UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 2007 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje: 1 Określa się limit wydatków w latach 2007-2009 związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego polegające na: ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 2 o kwotę 596 723 zł 1/ w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3 400 zł - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 3 400 zł dofinansowanie programu polsko - niemieckiego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie nr wniosku D - 5624/06 z dnia 23.01.2007 roku oraz Nr D-7722/06 z dnia 07.02.2007 roku. 2/ w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 588 205 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 588 205 zł 1) część oświatowa o kwotę 573 324 zł 2) część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 14 881 zł 1

tj. do wysokości 16.836.031 zł części oświatowej subwencji ogólnej, oraz do wysokości 476.562 zł części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/07 z dnia 12 lutego 2007 roku. 3/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5 118 zł - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 5 118 zł zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-0492/C3 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates, a Miastem Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację projektu programu Socrates - Comenius pn Poznać Dotknąć Zasmakować Stawiamy pierwsze kroki do przyjaźni. w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 601 555 zł 1/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 221 756 zł - zwrot nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna o kwotę 221 756 zł 2/ w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 379 799 zł - dochody własne 1. udziały w podatku dochodowym o kwotę 379 799 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 379 799 zł tj. do wysokości 29.289.915 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku. 2

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok 3 o kwotę 1 786 714 zł - wolne środki o kwotę 1 786 714 zł z przeznaczeniem na zadania: - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę 4 000 zł - rewitalizacja Parku Miejskiego o kwotę 60 000 zł - przebudowa ul. 26 Marca (rondo) o kwotę 49 000 zł - budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego o kwotę 96 000 zł - realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę 20 000 zł - budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzęskiej o kwotę 60 000 zł - remont muru oporowego przy ul. Leszka o kwotę 30 000 zł - przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej o kwotę 26 000 zł - oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej - Teligi o kwotę 11 584 zł - oświetlenie ul. Staszica o kwotę 3 109 zł - oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy o kwotę 6 218 zł - oświetlenie dróg do garaży ul. Leszka o kwotę 4 880 zł - utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak, Kłosok o kwotę 2 000 zł - utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie lokalu Olimpijczyk o kwotę 15 000 zł - utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień o kwotę 35 000 zł - ul. Świerkowa o kwotę 11 088 zł - ul. Jabłoniowa rynienki odpływowe i mostek o kwotę 16 000 zł - chodnik łączący ul. Odrodzenia - Jastrzębska o kwotę 4 000 zł - utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka o kwotę 5 877 zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia o kwotę 28 484 zł - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku nr 16 na oś. Dąbrówki o kwotę 10 000 zł - kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej o kwotę 50 000 zł - wykonanie miejscu postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy - Poland o kwotę 20 200 zł - wykonanie schodów i barierek na ul. Daszyńskiego o kwotę 3 000 zł 3

- remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na oś. XXX lecia o kwotę 15 000 zł - zabudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. 26 Marca 168 o kwotę 700 zł - modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej w zakresie rejestracji dźwięku zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 28.10.2004 r. o kwotę 40 000 zł - spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci. o kwotę 73 876 zł - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 424 024 zł - umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego o kwotę 2 500 zł - zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 16 500 zł - szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta o kwotę 10 000 zł - zwrot nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna o kwotę 221 756 zł - pokrycie zmniejszonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 364 918 zł - dotacja dla WCK na remont pomieszczeń oraz zakup profesjonalnego projektora multimedialnego o kwotę 36 000 zł - działalność kulturalna w mieście o kwotę 10 000 zł ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 4 o kwotę 1 708 006 zł 1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 311 649 zł - wydatki bieżące o kwotę 140 649 zł - utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak, Kłosok o kwotę 2 000 zł - utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie lokalu Olimpijczyk o kwotę 15 000 zł - utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień o kwotę 35 000 zł - ulica Świerkowa o kwotę 11 088 zł - ul. Jabłoniowa rynienki odpływowe i mostek o kwotę 16 000 zł 4

