ZARZĄDZEN IE N 5 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dna 2018 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 4 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3a 10, ust. 2, w zwązku 2 art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czemfca 1998 r. o samorządze powatowym (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z póżn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 2 ustawy z dna 13 lstopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoralnego (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z póżn. zm.); upoważnena wynkającego z 18 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Masta Glwce z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 póżn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Glwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planów fnansowych dokonywana w nch zman (2 póżn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w tabel nr 6 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Dokonać zman w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 2 dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 5 do zarządzena. 6. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Edukacj; Gospodark Neruchomoścam; Inwestycj Remontów; Organzacyjnego; dyrektorow Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny oraz Komendantow Mejskemu Państwowej Straży Pożarnej. 7. Nadzór nad wykonanem zarządzena sprawuje skarbnk masta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3). 8. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 9. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Publcznej. Pre Zygmu. en\masta rsnkšewlcz u. _s±_tę_:;_ńa R,:,' ";C 3 AWNY 'wydzału f' ::e..'=' ^",Ĺxj Å L.-_.~ - I- _,.._._,._.,. I - e~=.. ~'-=."-"'=='=a'=-' - -"' (K1-zus) *Wróbel 1
l Poz. Dz. Załącznk nr 1 do zarządzena Prezydenta Masta Glwce z dna TIÅBELA NR 1. FLANDWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ 23.0; zo 8 Wyazczególnenle Plan dochody _gmny z tego (') zmnejszene, ( J zwększene [_ l DOCHODY BIEŻĄCE -25G.840,00-290.440,00 Í 33.600,00 l l, Í l C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PÅŃSTWA '256.B40,00-290.44'0,00 aa.sn0.ou C.3. Dotacje celowe na fnansowanle lub dofnansowane zadań wlasnych -29D.440,00-29B.440,00 u,un " Dotacje calowe otrzymane z budżetu państwa na realzacje wlasnych zadań beżących _gmn (zwązków gmn, zwązków powatowe-gmnnych] 29o'44n'u 29 ' ' 0,00 801 Ośwata I wychowane ' 290.44 0,00-290.44 0,00 0,00 C.4. Dotacje celowe na realzację zadań straty I napecll 33.600,00 l 0,00 33.600,00 Dotacje celowe otrzyntane z budżetu pańatwa na zadana beżące z zakresu admnstracj 33 60 oo O na rządowej oraz Inne zadana zlecone uatawarnl realzowane przez powat ' ' I ' 33.600,00, 754 Bezpeczeństwo publlane I ochrona przecwpożarowa 33.600.130 0,00 l 33.500.00 duch ody powatu DOCHODY OGÓŁEM -256.8 40,00-290.440,00 l 33.600,00 Prezy n Masta,_ Zygmun rankewlcz.zastępca Naczelnka "-"-.':ze2=.' Ezcżs An=" '..; '2; ='."c1al5ka-bury
l l r r r Nazwa Ogółem Załącznk nr 2 do zarządzena npm Q2 R Prezydenta Masta Glwce 2 dna 5 TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA D0 DZIAŁÓW 2 5 'O3 2. Ê (-1 zmn ejszene, ( J zwększene wynag rodzena I składk od nch nalczane wydatk beżące wydatk jednostek budżetowych,.,,,ga w amy wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań fnansowane dotacje śwadczena z udzałem na n a rzecz środ I: ów, zadana osć h 0 r to ry ch beżące zyczn ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 poręneń gwarancj, przypadające do spłaty w danym roku budzetowym obsługa długu wydatk majątkowe nwestycje zakupy n westycyjne, W łvffl BB [I fßfl fb"l"' F fl n a n so wa ne z udzałem srodkow, 0 ktorych mowa war1.sust.1 p t2 3 zakup I objęce akcj l udzałów wnes ene wkład ow do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka meszkanowa 0,00 0,00-100.00 0,00-100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00 \ 1 l, I 0 l l Ę l 750 Admnstracja publczna 29.797,00 7.065,00 7.066,00 0,00 7.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zz.731.00 2z.:'s1.00 0,00 0,00 Bezpeczeństwo publczne 754 33.6 00,00 33.500,00 33.600,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ochrona przecwpożarowa 0,00 0,06 758 Różne rozlczena -142.s34,00l -7.088,00 4.000,00 0,00 4.088,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00-135.56E,00 -.35.568,00 0,00 0,00 801 Ośwata wychowane -1. z.11: ',o0 ~z90.-=40,00l -280.4-10,00 '2B2.440,00-8.000,00 0, 00 0.00 0.00 0,00 0,00 98.323,00 9E.323,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowska 1 1.s14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.51-1,00 1-1.514,00 0,00 0,00 Ogółem -256.840,00 '2S6.8 40,00 '256.940,00, 2B2.440,00 25.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prezyd n asta Zygmunr ' e1.'rcz......................'.-'.=f;1-,-psa I-Jaczelnca Edżeu Anaz 3 A/ -20:00;-":=.' ł-.calska-bury
