ANALIZA FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII W UJĘCIU WIELOLETNIM SZKOLENIE SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dn. 9 KWIETNIA 2018 r. Oddział Analiz i Zasobu w Wydziale Geodezji MUW: W. Halwic
Dotacja na rok 2018 Dział 71012 ogółem 10 943 000,00 zł Powiaty 10 650 000,00 zł 6 840 037,00 zł 3 809 963,00 zł Kwota dotacji na wykonywanie zadań z Kwota dotacji na realizację prac geodezyjnych zakresu administracji 6rządowej, 840 037,00 zł i kartograficznych 3 809 963,00 złz zakresu zadań realizowanych przez pracowników administracji rządowej 80% 20% 3 047 970,40 zł 761 992,60 z 80% - według starych zasad 20% - według nowych zasad pula przeznaczona dla 14 powiatów (podział kwoty niekoniecznie równy. W przypadku równego podziału środków wartość dotacji wynosi - 54 428,04 zł
PARAMETRY PODMIOTOWE (decydują o tym, czy dany powiat kwalifikuje się) modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów na obszarach których planowane są inwestycje o zasięgu ponadlokalnym zakładania ewidencji budynków modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej (parametryzując potrzeby w zależności od intensywności zgłoszeń prac JEŚLI POWIAT SPEŁNIA POWYŻSZE KRYTERIA, WÓWCZAS KWALIFIKUJE SIĘ DO DALSZEGO ETAPU, W KTÓRYM BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PRZEDMIOTOWE:
PARAMETRY PRZEDMIOTOWE - 1 przeciętny czas wydawania materiałów z pzgik Lp. Przeciętny czas wydawania materiałów z pzgik liczba dni (można określić: od do ) Punkty 1. 19 i więcej 1 2. 17-18 2 3. 15-16 3 4. 13-14 4 5. 11-12 5 6. 9-10 6 7. 7-8 7 8. 5-6 8 9. 3-4 9 10. 1-2 10
PARAMETRY PRZEDMIOTOWE - 2 skuteczność wydatkowania dotacji Lp. Powiat w danym roku budżetowym zwrócił niewykorzystane środki (ile nie wykorzystał) [zł] Punkty 1. 10 000 i więcej 1 2. 9 001-9 000 2 3. 8 001 9 000 3 4. 7 001 8 000 4 5. 6 001 7 000 5 6. 5 001-6 000 6 7. 4 001 5 000 7 8. 3 001 4 000 8 9. 2 001 3 000 9 10. 1 000 2 000 10
PARAMETRY PRZEDMIOTOWE - 3 nakłady z wpływów do wielkości wpływów (w danym roku w powiecie) Lp. Nakłady z wpływów do wielkości wpływów w danym roku w powiecie Punkty 1. 0 % - 10 % 1 2. 11 % - 20 % 2 3. 21 % - 30 % 3 4. 31 % - 40 % 4 5. 41 % - 50 % 5 6. 51 % - 60 % 6 7. 61 % - 70 % 7 8. 71 % - 80 % 8 9. 81 % - 90 % 9 10. 91 % - 100 % 10
PARAMETRY PRZEDMIOTOWE - 4 powierzchnia powiatu, gdzie są bazy danych ewidencji gruntów i budynków do ogólnej powierzchni powiatu Lp. (A 1 - A 4 ) x 100% Punkty 1. 50 % - 55 % 1 2. 56 % - 60 % 2 3. 61 % - 65 % 3 4. 66 % - 70 % 4 5. 71 % - 75 % 5 6. 76 % - 80 % 6 7. 81 % - 85 % 7 8. 86 % - 90 % 8 9. 91 % - 95 % 9 10. 96 % - 100 % 10
PARAMETRY PRZEDMIOTOWE - 5 ilość zgłoszonych prac do pzgik Lp. W roku poprzedzającym planowany rok kontroli w danym roku ilość zgłoszonych prac do pzgik Punkty 1. Powyżej 13 000 1 2. 10 001-13 000 2 3. 6 001 10 000 3 4. 3 001 6 000 4 5. 2 701 3 000 5 6. 2 601-2 700 6 7. 2 501 2 600 7 8. 2 001 2 500 8 9. 1 001 2 000 9 10. poniżej 1 000 10
Plany - Wieloletnie - Perspektywiczne 2018 2019 2020 2021
PLANY - wieloletnie - perspektywiczne część 1
