AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI

Transkrypt

1 DrukNr 101 Projekt z dnia 9 marca 01 r. AUTOPOPRAWKA NR PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnial~~rnarca 01 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 01 rok W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 01 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 1-1 w brzmieniu:, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 0 1 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodciw dokonano w: 1) dziale 8 - Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale 89 - Pozostala dzialalnosc dochody biezqce w tym: na programy finansowane z udzidem i,rodkbw, o ktcirych mowa w art. ust. 1 pkt i gminnym zadaniu pn.,,8.. ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkw z lat ubieglych na projekty: 8),,IDEA - Innowacyjny rozwj obszarw europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"; ) dziale 9 - Kultura fizyczna o kwotq rozdziale 90 - Instytucje kultury fizycnej dochody biezqce grninnym zadaniu pn.,,. Dochody realizowane przez komunalne jednostki bu&etowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych:

2 e) pozostde: - dochody Miejskiego 0rodka Sportu i Rekreacji"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 1. $ 1. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 01 rok o kwotq zl Zmniej szenia wydatkdw dokonano w: dziale 78 - Rzne rozliczenia rozdziale Rezenvy ogdlne i celowe grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa ogdlna";, zgodnie z zalqcznikiem Nr. 1. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 01 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: 1) dziale 91 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq ~ozdziale Domy i orodki hltury, wietlice i kluby wydatkdw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)"; ) dziale 9 - Kultura fizyczna o kwotq rozdziale 90 - Instytucje hltury fizycznej grupie wydatkdw - gminnym zadaniu pn.,,modernizacja hali Gwardii - I1 etap"; zgodnie z zalqcznikiem Nr."; ) dotychczasowe $ 1-0 otrzymujq odpowiednio numeracjq 1 - ; a) dodaje siq lit. g w brzmieniu:

3 ,,g) w zapisie,,91, 9109 Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kultumlno - artystycmych)" w kolurnnach, i kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl,", b) dotychczasowe omaczenie lit.: g - h zrnienia siq na lit.: h - i, c) lit. i otrzymuje brzmienie:,,i) w pozycji,,0g1emm: - w kolumnie kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq "; ) zdqczniki Nr 1 - do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zdqcznikach Nr 1 - do niniej szej Autopoprawki. DYREKTO g WYDWAT BUD ETU

4 Uzasadnienie do Autopoprawki Nr do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 01 rok. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 01 rok dochodach i wydatkach. W budiecie na 01 rok dokonuje siq niiej wyrnienionych zmian: P zwiqksza siq dochody o kwotq zl, z tego w: #Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,8.. ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkw z lat ubieglych na projekty: 8),,IDEA - Innowacyjny ronvdj obszardw europejskich poprzez wmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"; Wydziale Sportu w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz w p m z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; > zrnniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokosci zt w grninnym zadaniu pn.,,rezenva og1nayy; 9 mriqksza siq wydatki w wysokosci zl, z tego w: Wydziale Kultury w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)"; Powyisza kwota zostanie przekazana dla Domu Literatury w fonnie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydarzenia organizowane przez Ldzkie Centrum Komiksu, ktre dzida w strukturze tego osrodka. Powyisze dzidania zaplanowane sq na okres I1 kwartah 01 r. Celem dzialalnosci Centrum to popularyzacja komiksu i ilustracji oraz innych sztuk plastycznych poprzez aktycvlzacjq, edukacjq i wsplpracq - osb zajmujqcych siq sztukami plastycznymi (zwlaszcza komiksem), zarwno amatorw jak i profesjonalistdw. Wiele atrakcyjnych dziala Lddzkiego Centrum Komiksu zaplanowano na drugi kwartd 01 roku. CzqSC z nich odbqdzie siq za granicq miasta i kraju. W kwietniu zostanie zorganizowana wystawa wspdlczesnego komiksu polskiego w Grecji. Bqdzie to pienvsza przekrojowa prezentacja sztuki polskiego komiksu w tyrn kraju. Wystawa komiksu polskiego zostanie zaprezentowana na jednej z najbardziej