- chodnik łączący ul. Odrodzenia Jastrzębska o kwotę 4 000 zł - utwardzenie 3 dróg dojazdowych do garaży ul. Leszka o kwotę 5 877 zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia o kwotę 28 484 zł - wykonanie miejsc postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy Poland o kwotę 20 200 zł - wykonanie schodów i barierek ul. Daszyńskiego o kwotę 3 000 zł ( wolnych środków) - wydatki majątkowe o kwotę 171 000 zł - przebudowa ulicy 26 Marca (rondo) o kwotę 49 000 zł - przebudowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego o kwotę 96 000 zł - przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej o kwotę 26 000 zł (z wolnych środków) 2/ w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 29 900 zł 1) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) o kwotę 26 500 zł - wydatki bieżące o kwotę 26 500 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 26 500 zł przeznaczeniem na: - zapłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 16 500 zł (w związku ze zwiększeniem w 2007 roku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych - ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) - szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta o kwotę 10 000 zł (z wolnych środków) 2) rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 3 400 zł - wydatki bieżące o kwotę 3 400 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 3 400 zł z przeznaczeniem na udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. 5

3/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 2 500 zł zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 2 500 zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 4/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 597 442 zł 1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 299 880 zł - wydatki bieżące o kwotę 295 880 zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 240 880 zł 2. pozostałe wydatki o kwotę 55 000 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych o kwotę 240 880 zł - remonty w szkołach podstawowych o kwotę 40 000 zł (z części oświatowej subwencji ogólnej) - remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na oś. XXX lecia o kwotę 15 000 zł (z wolnych środków) - wydatki majątkowe o kwotę 4 000 zł - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę 4 000 zł ( z wolnych środków) 2) rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 160 440 zł - wydatki bieżące o kwotę 160 440 zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 120 440 zł 2. pozostałe wydatki o kwotę 40 000 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli o kwotę 120 440 zł 6

- remonty w przedszkolach o kwotę 40 000 zł (z części oświatowej subwencji ogólnej) 3) rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 137 122 zł - wydatki bieżące o kwotę 137 122 zł 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 112 004 zł 2. pozostałe wydatki o kwotę 25 118 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów o kwotę 112 004 zł - remonty w placówkach gimnazjalnych o kwotę 20 000 zł (z części oświatowej subwencji ogólnej) - realizację projektu programu Socrates - Comenius pn Poznać Dotknąć Zobaczyć. Zasmakować Stawiamy pierwsze kroki do przyjaźni. w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. o kwotę 5 118 zł 5/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 610 515 zł 1) rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł - kolektor sanitarny A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej o kwotę 50 000 zł (z wolnych środków) 2) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26 491 zł - wydatki majątkowe o kwotę 26 491 zł przeznaczeniem na: - oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej Teligi o kwotę 11 584 zł - oświetlenie ul. Staszica o kwotę 3 109 zł - oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy o kwotę 6 218 zł - oświetlenie dróg garaży ul. Leszka o kwotę 4 880 zł - zabudowa 2 punktów świetlnych przy ul. 26 Marca 168 o kwotę 700 zł (z wolnych środków) 7

3) rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 534 024 zł - wydatki majątkowe o kwotę 534 024 zł - rewitalizacja Parku Miejskiego o kwotę 60 000 zł - realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę 20 000 zł - remont muru oporowego przy ul. Leszka o kwotę 30 000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 424 024 zł (z wolnych środków) 6/ w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 46 000 zł 1) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 36 000 zł - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury - Wodzisławski Ośrodek Kultury o kwotę 36 000 zł (z wolnych środków) 2) rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł - wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną w mieście (z wolnych środków) 7/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 110 000 zł 1) rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 100 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł - budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej o kwotę 60 000 zł - modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej o kwotę 40 000 zł (z wolnych środków) 8

2) rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł - wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 10 000 zł - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na oś. Dąbrówki o kwotę 10 000 zł (z wolnych środków) ZWIĘKSZA SIĘ ROZCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok 5 o kwotę 73 876 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 73 876 zł 1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 73 876 zł w zakresie: - kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci o kwotę 73 876 zł Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok 6 poprzez zmniejszenie o kwotę 41 200 zł 1/ działu 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25 000 zł - wydatki bieżące o kwotę 25 000 zł z zadania: kanalizacja deszczowa, rowy 2/ działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7 000 zł 9

