 24 marca 204 r. sygn. akt I C 3972 tytulem zado4cuczynienia i odszkodowania za wypadek (poslizgniqcie) na przej4ciu dla pieszych na ulicy Stefana w Lodzi w dniu 7 grudnia 20 0 r.; J ugodq zawartq przed Sqdem Rejonowyrn dla Lodzi - ~r6dmiescia w Lodzi I Wydzial Cywilny z dnia kwietnia 20 4 r. sygn. akt I C 5 3 tytdem zado46uczynienia za wypadek sarnochodowy na ul. Zlotno w dniu 3 grudnia 200 r.; J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie4cia w Lodzi I Wydzid Cywilny zdnia 26 marca 204 r. sygn. akt I C 8462 tytdem zado4cuczynienia i odszkodowania za wypadek (po4lizgniqcie) na oblodzonym chodniku przy ulicy Brzeziriskiej w Lodzi w dniu stycznia 20 r.; J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie~cia w Lodzi I Wydzid Cywilny z dnia 2 kwietnia 204 r. sygn. akt I C 7072 tytulem zadoscuczynienia za wypadek na za4nieionej czq4ci jezdni na ulicy Maratoriskiej w Lodzi w dniu 6 grudnia 20 0 r. '4 wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie~cia w Lodzi I Wydzial Cywilny z dnia 9 marca 20 3 r. sygn. akt I C 259 tytulem odszkodowania za wypadek (po4lizgniqcie) na oblodzonej i nieodhieionej nawierzchni ulicy Srebrzyriskiej w Lodzi w dniu 4 lutego 20 0 r.; J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie~cia w Lodzi I Wydzid Cywilny z dnia 26 lutego 204 r. sygn. akt I C 652 tytulem zado4cuczynienia i odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku na ul. Taborowej w Lodzi w dniu 7 grudnia 20 0 r. Pmeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok wydatk6w.
Z Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokos'ci 3.508.578 zl z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwarta6wn do Wydzialu Budynk6w i Lokali z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych grninnych zadaii majqtkowych pn.: 9,,Mia00 Kamienic - AZK Lddi - Bahty - 2 etap" w wysokosci 474.078 zl; ~rodki na nowym zadaniu zostanq przeznaczone na podlqczenie do sieci miejskiej i rozprowadzenie instalacji c.0. i C.W. w dw6ch kamienicach odnawianych w 20 r. w ramach Programu 00 kamienic: Bojownik6w Getta Warszawskiego 2 i 8A. 9,,Mia00 Kamienic - AZK L6di - Polesie", zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokos'ci.000.000 2; Zwiqkszone Srodki zostana, przeznaczone na przekwaterowania mieszkafic6w zwipane z realizacjq Programu 00 Kamienic.,,Mia00 Kamienic - AZK L6di - sr6drniescien, zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokos'ci 2.034.500 zl; Zwiqkszenie Srodk6w na zadaniu jest zwiqane z koniecznosciq zapewnienia Srodk6w na: zaplacenie za roboty przy ul. Sienkiewicza 8 i Sienkiewicza 20 (pienvotnie planowano, ze platno46 nastqpi w roku 205, jednak wykonawca zadeklarowd, ze moze zakoficzyc prace jeszcze w roku 204), przekwaterowania i remonty, protokoly koniecznosci i prace dodatkowe w kamienicach. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokos'ci 2.000 zl z grninnego zadania pn.,,osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" do Zarzqdu Dr6g i Transportu zprzeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzyrnanie dr6g wewnqtrznych poloionych na terenach zarzqdzanych przez miasto".
Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwdq Nr 206454 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 7 kwietnia 204 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na remont chodnika po p6hocnej stronie ulicy Balonowej na odcinku od posesji Nr 39 w kierunku wschodnim (w kierunku ulicy Retkiliskiej) - dokoliczenie zadania. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici.500 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Katedralna" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr 58440204 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 marca 204 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq dla Szkoty ~odstawowej Nr 4 w Lodzi, przy ul. Wigury 8/0 na wsp6lorganizowanie og6lnol6dzkiego konkursu dla szk6l podstawowych i girnnazj6w pn.,,jak by6 szczqiliwym w rodzinie", kt6ry odbqdzie siq w listopadzie 204 r. A L?-Czekala
Zalacznik Nr do uchwafy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochodow 56306 4 592 88 Gmina 4 559 67 700 7000 0970 Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wplywy z roznych dochodow 4795 4795 4795 852, 85295 2007 2009 6207 Pomoc spoleczna Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach. budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 3 200 67 3 200 67 3 026 739 60232 3 Oil
2 3 6209 4 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 5 6 689 900 9005 90095 6280 2700 6290 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oswietlenie ulic, placow i drog Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Pozostala dzialalnosc Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji, gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel 074 5 888 660 888 660 8549 30250 55 24 926 92604 0970 Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wplywy z roznych dochodow 280 000 280 000 280 000 Powiat 56306 33264 600 6005 6207 Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w 56306 56306 56306
2 3 4 art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 5 6 80 8095 2007 2009 Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach. programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 3 500 3 500 30688 82 853, 85395 2007 2009 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programowfinansowanychz udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 764 764 499 265
Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady MIejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie 34 297 383 38 833 958 Gmina 34 297 383 27 598 753 600 6006 6007 Transport i lacznosc Drogi publiczne gminne z zadania pn. "Budowa miejsc postojowychnaul. Gandhiego 5-2 - algorytm" na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Drogi wewnetrzne na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Utrzymanie drog wewnetrznych polozonych na terenach zarzadzanych przez miasto" 30000 30000 30000 397 858 297 297 00 747 00 747 88747 2000 ; 700 7000 Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej 3 508 578 3 508 578 3 940 093 3 554 826
