DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 1923 UCHWAŁA NR XVI/145/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016. 446) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/115/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. Limity wydatków na inwestycje roczne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 5) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 6) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. Dotacje celowe w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. 7) Dokonuje się zmiany w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisława Zimna
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 1923 Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁOPUSZNO Nr dokumentu Data podjęcia 2016-06-21 Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdzi Paragraf Treść Kwota ał 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 6290 UCHWAŁA NR XVI/145/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU ZAŁ. NR 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100 000,00 600 60014 2710 Transport i łączność - 590 556,00 Drogi publiczne powiatowe 13 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 500,00 801 60016 80103 6257 Drogi publiczne gminne - 604 056,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 604 056,00 Oświata i wychowanie 10 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00-480 556,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 1923 Nazwa jednostki ŁOPUSZNO Nr dokumentu UCHWAŁA NR XVI/145/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU ZAŁ. NR 2 Data podjęcia 2016-06-21 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 133 523,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 132 523,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 523,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 600 Transport i łączność - 590 556,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 60016 Drogi publiczne gminne - 604 056,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 519,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 519,00 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 19 680,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna - 9 684,00 75095 Pozostała działalność - 9 684,00 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 21 000,00 80101 Szkoły podstawowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 13 500,00 340 000,00-604 056,00-340 000,00-13 481,00 40 000,00 30 000,00 19 680,00 20 000,00 10 000,00-39 684,00-2 000,00 20 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 193 735,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 265,00 4270 Zakup usług remontowych 4 265,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 90095 Pozostała działalność - 200 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 297,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40 097,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 1923 Nazwa jednostki ŁOPUSZNO UCHWAŁA NR XVI/145/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA Nr dokumentu 21 CZERWCA 2016 ROKU ZAŁ. NR 2 Data podjęcia 2016-06-21 Rodzaj Plan wydatków 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 084,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 964,00 92116 Biblioteki 11 200,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 11 200,00 kultury 926 Kultura fizyczna 31 400,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 31 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00-5 023,00 16 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Razem: - 480 556,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 1923 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku w złotych Załącznik Nr 3 do Nr XVI/145/2016 Uchwały Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016 r. 3 600 Opracowanie studium wykonalności z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie 60013 programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. w ciągu DW 786" (2014-2016) 282 900 282 900 282 900 Przebudowa Drogi powiatowej nr 0484T w 4 600 miejscowości Gnieździska w ramach Programu 60014 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. 700 000 700 000 700 000 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 5 600 60016 ( 2016-2018) 1 589 916 719 402 17 676 247 324 454 402 6 700 Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania budynków:administracyjno -biurowego, 70005 gospodarczego, garażowego na funkcje mieszkaniowo socjalne 100 000 40 000 40 000 7 750 Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z 75095 przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno - biurowe 148 016 105 716 105 716 Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia w tym: realizująca Łączne nakłady rok budżetowy kredyty i dotacje i środki zadanie lub finansowe 2016 dochody własne kredyty pożyczki środki wymienione koordynująca (8+9+10+11) jst i pożyczki zaciągnięte na pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt program realizację innych źr.