- wydatki majątkowe o kwotę 7 000 zł z zadania: wykup gruntów przy ul. Witosa - Kolejowej. 3/ działu 710 - Działalność usługowa rozdz. 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego o kwotę 2 100 zł - wydatki bieżące o kwotę 2 100 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 2 100 zł z zadania: z planu przeznaczonego na wypłatę nagród na konkursy. 4/ działu 750 - Administracja publiczna rozdz 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 zł - wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 3 000 zł z zadania: wydatki przeznaczone na organizację jubileuszu miasta o kwotę 3 000 zł 5/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 400 zł - wydatki bieżące o kwotę 3 400 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 3 400 zł z zadania: zakup sprzętu 6/ działu 757 - Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 700 zł zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 700 zł 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 700 zł z zadania: - zasilanie w ciepło siedmiu budynków przy ul. Górniczej 10

poprzez zwiększenie 1/ działu 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13 200 zł - wydatki majątkowe o kwotę 13 200 zł - zakup sprzętu komputerowego o kwotę 12 500 zł - zakup drukarki laserowej o kwotę 700 zł 2/ działu 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3 000 zł - wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na organizację korowodu przebierańców przez szkoły podstawowe - SP Nr 1 300 zł - SP Nr 2 300 zł - SP Nr 3 300 zł - SP Nr 4 300 zł - SP Nr 5 300 zł - SP Nr 8 300 zł - SP Nr 9 300 zł - SP Nr 10 300 zł - SP Nr 15 300 zł - SP Nr 16 300 zł 3/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 25 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł na zadanie: - zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica, a ul. Chrobrego ZWIĘKSZA SIĘ dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 o kwotę 4 014 zł 11

w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4 014 zł poprzez zmniejszenie - wydatki bieżące o kwotę 4 014 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 4 014 zł z zadania: opłaty za energię elektryczną. poprzez zwiększenie - wydatki bieżące o kwotę 4 014 zł 1. dotacje o kwotę 4 014 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem jednego dziecka zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Pod nutką w Rydułtowach. 8 ZMNIEJSZA SIĘ dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej o kwotę 45 000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 45 000 zł poprzez zmniejszenie rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 45 000 zł - wydatki bieżące o kwotę 45 000 zł 1. dotacje o kwotę 45 000 zł z planu przeznaczonego na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży, oraz organizację imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. poprzez zwiększenie rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 45 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 45 000 zł - modernizację monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej 12

9 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych o kwotę 291 347 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących 1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200 000 zł z zadania: - koszty prowadzenia miejsc postojowych o kwotę 200 000 zł 2/ w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 33 800 zł 1) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13 000 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 13 000 zł z zadań: - zakup drukarek o kwotę 10 000 zł - usuwanie awarii urządzeń technicznych w budynkach o kwotę 3 000 zł 2) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 800 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 20 800 zł z zadania: - wydatki na promocję miasta o kwotę 800 zł - organizacja jubileuszu Miasta oraz wykonanie strony www. Wodzisławia Śląskiego o kwotę 20 000 zł 3/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 747 zł 1. pozostałe wydatki o kwotę 3 747 zł z zadania: zakup przecinarki spalinowej 13

4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł z zadania: - remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada o kwotę 50 000 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych 1/ w dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3 800 zł z zadania: - zakup samochodu osobowego o kwotę 3 800 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych 1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200 000 zł - dostawa, zaprogramowanie i montaż 11 sztuk parkometrów dla Miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 200 000 zł 2/ w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 37 600 zł 1) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) o kwotę 17 600 zł - zakup sprzętu komputerowego o kwotę 13 800 zł - wykonanie sieci komputerowej o kwotę 3 000 zł - zakup drukarki laserowej oraz pendriva dla Biura Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta o kwotę 800 zł 2) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł - wykonanie i montaż masztu flagowego w celach promocyjnych miasta o kwotę 8 000 zł - wykonanie nowej strony www Wodzisław Śląski o kwotę 12 000 zł 14

3/ w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 747 zł z przeznaczeniem na zakup przecinarki spalinowej do betonu i stali dla OSP Kokoszyce, w związku z koniecznością wyposażenia samochodu gaśniczego typu GBA 2,5/16 w normatywny sprzęt. 4/ w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: - remont boiska treningowego w Zawadzie o kwotę 50 000 zł 10 ZWIĘKSZA się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok o kwotę 394 708 zł 1/ w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 394 504 zł 1. dochody o kwotę 394 504 zł - stan środków na początek okresu sprawozdawczego na dzień 01.01.2007 rok o kwotę 394 504 zł 2. wydatki o kwotę 394 504 zł - wydatki bieżące o kwotę 394 504 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich 2/ w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 204 zł 1. dochody o kwotę 204 zł - stan środków na początek okresu sprawozdawczego na dzień 01.01.2007 rok o kwotę 204 zł 2. wydatki o kwotę 204 zł 15

- wydatki bieżące o kwotę 204 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków podopiecznych. 11 W uchwale Nr IV/26/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku wprowadza się zmiany wynikające z 1-10 niniejszej uchwały. 1. 1 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1.Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 88 372 293 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2. w wysokości 91 408 427 zł 3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 4. Źródłami pokrycia deficytu i rozchodów są: w wysokości 3 036 134 zł - przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 6 690 287 zł 1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 268 800 zł 2/ wolne środki w wysokości 3 421 487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 3 654 153 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 16

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2007 rok dla miejskich instytucji kultury w kwocie 3 186 000 zł - Muzeum w kwocie 325 000 zł - Biblioteka w kwocie 1 380 000 zł zadania własne 1 255 000 zł zadani zlecone 125 000 zł - WCK w kwocie 1 481 000 zł. 3. 6 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości 17 312 593 zł - część oświatowa w wysokości 16 836 031 zł - część równoważąca w wysokości 476 562 zł 2. Wielkość subwencji określona w pkt 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z 1 ust.1. 4. 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym w wysokości 29 289 915 zł 2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z 1 ust. 1. 5. 11 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych - dochody w wysokości 1 039 483 zł - wydatki w wysokości 1 039 483 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 6.W załączniku Nr 1 przedstawiającym dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 2 niniejszej uchwały. 7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 4, 6-9 niniejszej uchwały. 8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym przychody i rozchody budżetu miasta Wodzisławia 17

Śląskiego z zaciągniętych i otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 3, 5 niniejszej uchwały. 9. W załączniku Nr 5 przedstawiającym dotacje celowe z budżetu miasta w 2007 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wprowadza się zmiany wynikające z 7, 8 niniejszej uchwały. 10. W załączniku Nr 9 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok wprowadza się zmiany wynikające z 10 niniejszej uchwały. 11. W załączniku Nr 10 określającym limit wydatków w latach 2007-2009 na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały. 12 Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się. 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14 18

I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009 Załącznik nr... do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej z dnia... DZIAŁ ROZDZIAŁ ZADANIE NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO TERMIN ROZP. ZAK. WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA WSTĘPNA ( ZŁ ) ZRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKI PONIESIONE DO 2006 R. Plan 2007 2008 2009 LATA NASTĘPNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90001 6050 KOLEKTOR A i B 2004 2007 6.498,201 OGÓŁEM DOTACJE INNE GMINY (RADLIN) 6 148 201 3 333 890 2.000.000 814 311 350 000 350 000 900 90001 6050 KOLEKTOR SANITARNY DLA DZ. ZAWADA 2007 2010 9.000.000 OGÓŁEM w tym : 400.000 400.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.880.000 2.880.000 900 90095 6050 REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO 2006 2010 4 000 000 OGÓŁEM w tym : 4.434 4.434 460 000 460 000 1.200.000 1.200.000 1.200 000 1.200 000 1.135.566 1.135.566 900 90095 6050 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. KOLEJOWEJ 2006 2010 2 000 000 OGÓŁEM w tym : 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.250.000 1.250.000 900 90095 6050 REALIZACJA III ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ ULIC :PAŁACOWA, PSZOWSKA CZĘŚĆ OSADNICZEJ 2005 2007 522.831 OGÓŁEM w tym : 196.831 196.831 326.000 326.000 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900 90095 6050 PRZEBUDOWA SRAREGO MIASTA ETAP I ZAD 2 CZĘŚĆ III UL. MINIORYTÓW, SĄDOWA, OPOLSKIEGO, KOŚCIELNA, RYNEK 2007 2008 1.915.590 OGÓŁEM w tym : 1 295 590 1 295 590 620.000 620.000 801 80101 6050 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3- PRZEBUDOWA BASENU 2005 2010 7.000.000 OGÓŁEM w tym : 119.688 119.688 600.000 600.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.880.312 1.880.312 801 80101 6050 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR.17 W RADLINIE 2007 2010 3.000.000 OGÓŁEM w tym : 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 600 60016 6050 REMONT MOSTU MATUSZCZYKA 2007 2008 3.600.000 OGÓŁEM w tym : 45.750 45.750 450.000 450.000 3.104.250 3.104.250 600 60016 6050 BUDOWA KANALIZACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MICHALSKIEGO 2006 2009 2.650.000 OGÓŁEM w tym : 696.000 696.000 1 000.000 1 000.000 954.000 954.000 600 60016 6050 926 92604 6050 BUDOWA DROGI DO WYDZIELONYCH DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZY UL.GRODZISKO WRAZ Z OŚWIETLENIEM. WYPOSAŻENIE STADIONU PRZY UL. BOGUMIŃSKIEJ W INSTALACJĘ PODGRZEWANIA PŁYTY BOISKA 2007 2009 1.000.000 OGÓŁEM w tym : 2006 2007 3.000.000 OGÓŁEM w tym : MIN. SPORTU 812.794 412.794 400.000 20.000 20.000 2.187.206 1.087.206 1 100.000 490.000 490.000 490.000 490.000 20

926 92604 6050 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO- SPORTOWEGO NA TERENIE BOISKA MOSiR PRZY UL.JASTRZĘBSKIEJ 2007 2009 879.000 OGÓŁEM w tym : 293.000 293.000 323.000 323.000 263.000 263.000 926 92604 6050 MODERNIZACJA BASENU MOSiR W DZ.WILCHWY 2007 2010 9.000.000 OGÓŁEM W tym: 162.794 162.794 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.937.206 2.937.206 OGÓŁEM 54 015 622 OGÓŁEM w tym : 8 623 288 5 408 977 6 815 000 5 715 000 15 427 250 15 427 250 12 217 000 12 217 000 10 983 084 10 983 084 INNE ŚRODKI 3 214 311 1 100 000 21

UZASADNIENIE Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok. Wprowadzone zmiany budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok spowodowały zmiany planu: - dochodów do kwoty 88 372 293 zł - wydatków do kwoty 91 408 427 zł - przychodów do kwoty 6 690 287 zł - rozchodów do kwoty 3 654 153 zł i dotyczą: 1/ zwiększenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 596 723 zł - dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę 8 518 zł (dz. 750, rozdz. 801) - subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 588 205 zł (dz. 758) 2/ zmniejszenia dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 601 555 zł - zwrot nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna o kwotę 221 756 zł (dz. 700) - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 379 799 zł (dz. 756) 3/ zwiększeniu przychodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 1 786 714 zł - wolne środki o kwotę 1 786 714 zł 4/ zwiększeniu wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 1 708 006 zł z przeznaczeniem na zadania: 1. dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 311 649 zł - utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak, Kłosok o kwotę 2 000 zł - utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie lokalu Olimpijczyk o kwotę 15 000 zł - utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień o kwotę 35 000 zł - ulica Świerkowa o kwotę 11 088 zł - ulica Jabłoniowa rynienki odpływowe i mosetek o kwotę 16 000 zł - chodnik łączący ul. Odrodzenia Jastrzębska o kwotę 4 000 zł 22

- utwardzenie 3 dróg dojazdowych do garaży o kwotę 5 877 zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie PP NR 19 na oś. XXX lecia o kwotę 28 484 zł - wykonanie miejsc postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy Poland o kwotę 20 200 zł - wykonanie schodów i barierek ul. Daszyńskiego o kwotę 3 000 zł - przebudowa ul. 26 Marca o kwotę 49 000 zł - przebudowa kanalizacji wraz z przebudową ul. 26 Marca o kwotę 96 000 zł - przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej o kwotę 26 000 zł 2.dz. 750, rozdz. 75023, 75095 o kwotę 29 900 zł - zapłata składek na PFRON o kwotę 16 500 zł - szkolenia, sympozja, konferencje pracowników UM o kwotę 10 000 zł - udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej o kwotę 3 400 zł 3. dz. 754, rozdz. 75414 o kwotę 2 500 zł - umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego o kwotę 2 500 zł 4. dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 o kwotę 597 442 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników szkół podstawowych o kwotę 240 880 zł - remonty w szkołach podstawowych o kwotę 40 000 zł - remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 o kwotę 15 000 zł - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8 o kwotę 4 000 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli o kwotę 120 440 zł - remonty w przedszkolach o kwotę 40 000 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów o kwotę 112 004 zł - remonty w placówkach gimnazjalnych o kwotę 20 000 zł - realizacja programu Socrates Comenius Comenius Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5 118 zł 5. w dz.900, rozdz. 90001, rozdz. 90015, rozdz. 90095 o kwotę 610 515 zł - kolektor sanitarny AiB od komory K 188 do ul. Radlińskiej o kwotę 50 000 zł - oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej Teligi o kwotę 11 584 zł - oświetlenie ul. Staszica o kwotę 3 109 zł - oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy o kwotę 6 218 zł - oświetlenie dróg garaży ul. Leszka o kwotę 4 880 zł 23

