ZARZĄDZENIE NR 144/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŝetowej gminy śarów na rok 2010 zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na 2010 rok polegające na: 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem : 16.000.- z tego : a) Dział 852 - Pomoc społeczna : 16.000.- rozdz. 85295 - Pozostała działalność : 16.000.- 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) : 16.000.- 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 133.319,80 z tego: a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000.- rozdz.70005 Gospodarka gruntami 100.000.- i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 100.000.- b) Dział 750 Administracja publiczna : 15.791,48 rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : 9.200.- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 2.700.- 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe : 4.000.- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2.500.- 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 231,48 niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.860.- rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu 4.500.- terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 4.500.- 1
c) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa : 1.055.- rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy : 1.055.- 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.055.- d) Dział 851 Ochrona zdrowia 103,32 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,60 e) Dział 852 Pomoc społeczna 16.050.- rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 50.- 4280 Zakup usług zdrowotnych 50.- rozdz. 85295 Pozostała działalność 16.000.- 3110 Świadczenia społeczne 16.000.- f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 320.- środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 320.- gminach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120.- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200.- 3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 117.319,80 z tego: a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000.- rozdz.70005 Gospodarka gruntami 100.000.- i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 100.000.- b) Dział 750 Administracja publiczna : 15.791,48 rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : 13.700.- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000.- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.700.- 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.654,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 268,48 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0,88 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 167,28 c) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy : 1.055.- : 1.055.- 2
4300 Zakup usług pozostałych : 1.055.- d) Dział 851 Ochrona zdrowia 103.32 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103.32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 102.- 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1,32 e) Dział 852 Pomoc społeczna 50.- rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 50.- 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50.- f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320.- rozdz. 90095 Pozostała działalność 320.- 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 320.- 4) Plan budŝetu po zmianach na dzień 30 listopada 2010 r. wynosi: -po stronie dochodów: 37.091.706,79 zł -po stronie wydatków: 36.491.706,79 zł 2. Wprowadzić zmiany w wykazie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 30.11.2010 roku polegające na : 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 3.146,48 z tego : a) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa : 1.055.- rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy : 1.055.- 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.055.- b) Dział 750 Administracja publiczna : 2.091,48 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 231,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.860.- 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 3.146,48 z tego: 3
a) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy : oraz sądownictwa 1.055.- rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy : 1.055.- 4300 Zakup usług pozostałych : 1.055.- b) Dział 750 Administracja publiczna : 2.091,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,03 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.654,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 268,48 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0,88 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 167,28 3) Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 listopada 2010 r. wynosi : -po stronie dochodów : 3.231.853,39 zł -po stronie wydatków : 3.231.853,39 zł 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 144/2010 Burmistrza Miasta śarów z dnia 30 listopada 2010 r. Podstawą do zmian w planie finansowym dochodów (rozdział 85295) jest otrzymane pismo od Wojewody Dolnośląskiego (nr PS-III.3050-306/10 z dnia 22 listopada 2010 roku) informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z budŝetu państwa o kwotę 16.000 zł. Środki te przeznaczone są dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Jednocześnie o powyŝszą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 w 3110 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: - w rozdziale 85154 przesuwa się środki w kwocie ogółem 103,32 zł z 4170 i 4740 do 4110 i 4120 na pokrycie kosztów składek ZUS za osoby zatrudnione na umowy zlecenie, - w rozdziale 85219 przesuwa się środki w kwocie 50 zł z 4210 do 4280 z przeznaczeniem na opłacenie faktury za badania profilaktyczne pracownika, Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z wniosków złoŝonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego, i tak: - w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 100.000 zł z 4270 (ze środków przeznaczonych na remont budynku przy ul. Ar. Krajowej 40) do 4300 (m. in. na pokrycie kosztów udziału Gminy w nieruchomościach będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych), - w rozdziale 75023 przesuwa się środki z 4110 w kwocie 2.700 zł do 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - w rozdziale 75023 przesuwa się równieŝ środki w kwocie 11.000 zł z 4010 do rozdziału 75023 do 4410 (kwota 4.000 zł na pokrycie kosztów delegacji pracowników) i do 4700 (kwota 2.500 zł - na szkolenia pracowników) oraz do rozdziału 75075 do 4300 (kwota 4.500 zł - z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy), - w rozdziale 75056 przesuwa się środki w kwocie łącznej 2.091,48 zł z 3020, 4110, 4120, 4210, 4410, do 4170 i 3040 ze względu na konieczność dokonania ostatecznych rozliczeń finansowych dotacji z budŝetu państwa w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2010, 5
- w rozdziale 75101 przesuwa się środki w kwocie 1.055 zł z 4300 do 4210 ze względu na konieczność rozliczenia dotacji celowej z budŝetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, - z rozdziału 90095 z 4140 przesuwa się środki w kwocie 320 zł do rozdziału 90004 do 4170 i 4110 na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS dotyczących umowy zlecenia związanej z utrzymaniem zieleni, Wykonywanie budŝetu i wprowadzanie w nim zmian przez Burmistrza wynika z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz 11 Uchwały Nr LII/246/2009 Rady Miejskiej śarowa z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budŝetowej gminy śarów na rok 2010 w związku z czym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 6