I l I DZ. 700 750 TABELA NR 4. WYDATKI NR REALIZACJE ZRDIÄŃ WLASNYCH MIASTA wydatk beżące wydatk jednostek oudżetowych wyga ;k na programy wypłaty fnansowane z tytułu wydatk poręzeń dotacje śwadczena :udzałem l ltozdz. Nazwa Ogółem wy nagmdz em a zwązane g wa ra n cj, na na rzecz środków, sklotlkł z rcallzacją p rzyp od aj ące zadana osób o ktorych od nch ch beżące fzyanych mowa do spłaty nalczane statutowych w da n ym w art. 5 zadań roku ust. 1 budżetowym Pkt 2 I 3 70005 75023 Gol poda rla meszkanowe Gospodarka gruntam neruchomoścam admrstracja mna ono obsługa długu Załącznk nr 3 do zarządzena nrqh' Prezydenta Masta Glwce z dna wydatk majątkowe nwestycje 1 z ak u py nwestycyjne, w tym na programy zakup objęce lna n sow a ne z _udzałem, Sşffló 5 rod kć w, U W o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 wnesene wadow do spółek prawa h a n dło wego 0,00-100,00 l 0,00-100,00 \ 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00-100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pu blezna z9.7s7.00, 7.066,00 7. 066,00 0,00 7.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zz.731,oo 22.73 I.,00 0,00 l 0.00 Urzędy gmn (mast mast na prawach powatu) 29.797,00 7.066,00 7.080,00 0,00 7.06 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.731,00 22.731,00 0.00 0,00 758 Różne rozlczena -142.634,00-7.066.00 '7.066,00 0,00-7.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-135.5 68,00-1as.ss8,0o * 0,00 0,00 ł 801 75618 Rezerwy ogolne I celowe Ośwata I wychowane '142.634,00-7.066,00 -I.92.117,00-290.440,00-7.066,00-290.4-10,00-0,00-7. 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zs.s88,00 '135.56B.00 0.00 0,00 2B2.440,00-8.000,00 0,00 0,00 9B.323,00 98.323,00 0,00 0,00 E0101 S1koy podstawowe 98.32 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.323.00 9E.323,00 0,00 0,00 E0103 Oddzały przedszkolne l w szkoac podstawowych '64.000,00-64.000,00-64.000.00-64. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola -202.022,00-202.022,00-202.022.00-202.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne -24I.41B,00 '24.41B,00-24.410,00-16.41B,00 -B.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 B55 Rodzna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dzałalność placówek 85510 opekuńczowychowawczych 190,00 198,00 190,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała dzalalnosc - 198,00-198,00 490,00 0,00-190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna I ochrona 14.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.514,00 14.514,00 0,00 0,00 środowska 90001 Gospodarka ścekowo I ochrona wód 145H'OO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 14.5I4,00 14.514,00 l. 0,00 0,00 ogozm, -zso.-1-10,00-290.440,00-290.540,00-2 B2.-140,00-0. 100,00 100,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) zmnejszene, ( ) zwększene 0,00 l 0,00 0,00 í 1, Prezyd.asa 25 05 ' o8 12;; 3 3 5.-:zer.--'.źš í'.. F='.;t12et.' í. - 14 I- W:' [IJ E gr; '.._ sz. Š?.fłz - (T2.- ĽIJ U1 c: ~ -2 'říygmunt',rar1:e'.'l rcn 4
Zał ącznk nr 4 do zarz Eldzena nrqfl Prezydenta Masta Glwce z dna TABELA NR 6. \ '\ 'YDÅTKI NA RERLIZFŁCJĘ ZÅDÅŃ' ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDÜWEJ ÜRÅZ INNYCH ZADÄŃ ZLECONYCH USTÊWÊMI REALIZOWJÅNYCH PRZEZ POWIAT (-J zmnejszene, { )zwększen a wydatk data cja Dz' amd* " z"" Ofóhm wynagrodzena zwązane fla skadk z realzacją zadana od nlch ch beżące nalczane statutowych zadań wydatk beżące Z wydatk majątkowe wyaamjzunozzesz buażemwych wyaauz WWW \ nwestycje zakuw na programy z tytułu nwestycyjne, fnansowane śwadczena z udzałem poręczeń gwarancj, W tym zakup na rzec środków, osób 0 których P fzycznych mowa w art. 5 USI. 1 b pkt 2 I 3 rzypadające do spłaty w d a ny m roku udżeto wym obsluga çlgşrzggåaangă objęcle MUW z udzałem środków, akt I udzłalów o których rnøwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 wnlesl ene wkładów do spółek prawa handlo wego 1 I Bezpeczeństwo 754 puhlczneochrona 33.600,00 33.500,JD 33.60D,DO 0,60 33.600,0ü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 przecłwpnża rnwa Í54I1 Komendy powatowe państwowej Straży pożarna-l 33.5ÜÜ,ÜO 33.6ÜŰ,ÜÜ H 33.5ÜÜ,ÜÜ Ü,ÜÜ 33.EÜU,GÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ogółem 33.aao,ou 33.soo,on 3a.son,nu u,on\ 33.soo,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r 0,00 0,00 Prnz -'u' dn łasła _ W, _ 1.'{;frunŁ rżnšue'-.-":;: 2 3.O5 goíš.';.f:~:@j=j -~': 1 ;'!:±'_:z.f lnë'. ra._.":'j;;êf.>. L 5 /Ć~7Ű r_".~&-f!a!:a-rrr
