1 z 7 2019-05-08, 08:07 Nazwa i adres sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie Konopnickiej 6 32-200 Miechów Numer identyfikacyjny REGON: 000639469 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r. Etykieta Wartość 1 Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie 1.1 Nazwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie 1.2 Siedziba Miechów 1.3 Adres Konopnickiej 6 32-200 Miechów 1.4 Podstawowy przedmiot działalności Ochrona zdrowia publicznego 4.1 2 Okres sprawozdawczy Roczny-2018 3 Agregat? (Tak / Nie) Nie 4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4.Środki wycenia się według cen nabycia lub ceny zakupu, pochodzące ze spadku lub darowizn- według wartości wynikajacej z umowy o przykazaniu składnika aktywów trwałych, otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Pąństwa lub nadrzędnej - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka go z uwzględm pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilasowy z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu. Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis 4.2 2 metoda liniowa Środki oraz wartości niematerialnei prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo,w grudniu, za okres całego roku. Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis 8 wyceniane wg wartości nominalnej Naominalnie są wyceniane środki pieniężne na rachunkach bankowych, zobowiązania i należności. 1 wyceniane wg cen nabycia Na cenę nabycia składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu. 5. informacje Kod Informacja Dodatkowy opis II. i objaśnienia 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) I Wyszczegól Wartości niematerialne i prawne Rodzaj Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku Zwiększenia Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia wewnętrzne Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 182 603,56 1 Środki 920 586,11 18 344,50 18 344,50 1.1 Grunty 103 72 1.1.1 Grunty stanowiące własność

2 z 7 2019-05-08, 08:07 samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 1.2 Budynki, 1.4 Środki 1.5 środki 2 Środki placówek 403 50 155 217,90 11 00 11 00 67 837,60 190 310,61 7 344,50 7 344,50 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) I Rodzaj Zmniejszenia Ogółem Wyszczegól Wartości niematerialne i prawne Aktualizacja Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) Przemiesz czenia wewnętrzne Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku (2+7-12) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 182 603,56 1 Środki 8 896,12 8 896,12 930 034,49 1.1 Grunty 103 72 1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 1.2 Budynki, 1.4 Środki 1.5 środki 403 50 2 50 2 50 163 717,90 67 837,60 6 396,12 6 396,12 191 258,99

3 z 7 2019-05-08, 08:07 2 Środki placówek 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) I Wyszczegól Wartości niematerialne i prawne Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto Stan umorzenia na początek roku Aktualizacja Amortyzacja za rok zwiększenia zmniejszenia Stan umorzenia na koniec roku (14+15+16 +17-18) Stan na początek roku (2-14) Stan na koniec roku (13-19) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 182 603,56 182 603,56 1 Środki 490 197,61 32 337,88 2 50 520 035,49 430 388,50 409 999,00 1.1 Grunty 103 72 103 72 1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 1.2 Budynki, 1.4 Środki 1.5 środki 116 925,00 10 087,50 127 012,50 286 575,00 276 487,50 135 941,91 13 732,00 2 50 147 173,91 19 275,99 16 543,99 47 020,09 7 57 54 590,09 20 817,51 13 247,51 190 310,61 948,38 191 258,99 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan na koniec roku ) Wartość rynkowa 1.1 Grunty 103 72 103 72 Wartość zgodna z operatem szacunkowym z dnia 07-08-2013 roku znak GG.6847.53.2013,pomniejszona o kwotę 800 stanowiącą proporcjonalny udział w działce z godnie z protokołem zdawczo - odbiorczym z dnia 25-02-2016 roku która została przekazana Nazorowi Budowlanemu. 1.1.1 w tym dobra kultury 1.2 Budynki, 1.2.1 w tym dobra kultury 1.3.1 w tym dobra kultury 1.4 Środki 13 247,51 27 30 Wartość rynkowa wyceniona na podstawie Polosa Wznowiona NR 920000360514 wystawiona TU I R Warta S.A

4 z 7 2019-05-08, 08:07 1.4.1 w tym dobra kultury 1.5 środki 1.5.1 w tym dobra kultury 1.3. Długoterminowe aktywa Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych 1 niefinansowe 2 finansowe 1.4. Opis Kwota 1 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 1.5. Wyszczegól 1.6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 1 Grunty 2 Budynki, 3 Urządzenia 4 Środki 5 środki Papiery wartościowe Liczba posiadanych papierów wartościowych Wartość posiadanych papierów wartościowych 1 Akcje i udziały 2 Dłużne papiery wartościowe 3 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku, z uwzględm należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Należności Stan na początek roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 1 Należności krótkoterminowe 17 194,81 2 544,00 12 611,21 7 127,60 2 Należności długoterminowe 3 Łączna kwota: 17 194,81 2 544,00 12 611,21 7 127,60 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Rezerwy według celu utworzenia Stan na początek roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku Dodatkowe informacje

5 z 7 2019-05-08, 08:07 1 Rezerwy na postępowania sądowe 2 3 Łączna kwota: 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Okres spłaty Kwota a powyżej 1 roku do 3 lat b powyżej 3 do 5 lat c powyżej 5 lat Łączna kwota: 1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny Zobowiązania Kwota 1 z tytułu leasingu finansowego 2 z tytułu leasingu zwrotnego 1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje Forma zabezpieczenia zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych 1 Kaucja 2 Hipoteka 3 Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) 4 Weksel 5 Przewłaszczenie na zabezpieczenia 6 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 7 8 Łączna kwota 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Rodzaj zobowiązania warunkowego 1 Nieuznane roszczenia wierzycieli 2 Udzielone gwarancje i poręczenia Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku 3 4 Łączna kwota 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Kod Czynne RMK Kwota Kwota 1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe Informacje dodatkowe Kwota

6 z 7 2019-05-08, 08:07 13.2 Czynne RMK - 13.3 Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) 13.4 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 13.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych 13.6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Opis Kwota 1 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wyszczegól Kwota 1 Odprawy emerytalne i rentowe 2 Nagrody jubileuszowe 35 361,00 W roku 2018 wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, w tym 2 za 25 lat pracy i 2 za 35 lat pracy. 3 1 704,97 Wypłacony w 2018 roku ekwiwalent za używanie własnej odzieźy roboczej 4 Kwota razem 37 065,97 1.16. informacje Opis 1.16 informacje nie dotyczy 2 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Wyszczegól Kwota 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Kwota razem 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Wyszczegól Kwota 1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 2 W tym - odsetki 3 W tym - różnice kursowe

7 z 7 2019-05-08, 08:07 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Wyszczegól Opis charakteru zdarzenia Kwota 1 Przychody - o nadzwyczajnej wartości 2 Przychody - które wystąpiły incydentalnie 3 Koszty - o nadzwyczajnej wartości 3 Koszty - które wystąpiły incydentalnie 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Wyszczegól Kwota 2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 2.5. Informacje Wyszczegól Opis Kwota 2.5 informacje Nie dotyczy 3. Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Informacje Opis 3 Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Nie dotyczy Główny Księgowy Ewa Zegarek 29-03-2019 12:19:21 Kierownik Jednostki Florian Kącki 29-03-2019 12:23:41