* 2 i 3 u.f.p. zadania pod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 WYDATK MAJĄTKOWE 1 010 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 01010 ścieków/2015-2022 22 000 000 1 600 000 1 600 000 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 2 010 01010 terenie Gminy 1 440 000 110 000 110 000 8 900 90095 "Przebudowa targowiska wiejskiego w Łopusznie" 1 530 000 1 500 000 500 000 1 000 000 9 Razem wydatki majątkowe 27 790 832 5 058 018 1 056 292 2 547 324 0 1 454 402 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 10 900 90005 Gminy - WFOŚiGW (2015-2016) 24 600 13 530 1 353 12 177 "Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy 11 900 90008 " (2015-2018) 10 000 4 500 450 4 050 12 926 Rozbudowa zaplecza socjalno świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo - 92605 Wypoczynkowego w Łopusznie trwałość projektu GOSW na 5 lat 548 630 109 800 109 800 13 Razem wydatki bieżące 583 230 127 830 111 603 16 227 0 RAZEM WYDATKI 28 374 062 5 185 848 1 167 895 2 547 324 16 227 1 454 402 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 1923 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016 r. kredyty i dotacje i środki Jednostka pożyczki środki wymienione org.realizująca Rok budżetowy dochody kredyty i zaciągnię te na pochodzą ce z w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 zadanie lub koordynująca Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 2016 własne jst pożyczki realizację innych źr. u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 010 01010 6050 010 01010 6050 010 01010 6050 Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Górki Łopuszańskie w kierunku ul. Żwirowej 13 000 13 000 Budowa sieci wodociągowej od ul. Kasztanowej w Łopusznie w stronę Jasienia i w Jasieniu 57 523 12 523 45 000 Budowa sieci wodociągowej w Piotrowcu od drogi wojewódzkiej w stronę Starej Wsi 65 000 10 000 55 000 010 01095 6060 Zakup glebogryzarki w msc. Podewsie 5 000 5 000 010 01095 Zakup wału ugniatającego w msc. 6060 Ewelinów 10 318 10 318 010 01095 Zakup wału ugniatającego w msc. 6060 Sarbice Pierwsze 13 405 13 405 Ogółem dział 010 164 246 64 246 100 000 600 60016 Zakup wiaty przystankowej w msc. 6060 Rudniki 3 800 3 800
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 1923 8 9 10 11 600 60016 6050 600 60016 6050 600 60016 6050 600 60016 6050 Przebudowa drogi w ciągu ulicy Rynek w Łopusznie (działka ewid. 186/2) na odcinku od działki ewid. Nr 175 do działki ewid. Nr 162/2 34 295 34 295 Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych 40 000 40 000 Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda Zajączkowska 130 000 130 000 Przebudowa drogi gminnej w msc. Krężołek 125 000 125 000 12 13 14 15 16 17 18 Przebudowa nawierzchni na drodze 600 60016 6050 gminnej-350 mb w msc. Nowek (położenie masy asfaltowo- bitumicznej) 95 201 10 201 85 000 Ogółem dział 600 428 296 88 296 340 000 700 70005 Wykup gruntu pod drogę w msc. 6060 Krężołek - Przegrody 4 000 4 000 Zakup nieruchomości tj. budynku po 700 70005 6060 byłej zlewni mleka wraz z działką w msc. Sarbice Drugie 13 552 13 552 700 70005 6060 Zakup gruntów w Łopusznie wg potrzeb 62 448 62 448 Ogółem dział 700 80 000 80 000 852 85219 Wykonanie sieci informatycznej w nowej 6050 siedzibie GOPS 20 000 20 000 GOPS w Łopusznie 852 85211 Zakup serwera i licencji na potrzeby 6060 GOPS w Łopusznie 20 000 20 000 GOPS w Łopusznie Ogółem dział 852 40 000 40 000 900 90008 6050 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami), Program "Natura 2000" 78 001 11 701 66 300
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 1923 19 20 21 900 90015 6050 900 90015 6050 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Dobrzeszów 10 000 10 000 Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Jedle 15 609 15 609 Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Krężołek - Przegrody 6 023 6 023 22 23 24 25 26 27 28 29 30 900 90015 6050 Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w msc. Grabownica 2 000 2 000 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Zagóra w msc. Snochowice (wykonanie projektu, zakup i montaż przewodu, skrzynki, lamp) 20 313 20 313 Ogółem dział 900 131 946 65 646 66 300 Wykonanie projektu budowlanego na 921 92109 6050 budowę świetlicy wiejskiej w msc. Czartoszowy 2 000 2 000 921 92109 6050 Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy w msc. Czartoszowy 6 935 6 935 Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Dobrzeszów 6 844 6 844 Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów 18 196 18 196 Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w msc. Gnieździska 4 000 4 000 Zakup podgrzewacza do świetlicy wiejskiej w msc. Gnieżdziska 4 000 4 000 Wykonanie ogrodzenia działki nr 248 przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Grabownica 8 964 8 964