5 liczqcych siq imprez komiksowych w Europie - podczas ComicDom Con Athens, w Atenach. Przewidywana liczba odbiorcdw wystawy przez caly okres jej tnvania (0 kwietnia - maja 01) - okolo osdb. Na ekspozycjq zlozq siq prace niemal 0 polskich autorw, od klasykdw (m-in. Jerzy Henryk Chmielewski, Szarlota Pawel, Tadeusz Baranowski, Janusz Christa, Zbigniew Kasprzak, Grzegorz Rosihski), przez uznanych jui twrcdw Sredniego pokolenia (m.in. Przemyslaw TruBcihski, Krzysztof Gawronkiewicz, Tomasz LeSniak, Ireneusz Konior, Tomasz Tomaszewski, Jacek FrqS, Krzysztof Ostrowski) po niezwykle uzdolnionych autordw mlodszych pokoleh (m-in. Daniel Grzeszkiewicz, Marcin Podolec, Agata Wawryniuk, Berenika Kolomycka). Wystawie bqdzie towarzyszyl elegancki, kolorowy katalog w jqzyku angielskim. Ekspozycja promowana bqdzie poprzez partnerw medialnych oraz w Internecie. Otwarcie wystawy nastqpi 0 kwietnia, i bqdzie jednyrn z wydarzeh poprzedzajqcych i promujqcych festiwal ComicDom Con Athens, jako czqsc ComicDom Spring Events, czyli cyklu wydarzeh przed samym festiwalem. Zostanq na nie zaproszeni goscie oraz dziennikarze, ktrzy otrzyrnajq materialy promocyjne dotyczqce polskich autordw i wystawy. Podczas samego festiwalu ( - kwietnia 01), jego uczestnicy bqdq mieli okazjq spotkac siq z polskimi autorami: Lukaszem Mazurem i Maciejem Palkq oraz uzyskac autografy w stworzonych przez tych autordw albumach. W dniach 1-17 maja 01 na Stadionie Narodowym odbqdzie siq Festiwal Komiksowa Warszawa w ramach Warszawskich Targdw Ksiqiki (publicznoici w 01 roku wyniosla okolo osdb). Na festiwalu Lddzkie Centnun Komiksu bqdzie mialo swoje stoisko promujqce ldzkich twdrcw komiksowych. Poza tyrn w Lddzkim Centrurn Komiksu zostanie zrealizowany cykl warsztatdw artystycznych dla grup zorganizowanych z Lodzi i spoza Lodzi. Warsztaty bqdq dotyczyly m.in. poslugiwania siq jqzykiem komiksu, projektowania plansz, umiejqtnego prowadzenia komiksowej narracji. Ponadto planowane sq spotkania z 1dzkimi artystami komiksowymi, rysowanie na iywo, prelekcje, dyskusje panelowe i prezentacje. W drugim kwartale 01 roku w Lddzkim Centrum Komiksu odbqdq siq trzy wernisaie 1dzkich twdrcdw komiksowych. Ekspozycje bqdq nieodplatnie udostqpnione dla publicznobci w godzinach otwarcia Centnun.

6 Wydziale Sportu w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq nowego grninnego zadania majqtkowego pn.,,modernizacja halli Gwardii - I1 etap"; W ramach zadania wykonane zostq prace modernizacyjne w hali Gwardii polegajqce m. in. na: wyrnianie czqsci instalacji wodnej, wysloniqciu konstrukcji dachu sali gimnastycznej, wymianie stolarki drzwiowej, zmodernizowaniu pomieszczeri zaplecza socjalnego, szatni oraz hali, zamontowaniu wentylatorw wyciqgowych w lazienkach, wykonaniu nowego pokrycia dachowego wiaty. Zmianv w uchwale Nr IV/0/1 Rady Mieiskiej w Eodzi z dnia 1 stvcznia 01 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 01 rok Zmiany dotyczq zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 01 rok" i wynikajqce zwiqkszenia dotacji na realizacjq zadania pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kultwalno - artystycznych)" o kwotq zl.

7 Zal^cznik Nr 1 do uchwafy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 01 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia 1 Zmiany po stronie dochodow Gmina , Transport i l^cznosc Infrastruktura telekomunikacyjna Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace dochodwmaja_tkowych Pozostala dzialalnosc Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe w ramacb. programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl^czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie

8 Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wplywy z roznych dochodow Pomoc spoleczna Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajq.ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczq.ee w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wplywy z roznych dochodow Dodatki mieszkaniowe Pozostale odsetki Wplywy z roznych dochodow Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylq-czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylqczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie ' Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzq.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 70000

9 Schroniska dla zwierzat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpfywy z ustug Powiat Transport i lacznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Srodki na dofinansowanie wlasnych zadah biezq.cych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie ' Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Wplywy z roznych dochodow