' Rozdz. Załącznk nr 5 do zarządzena nr? Prezydenta Masta Glwce z dna ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTÊWIENIE PLANOWANYCH KWDT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIł\STA zaoš 8 Wylxczeqolnlene (-) zmnejszene. ( ) zwększene Dotacje udzelana 2 budżetu masta Pon ł dotacje celowe dotacje przedmotowe I dotacje podmotowe I. Dotacje dla jednostek sektora fnansów publcznych l 100,00 100,00 0,00 ł 0,00 700 Gospodarka meszkanowa 100,00 100,00 0,00 I 0,00?000s Gaspaaarka gruntam nneruzhumośzßm 100,00 I 100,00 0,00 ] ogółem 100,00 100,00 0,00 Prezyde vtazc 0,00 0,00.-";'_.'f1..unt. ;n;?:'.ł'l.-_'_.f_*=.= >=.'.;_:}':.a f--*2cz.e r. <a "E"'." ł-<. ł_-.ľ_" 1-5.'L Ê'_:}Ż(±?t.:_ř=.' 3 6
Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł oochody BIEŻĄCE: Zmnejszene w grupe Dotacje celowe z budżetu państwa" jest wynkem: 1) zmnejszena, na podstawe decyzj Wojewody Śląskego nr FBI.3111.48.7.2018 zdna 23 kwetna 2018 r. 0 kwotę 290.440,00 zł, środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52), przeznaczonych na realzację zadań własnych w zakrese wychowana przedszkolnego; 2) zwększena, na podstawe decyzj Wojewody Śląskego nr FBI.3111.79.17 z dna 10 maja 2018 r., środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na zakup środków panotwórczych dla Komendy Mejskej Państwowej Straży Pożarnej. Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad. 3 Ad. 4. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatk na realzację zadań własnych masta 1. Zmana w dzale 700, rozdzał 70005 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 100,00 zł, w celu dokonana zwrotu do Sląskego Urzędu Wojewódzkego dotacj z lat ubegłych z tytułu zwrotu zalczek z sądu oraz od komornka. 2. Zwększene w dzale 750, rozdzale 75023: 1) grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 7.066,00 zł, z rezerwy celowej na naprawę drzw automatycznych w budynku Urzędu Mejskego; 2) wydatków majątkowych o kwotę 22.731,00 zł, z rezerwy celowej na zakup wyposażena do pomeszczeń Urzędu Mejskego oraz Ratusza. 3. Zmana w dzale 801: 1) rozdzał 80101 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 98.323,00 zł, z rezerwy celowej na zakup wyposażena na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 28, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz oprogramowana do sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 28; 2) rozdzały 80103, 80104, 80105_ - zmnejszene 0 łączną kwotę 290.440,00 zł, na podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr FBI.3111.48.7.2018 z dna 23 kwetna 2018 r., środków przeznaczonych na realzację zadań własnych w zakrese wychowana przedszkolnego. 4. Zmana w dzale 855, rozdzał 85510 - zwększene w grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 198,00 zł, na odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych w Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny. 5. Zwększene w dzale 900, rozdzale 90001, wydatków majątkowych o kwotę 14.514,00 zł, z rezerwy celowej na opracowane dokumentacj projektowej przebudowy kanalzacj deszczowej w dzelncy Ostropa. Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatk na realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam realzowanych przez powat Zwększene w dzale 754, rozdzale 75411, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 33.600,00 zł, w zwązku z decyzją Wojewody Sląskego nr FBI.3111.79.17 z dna 10 maja 2018 r. Srodk przeznaczonych są na zakup środków panotwórczych dla Komendy Mejskej Państwowej Straży Pożarnej..'_Ĺ ';Í.' _Ĺ.'Ĺ;':._' "f '=_,_._.. TIM m 7 /W -.":;}$Z_Tj_''f 7 r.- "
Ad. 5. Załącznk nr 1. Zestawene planowanych kwot dotacj udzelanych z budżetu masta Dotacje dla jednostek sektora fnansów publcznych Zwększene w dzale 700, rozdzale 70005, dotacj celowych o kwotę 100,00 zł, w celu dokonana zwrotu do Sląskego Urzędu Wojewódzkego dotacj z lat ubegłych z tytułu zwrotu zalczek z sądu oraz od komornka. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.203.847.220,50 zł (z tego: dochody beżące 1.050.967.012,91 z, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.384.354.165,10 zł. 2 Ê' łłš f szamnżžşaā J IH Rygzíä' r Í [ snem I q '_-.:-f.;_=_- _-í-:ř.:;^._:-:a '_-._- 3' : are' Gosczarkc._,, ą7 ). 5J./-ÓÍPĘ _ł