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 1923 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 921 92109 6050 Wykonanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Józefina 2 000 2 000 Zakup ogrodzenia z siatki powlekanej, ocynkowej działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w msc. Józefina 6 000 6 000 Zakup materiałów budowlanych na budowę Świetlicy wiejskiej w msc. Józefina 6 757 6 757 921 92109 Dostawa i montaż wyposażenia placu 6050 zabaw w msc. Marianów 13 669 13 669 921 92109 Wykonanie ogrodzenia świetlicy 6050 wiejskiej w msc. Piotrowiec 18 195 18 195 921 92109 Wykonanie centralnego ogrzewania w 6050 świetlicy wiejskiej w msc. Rudniki 12 464 12 464 921 92109 6050 921 92109 6050 Adaptacja budynku w miejscowości Sarbice Drugie na świetlicę wiejską 29 620 29 620 Wykonanie dokumentacji budowlanej na budowę świetlicy wiejskiej w Eustachowie 20 000 20 000 Ogółem dział 921 159 644 159 644 Wykonanie c. o. w budynku socjalno 926 92604 6050 świetlicowym na terenie GOSW w Łopusznie 25 000 25 000 Założenie klimatyzacji w budynku 926 92604 6050 socjalno -świetlicowym GOSW w Łopuswznie 15 000 15 000 Zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie 926 92605 6060 Fanisławice (street- workout sprzętu do kalisteniki, prasa nożna i ławka) 16 432 16 432 Ogółem dział 926 56 432 56 432 RAZEM 1 060 564 554 264 440 000 66 300 GOSW w Łopusznie GOSW w Łopusznie
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 1923 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/145/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. z tego: Nazwa zadania Dział Rozdz z tego: Dochody Wydatki Wydatki Wydatki inwestycje i w zaku wniesi iał ogółem ogółem bieżące majątkowe zakupy tym p i enie inwestycyjne wyd obję wkad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych rowów znajdujących się na terenie Gminy Opracowanie studium wykonalności z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. w ciągu DW 786" Przebudowa Drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0482T w msc. Olszówka - Józefina i Nr 0405T w msc. Huta Jabłonowa w stronę Mnina oraz w Dobrzeszowie Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: w zakresie wykaszania poboczy i czyszczenia chodników przy drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy 010 01008 2710 5 000 5 000 5 000 600 60013 6050 282 900 282 900 282 900 600 60014 6300 700 000 700 000 700 000 600 60014 6300 150 000 150 000 150 000 600 60014 2710 13 500 13 500 13 500 Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie 900 90019 2710 4 000 4 000 4 000 na terenie gminy II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ogółem 22 500 1 155 400 22 500 1 132 900 1 132 900
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 1923 Dotacje celowe w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację 1 2 3 4 5 5 Wydatki bieżące Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016 r. w złotych Kwota dotacji Wydatki majątkowe I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 6300 2 600 60014 6300 3 851 85121 6220 Przebudowa Drogi powiatowej Nr 0484T w miejscowości Gnieździska w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0482T w msc. Olszówka - Józefina i Nr 0405T w msc. Huta Jabłonowa w stronę Mnina oraz w Dobrzeszowie Wykonanie chodnika wzdłuż Ośrodka Zdrowia w Łopusznie przy ulicy Strażackiej Powiat kielecki Powiat kielecki 700 000 150 000 SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie 20 000 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 926 92605 2820 2 852 85203 2810 3 921 92109 2810 Uprawianie lekkoatletyki w biegach, uczestnictwo w zawodach sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych dla klubów sportowych Wyłonione w drodze konkursu Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób Wyłonione w wykazujących zaburzenia drodze konkursu czynności psychicznych na terenie Gminy Wsparcie zadania publicznego pn. Integracyjna Świetlica Środowiskowa z Uśmiechem w miejscowości Józefina Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży Fundacja z Uśmiechem 40 000 623 278 6 000 OGÓŁEM 669 278 870 000
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 1923 Lp. Dział Rozdział Dotacje podmiotowe w 2016 roku Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016 r. w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 550 939,00 1 921 92109 GOK Działalność kulturalna 346 886,00 2 921 92116 Biblioteka Upowszechnianie czytelnictwa 204 053,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 593 487,40 1 801 80104 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" Opieka i edukacja dzieci 390 000,00 2 801 80110 Społeczne Gimnazjum Edukacja dzieci i młodzieży 203 487,40 Ogółem 1 144 426,40