10 1 10 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paflstwa na realizacje biezq.cych zadan wlasnych powiatu 10 8 i Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Powiatowe urzedy pracy Wplywy z roznych dochodow Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich. oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, rub platnosci. w ramach. budzetu srodkow europejskich, z wyl^czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt oraz ust. pkt i ustawy, rub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl^czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie

11 Zalacznik Nr do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 01 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia 1 Zmiany po stronie Gmina , grapa Transport i lacznosc Infrastruktura telekomunikacyjna Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacje projektupn. "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostepu do Internetu" na zadanie pn. "Rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacj^ projektu pn, "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostepu do Internetu" Pozostala dzialalnosc wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow,. o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt i na zadanie pn. "Informatyzacja Zarz^du Drog i Transportu w Lodzi poprzez wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow"

12 1. grapa na zadanie pn. "Modemizacja infrastraktury przystankowej" i grapa grapa grapa Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" na zadanie pn. "Miasto Kamienic - AZK Lodz - Baluty etap III" na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Polesie" na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Srodmiescie" Pozostala dzialalnosc na zadanie pn. "Miasto Kamienic" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 1 (a)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt (a)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (a)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (a)" , 7101 grapa Dzialalnosc uslugowa Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na zadanie pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Grantow" Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13 1 ( 707 na zadanie pn. "Zakup i wdrozenie systemu informatycznego wspomagajq.cego zarz^dzanie" na zadanie pn. "Zakup i wymiana sprzetu komputerowego" na zadanie pn. "Przebudowy budynkow UML" Promocjajednostek samorzadu terytorialnego Zadania statutowe na zadanie pn. "Dzialalnosc zwiazana z obshiga^ inwestorow" Zadania statutowe Dotacje w zadaniu pn. "Wspolpraca z wyzszymi uczelniami" Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Straz gminna (miejska) Wynagrodzenia i skladki Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Zadania. statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzialalnosc Strazy Miejskiej" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogolna" Oswiata i wychowanie Szkoty podstawowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt i na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych 0.1/01"

14 Gimnazja Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt 1 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 01/01" Pomoc spoleczna Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacj zadan z zakresu administracji rzadowej" Zasilki i pomoc w narurze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych z zadania pn. "Zasilki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe Dotacje Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacj? zadan. z zakresu administracji rzadowej " Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt i na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy spolecznej w Lodzi" Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

15 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadanie pn. "Budowa oswietlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregow" Schroniska dla zwierzat Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatkijednostki budzetowej - Schronisko dla Zwierzat" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)" Pozostala dzialalnosc na zadanie pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwoj funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Lodzi)" Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej na zadanie pn. "Modernizacjahali Gwardii - II etap" Powiat Transport i lacznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) wtym:

16 1, ', na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt 1 na zadanie pn. "Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz - Fabryczna" na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja tras-y tramwaju w relacji Wschod - Zachod (Retkinia - Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" na zadanie pn. "Budowa trasy Gorna na ode. Rzgowska Paradna - etap I" z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilinskiego na ode. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Sl^skiej - 1 etap (rejon ul. Pilsudskiego)" na zadanie pn. "Budowa rynku z ukladem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Lodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze" ' na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objete umowej. o dofinanso wanie " na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 1 (c)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt (c)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (c)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (c)" Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Komendy wojewodzkie Policji

17 1 na zadanie pn. "Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Lodzi przy ul. Armii Krajowej " Oswiata i wychowanie Licea ogolnoksztalcace Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt i na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenixxs w liceach ogolnoksztalcacych 01/01 " Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt i na zadanie pn. "Matura - kwalifikacje - praca" na zadanie pn. "Praktyka - podstaw^. wiedzy o energii odnawialnej" 1818 ' Ochrona zdrowia. Programy polityki zdrowotnej Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust. 1 pkt i na zadanie pn. "Lodz kontra choroby w^troby" Porno c spoleczna Domy pomocy spolecznej Dotacje z zadania pn. "Niepubliczne domy pomocy spolecznej" Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Powiatowe urzedy pracy Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczace Powiatowego Urzedu Pracy w Lodzi"

18 1 89 grapa Pozostala dziatalnbsc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. ust-.. 1 pkt 1 na zadanie pn. "Biznes 0+ - im dojrzalszy, tym lepszy" na zadanie pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian"