UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 zmienionej uchwałą Nr XXX/298/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/315/2017 z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/342/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/349/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/366/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/371/2017 z dnia 29 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/375/2017 z dnia 20 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.19), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) w zakresie wydatków majątkowych: - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 000,00 zł z kwoty 17 329,00 zł do kwoty 25 329,00 zł - zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 8 000,00 zł z kwoty 17 329,00 zł do kwoty 25 329,00 zł - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę o kwotę 8 000,00 zł z kwoty 17 329,00 zł do kwoty 25 329,00 zł. 2) wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.12) stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji 2017-2018 b) łączne nakłady finansowe - 703 613,00 zł, c) limit wydatków w 2017 r. - 503 613,00 zł, d) limit wydatków w 2018 r. - 200 000,00 zł, e) limit zobowiązań: 200 000,00 zł. 3) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn: "Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.9) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zmienia się okres realizacji z lat 2018-2019 na lata 2017-2019 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 1
b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000,00 zł z kwoty 2 400 000,00 zł do kwoty 2 404 000,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 604 000,00 z kwoty 0,00 do kwoty 604 000,00 zł, d) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 600 000,00 z kwoty 1 200 000,00 do kwoty 600 000,00 zł, e) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł z kwoty 2 400 000,00 do kwoty 2 404 000,00 zł. 4) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego / Chopina" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.10) zadanie wykreśla się z wykazu przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2. 5) wprowadza się zadanie pn "Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.13) stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji: 2018-2019 b) łączne nakłady finansowe - 1 050 000,00 zł, c) limit wydatków w 2018 r. - 500 000,00 zł, d) limit wydatków w 2019 r. - 550 000,00 zł, e) limit zobowiązań - 1 050 000,00 zł. 6) zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2.) na "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu". 7) w związku ze zmianą harmonogramu i wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.5) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2: a) w związku z otrzymaniem dofinansowania przenosi się w/w zadanie w wykazie przedsięwzięć z pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do pozycji 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 035 870,00 zł z kwoty 19 242 461,00 zł do kwoty 21 278 331,00 zł, c) zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 404 000,00 z kwoty 784 797,00 zł do kwoty 380 797,00 zł, d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 2 439 870,00 zł z kwoty 5 500 000,00 do kwoty 7 939 870,00 zł, e) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 035 870,00 zł z kwoty 18 786 297,00 zł do kwoty 20 822 167,00 zł. 8) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 333 122 744,00 zł w tym: a) w 2018 r. do kwoty 144 342 498,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty 76 715 896,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 18 676 850,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty 16 725 900,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty 11 613 500,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty 12 054 100,00 zł, Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 2
g) w 2024 r. do kwoty 12 513 500,00 zł, h) w 2025 r. do kwoty 12 992 700,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty 13 486 500,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty 14 001 300,00 zł. ; 9) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-7 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do kwoty w zł Łączne nakłady finansowe Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 371 346 834,00 36 471 543,00 144 342 498,00 76 715 896,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 626 889,00 9 481 794,00 10 247 645,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 242 719 945,00 26 989 749,00 134 094 853,00 66 351 246,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 118 893 917,00 19 282 144,00 69 203 859,00 29 066 917,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 935 969,00 324 474,00 462 245,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 141 691,00 149 894,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 68 658,00 29 426,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 117 957 948,00 18 957 670,00 68 741 614,00 28 917 667,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 16 518 900,00 4 452 600,00 12 066 300,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 635 000,00 10 495 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 043 167,00 1 033 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 1
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 364 798 827,00 1.a 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 626 889,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 171 938,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 552 920,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 969,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 585,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 084,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 616 951,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 518 900,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 167,00 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 Strona 2 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 197 145,00 4 350 777,00 2 802 088,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 0,00 1 940 844,00 3 695 798,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 26 787 881,00 0,00 12 705 882,00 14 081 999,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 800 000,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 3
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 152 865,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 787 881,00 1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.18 1.1.2.19 1.1.2.20 REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 25 329,00 25 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 21 278 331,00 380 797,00 12 501 500,00 7 939 870,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 252 452 917,00 17 189 399,00 75 138 639,00 47 648 979,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 124 761 997,00 8 032 079,00 65 353 239,00 37 433 579,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 000 000,00 1 591 368,00 2 408 632,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2020 82 261 550,00 4 739 343,00 50 612 180,00 26 236 927,00 261 550,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 148 368,00 851 632,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 500 000,00 0,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 496 652,00 0,00 0,00 2 296 652,00 2 200 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 Strona 5 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 5
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 329,00 1.1.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 822 167,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 247 245 907,00 1.3.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.1.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 554 987,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 603 540,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 Strona 6 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 6
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO/CHOPINA - Przystosowanie pomieszczeń do celów administracyjnych BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2017 2019 2 404 000,00 604 000,00 1 200 000,00 600 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 2 976 182,00 145 387,00 2 830 795,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 703 613,00 503 613,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 050 000,00 0,00 500 000,00 550 000,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 7
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 404 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930 795,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Strona 8 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 8
Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2): 1) w zakresie wydatków majątkowych "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzeniem oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu" - wyższą kwotą poprzetargową, 2) wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.13), 3) wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.9) - zmiana harmonogramu realizacji zadania 4) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego / Chopina" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.10) - rezygnacja z realizacji zadania 5) wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.13) 6) zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2.) na Budowę hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu, 7) Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.20) - zmiana harmonogramu i wyższa kwota poprzetargowa realizacji zadania Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 1