- zabudowa 2 punktów świetlnych przy ul. 26 Marca o kwotę 700 zł - rewitalizacja Parku Miejskiego o kwotę 60 000 zł - realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną o kwotę 20 000 zł - remont muru oporowego przy ul. Leszka o kwotę 30 000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 424 024 zł 6. dz. 921, rozdz,. 92109, rozdz. 92195 o kwotę 46 000 zł - dotacja dla WCK o kwotę 36 000 zł - działalność kulturalna w mieście o kwotę 10 000 zł 7. dz. 926, rozdz. 92604, rozdz. 92695 o kwotę 110 000 zł - budowa budynku socjalno sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR o kwotę 60 000 zł - modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR o kwotę 40 000 zł - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 o kwotę 10 000 zł 5/ zwiększenia rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 73 876 zł - spłaty pożyczek WFOŚiGW WFOŚiGW zakresie kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci o kwotę 73 876 zł 6/ przeniesień między działami budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 41 200 zł poprzez zmniejszenie 1. działu 600, rozdz. 60016 o kwotę 25 000 zł kanalizacja deszczowa, rowy o kwotę 25 000 zł 2. działu 700, rozdz. 70005 o kwotę 7 000 zł - wykup gruntów przy ul. Witosa-Kolejowej o kwotę 7 000 zł 3. działu 710, rozdz. 71002 o kwotę 2 100 zł - wypłata nagród na konkursy o kwotę 2 100 zł 4. działu 750, rozdz. 75075 o kwotę 3 000 zł - wydatki przeznaczone na organizację jubileuszu miasta o kwotę 3 000 zł 5. działu 754, rozdz. 75412 o kwotę 3 400 zł - zakup sprzętu o kwotę 3 400 zł 6. działu 757, rozdz. 75702 o kwotę 700 zł - zasilanie w ciepło siedmiu budynków przy ul. Górniczej o kwotę 700 zł 24

poprzez zwiększenie 1. działu 750, rozdz. 75023 o kwotę 13 200 zł - zakup sprzętu komputerowego o kwotę 12 500 zł - zakup drukarki laserowej o kwotę 700 zł 2. działu 801, rozdz. 80101 o kwotę 3 000 zł - organizacja korowodu przebierańców o kwotę 3 000 zł 3. działu 900, rozdz. 90001 o kwotę 25 000 zł - zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica, a ul. Chrobrego o kwotę 25 000 zł 7/ zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4 014 zł (dz. 801, rozdz. 80104) 8/ zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej o kwotę 45 000 zł - modernizację monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej o kwotę 45 000 zł 9/ przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dot. zadań bieżących i majątkowych o kwotę 291 347 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących z zadań: - koszty prowadzenia miejsc postojowych o kwotę 200 000 zł (dz. 600, rozdz. 60016) - zakup drukarek o kwotę 10 000 zł - usuwanie awarii urządzeń technicznych w budynkach o kwotę 3 000 zł (dz. 750, rozdz. 75023) - wydatki na promocję miasta o kwotę 800 zł - organizacja jubileuszu miasta oraz wykonanie strony www. Wodzisławia Śląskiego o kwotę 20 000 zł (dz, 75, rozdz. 75075) - zakup przecinarki spalinowej o kwotę 3 747 zł (dz. 754, rozdz. 75412) - remont boiska treningowego, drenaż murawy, remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada o kwotę 50 000 zł (dz. 926, rozdz. 92695) 25

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych z zadania: - zakup samochodu osobowego o kwotę 3 800 zł (dz. 750, rodz. 75023) poprzez zwiększenie wydatków majątkowych - dostawa, zaprogramowanie i montaż 11 sztuk parkometrów dla Miasta o kwotę 200 000 zł (dz. 600, rozdz. 60016) - zakup sprzętu komputerowego o kwotę 13 800 zł - wykonanie sieci komputerowej o kwotę 3 000 zł - zakup drukarki laserowej oraz pendriva o kwotę 800 zł (dz. 750, rozdz. 75023) - wykonanie i montaż masztu flagowego w celach promocyjnych miasta o kwotę 8 000 zł - wykonanie nowej strony WWW Wodzisław o kwotę 12 000 zł (dz. 750, rozdz. 750, rozdz. 75075) - zakup przecinarki spalinowej do betonu i stali o kwotę 3 747 zł (dz. 754, rozdz. 75412) - remont boiska treningowego w Zawadzie o kwotę 50 000 zł (dz. 926, rozdz. 92604) 10/ zwiększenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 394 708 zł - remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich o kwotę 394 504 zł - poprawę warunków podopiecznych o kwotę 204 zł 26