UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 2 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 3 do uchwały. 3. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 4 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Zestawienie Nr 1 - Zmiana planu wydatków budżetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 754 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 830,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 830,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 45,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 27,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 13 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 13 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 13 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00 853 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 376,00 4220 Zakup środków żywności 2 381,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 383,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 744,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 317,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 282,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 582,00 4270 Zakup usług remontowych - 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 88,00 4300 Zakup usług pozostałych - 3 294,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 063,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 200,00 4430 Różne opłaty i składki - 464,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 580,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 693,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 696,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 997,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 579,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Razem: 0,00
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 468 037,48 0,00 5 468 037,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 028 031,48 0,00 4 028 031,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00-830,00 39 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 200,00 830,00 103 030,00 801 Oświata i wychowanie 18 813 230,11 0,00 18 813 230,11 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 291 510,00 13 000,00 2 304 510,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00 13 000,00 143 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 207 890,00-13 000,00 194 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 440,00-13 000,00 86 440,00 852 Pomoc społeczna 4 808 552,00 0,00 4 808 552,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 827 178,00 0,00 2 827 178,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287 600,00-622,00 286 978,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 450,00-1 376,00 30 074,00 4220 Zakup środków żywności 193 500,00 2 381,00 195 881,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 298,00-383,00 54 915,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 541 463,20 0,00 3 541 463,20 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 377 500,00 0,00 3 377 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 413 400,00 1 693,00 2 415 093,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 621,00-696,00 438 925,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 274,00-997,00 50 277,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 058 971,76 0,00 8 058 971,76 85410 Internaty i bursy szkolne 1 385 476,76 0,00 1 385 476,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 240,00-579,00 542 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 100,00 529,00 100 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 590,00 50,00 13 640,00 Strona 1
Razem: 55 513 552,64 0,00 55 513 552,64 Strona 2
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 334 495,00 0,00 4 334 495,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 334 495,00 0,00 4 334 495,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 078,00-45,00 28 033,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 262,00-27,00 1 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 045,00 72,00 209 117,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 327 600,00 0,00 327 600,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 327 600,00 0,00 327 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 300,00 8 744,00 174 044,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00-317,00 11 383,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 300,00 2 569,00 33 869,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300,00 282,00 4 582,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00-4 582,00 40 418,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00-700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00-88,00 312,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 700,00-3 294,00 42 406,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00-1 063,00 1 937,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00-200,00 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00-464,00 36,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00-7,00 4 193,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00-580,00 320,00 Razem: 10 457 963,67 0,00 10 457 963,67 Strona 1
Zestawienie Nr 4 - zmiana planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 309 670,48 0,00 7 309 670,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 544 921,48 0,00 5 544 921,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00-830,00 39 170,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 40 000,00-830,00 39 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 200,00 830,00 103 030,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 102 200,00 830,00 103 030,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 392 995,00 0,00 4 392 995,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 337 995,00 0,00 4 337 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 078,00-45,00 28 033,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 28 078,00-45,00 28 033,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 262,00-27,00 1 235,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 1 262,00-27,00 1 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 045,00 72,00 209 117,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 209 045,00 72,00 209 117,00 801 Oświata i wychowanie 18 813 230,11 0,00 18 813 230,11 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 291 510,00 13 000,00 2 304 510,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00 13 000,00 143 000,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 130 000,00 13 000,00 143 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 207 890,00-13 000,00 194 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 440,00-13 000,00 86 440,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 99 440,00-13 000,00 86 440,00 852 Pomoc społeczna 7 804 598,20 0,00 7 804 598,20 85202 Domy pomocy społecznej 2 827 178,00 0,00 2 827 178,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287 600,00-622,00 286 978,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 287 600,00-622,00 286 978,00 Strona 1
4120 Składki na Fundusz Pracy 31 450,00-1 376,00 30 074,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 31 450,00-1 376,00 30 074,00 4220 Zakup środków żywności 193 500,00 2 381,00 195 881,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 193 500,00 2 381,00 195 881,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 298,00-383,00 54 915,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 55 298,00-383,00 54 915,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 897 495,88 0,00 3 897 495,88 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 327 600,00 0,00 327 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-300,00 0,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 300,00-300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 300,00 8 744,00 174 044,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 165 300,00 8 744,00 174 044,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00-317,00 11 383,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 11 700,00-317,00 11 383,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 300,00 2 569,00 33 869,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 31 300,00 2 569,00 33 869,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300,00 282,00 4 582,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 4 300,00 282,00 4 582,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00-4 582,00 40 418,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 45 000,00-4 582,00 40 418,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00-700,00 0,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 700,00-700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00-88,00 312,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 400,00-88,00 312,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 700,00-3 294,00 42 406,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 45 700,00-3 294,00 42 406,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00-1 063,00 1 937,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 3 000,00-1 063,00 1 937,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00-200,00 1 600,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 1 800,00-200,00 1 600,00 Strona 2
4430 Różne opłaty i składki 500,00-464,00 36,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 500,00-464,00 36,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00-7,00 4 193,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 4 200,00-7,00 4 193,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00-580,00 320,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 900,00-580,00 320,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 377 500,00 0,00 3 377 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 413 400,00 1 693,00 2 415 093,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 2 413 400,00 1 693,00 2 415 093,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 621,00-696,00 438 925,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 439 621,00-696,00 438 925,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 274,00-997,00 50 277,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 51 274,00-997,00 50 277,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 058 971,76 0,00 8 058 971,76 85410 Internaty i bursy szkolne 1 385 476,76 0,00 1 385 476,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 240,00-579,00 542 661,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 521 730,00-579,00 521 151,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 100,00 529,00 100 629,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 100 100,00 529,00 100 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 590,00 50,00 13 640,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 13 590,00 50,00 13 640,00 Razem: 69 418 749,53 0,00 69 418 749,53 Strona 3