2 70005 3 grapa Zadania statute we na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" 4 z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow" na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Srodmiescie na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Baluty - 2 etap" na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz -Polesie" Gospodarka gruntarni i nieruchomo sciami na zadanie pn. "Wyplaty odszkodowan" 5 3 508 578 3 508 578 6 4795 3 55003 2 075 953 474 078 000 000 385267 385267 70 7095 grapa grapa Dzialalnosc ushigowa Pozostala dzialalnosc z zadania pn. "Rozne wydatki zwiazane z biezapq. dzialalnosci^. Wydziam" na zadanie pn. "Kiosk dla Lodzi" 35000 35000 35000 800 000 800 000 800 000 750 75075 75095 grapa grapa Administracja publiczna Promocjajednostek samorz^du terytorialnego na zadanie pn. "Promocja wizerankowa Miasta, dzialania PR" Pozostala dzialalnosc zzadaniapn. "Osiedle Srodmiescie - Wschod" zzadaniapn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschod" 24000 24000 24000 2500 4500 7000 6 635 000 35000 35000 6 600 000 3 00000
2 3 4 na zadanie pn. "Doplata do Spolki z o.o. "Port Lotniczy Lodz im. Wladyslawa Reymonta" Wniesienie wkladow do spolek na zadanie pn. "Wniesienie wkiadu pienieznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objecie udzialow w Porcie Lotniczym Lodz im. Wladyslawa Reymonta Sp. zo.o." 5 6 3 00000 3 500 000 758 7588 grapa grapa Rozne rozliczenia Rezenvy ogolne i celowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymiane systemow informatycznych oraz sprzeru medycznego w miejskich placowkach Sluzby Zdrowia" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwia^ane z inicjatywami lokalnymi" w zadaniu pn. "Rezerwa celowa na realizacjeprogramu "Zielone podworka" ' z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzacje Miejskich Placowek Sluzby Zdrowia" 579 805 579 805 538 352 82 077 47275 00000 200 000 4453 80 800 grapa grapa Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan. zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" 20 000 20 000 20 000 367 62 229 563 09563 07563 2000 20 000
4, 2 8004 800 3 grapa 4 zzadaniapn. "Zakupy inwestycyjne doposazenie 2 szkol w sprzet i pomoce dydaktyczne dla 6-latkow. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostana na doposazenie klas i swietlic w Szkolach Podstawowych o nr 22, 45,38,5, 0, 38,4,64,28,52, 23, 75" na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne doposazenie 2 szkol w sprzet i pomoce dydaktyczne dla 6-latkow. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostana^ na doposazenie klas i swietlic w Szkolach Podstawowych o nr 22, 45, 38, 5, 0, 38, 4, 64, 26, 52, 23, 75" Przedszkola na zadanie pn. "Wydatki na realizacj zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gimnazja na zadanie pn. "Wydatki na realizacj zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Gimnazja" 5 6 96058 96058 42000 42000 40000 2000 85 852 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatory] ne na zadanie pn. "Zakup sprzetu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" wlodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzetu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Srodmiescie" wlodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzetu medycznego na potrzeby Zespohi Opieki Zdrowotnej dla Szkol Wyzszych "PaLMA" 47275 47 275 47275 53 900 50 000 33 375
2 3 4 na zadanie pn. "Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Lodzi" 5 6 80000 852 i 85203 85295 Pomoc spoleczna Osrodki wsparcia na zadanie pn. "D'omy dziennego pobytu" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy spolecznej w Lodzi" wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy spolecznej w Lodzi - zakupy inwestycyjne" 3 203 67 3 000 3 000 3 200 67 3 8697 3700 900 i 90003 9005 90095 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oczyszczanie miast i wsi na zadanie pn. "Wydatki na realizacje^ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Oswietlenie ulic, placow i drog na zadanie pn. "Modernizacja oswietlenia-sowa" Pozostala dzialalnosc na zadanie pn. "Urzadzenie sciezki pieszej oraz doposazenie Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "Karolek" w tablice informacyjne" na zadanie pn. "Program "Zielone Podworka" 557 235 49000 49000 888 660 888 660 69575 42930 5000 407 930
2 3 na zadanie pn. "Program "Zielone Podworka" na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikajq.ce z wyrokow s^dowych w zakresie gospodarki komunalnej" 4 5 6 206 645 7756 29 084 926 i 9260 92604 Kultura fizyczna Obiekty sportowe z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 38" Instytucje kultury fizycznej na zadanie pn. "Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej" 9 000 000 9000000 9 000 000 280 000 280 000 280 000 Powiat 235 205 600 6005 Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiaru (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr "Trasa Gorna" na odcinku od Al. Jana Pawla II do ul. Rzgowskiej Etap II ode. Paradna - Pabianicka" na zadanie pn. "Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz - Fabryczna" 34739 34739 05396 7 029 343 37 539 5 657 804
2 3 4 na zadanie pn. "Przebudowa ukladu drogowego wokol stadionu Lodz - Widzew" 5 6 4 000 000 80 8002 8020 8030 8095 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne na zadanie pn. "Wydatki na realizacj^ zadafi zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Licea ogolnoksztalcace na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadafi zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Szkoly zawodowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacj^ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ksztaltowanie kompetencji personalnych i spolecznych w szkole zawodowej drogq. do sukcesu na rynku pracy" 82968 20000 20000 5734 5734 5734 5734 3 500 3 500. 853 85395 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje na zadanie pn. "Wspolnie aktywni - model pracowni aktywizacji osob 45+" - rozliczenie projektu" 764 764 764 854 8542 Edukacyjna opieka wychowawcza Mlodziezowe osrodki socjoterapii 5734 5734
2. 3 4 na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 5 6 5734