Plany Wieloletnie z Działu 710, rozdziału 71012 Źródła finansowania Źr Lp. Rok * Szczegółowy opis działań i zleconych czynności Nazwa obiektu/ gmina, obręb Liczba obrębów Planowany koszt realizacji prac dotacje (z działu 710 rozdział 71012)** dotacje (z działu 010 rozdział 01005)** z wpływów ze sprzedaży map (kompletna treść art. 41b ust. 2 i ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku) ewentualnie inne źródła finansowania niż wymienione w kolumnach 7, 8, 9 Nazwa obiektu/ gmina, obręb Liczba obrębów Planowany koszt realizacji prac dotacje (z działu 710 rozdział 71012)** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2017 2018 2019 2020. * Prace nie muszą zaczynać się w 2018 roku ** Proszę wpisać kwotę w kolumnie w zależności od źródła finansowania w danym roku obrachunkowym. Kwota dotacji (limity) będzie w kolejnych latach na podobnym poziomie jak w latach 2016 i 2017 (odrębnie). Kwoty z poszczególnych działów i rozdziałów budżet
PLANY - wieloletnie - perspektywiczne część 2
Plany Wieloletnie z Działu 710, rozdziału 71012 Źródła finansowania Źr Lp. Rok * Szczegółowy opis działań i zleconych czynności Nazwa obiektu/ gmina, obręb Liczba obrębów Planowany koszt realizacji prac dotacje (z działu 710 rozdział 71012)** dotacje (z działu 010 rozdział 01005)** z wpływów ze sprzedaży map (kompletna treść art. 41b ust. 2 i ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku) ewentualnie inne źródła finansowania niż wymienione w kolumnach 7, 8, 9 Nazwa obiektu/ gmina, obręb Liczba obrębów Planowany koszt realizacji prac dotacje (z działu 710 rozdział 71012)** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2017 2018 2019 2020. * Prace nie muszą zaczynać się w 2018 roku ** Proszę wpisać kwotę w kolumnie w zależności od źródła finansowania w danym roku obrachunkowym. Kwota dotacji (limity) będzie w kolejnych latach na podobnym poziomie jak w latach 2016 i 2017 (odrębnie). Kwoty z poszczególnych działów i rozdziałów budżet
PLANY - wieloletnie - perspektywiczne część 3
Plany Wieloletnie z Działu 710, rozdziału 71012 Źródła finansowania Źr Lp. Rok * Szczegółowy opis działań i zleconych czynności Nazwa obiektu/ gmina, obręb Liczba obrębów Planowany koszt realizacji prac dotacje (z działu 710 rozdział 71012)** dotacje (z działu 010 rozdział 01005)** z wpływów ze sprzedaży map (kompletna treść art. 41b ust. 2 i ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku) ewentualnie inne źródła finansowania niż wymienione w kolumnach 7, 8, 9 Nazwa obiektu/ gmina, obręb Liczba obrębów Planowany koszt realizacji prac dotacje (z działu 710 rozdział 71012)** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2017 2018 2019 2020. * Prace nie muszą zaczynać się w 2018 roku ** Proszę wpisać kwotę w kolumnie w zależności od źródła finansowania w danym roku obrachunkowym. Kwota dotacji (limity) będzie w kolejnych latach na podobnym poziomie jak w latach 2016 i 2017 (odrębnie). Kwoty z poszczególnych działów i rozdziałów budżet
Podsumowanie dotacji za 2017 rok
Dział 710 Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 370 357,57 zł 6 936 699,00 zł 4 432 045,57 zł Kwota dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez pracowników Kwota dotacji na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu zadań administracji rządowej 213 527,00 zł - kwota poddana przez powiaty
Dział 710 Rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii Wartość całkowita wszystkich umów 6 786 328,38 Kwota z wniosków 4 432 045,57
Modernizacja w 2017
Baza GESUT w 2017 w 10 powiatach - średni koszt 18,37 zł
BDOT500 w 2017 w 10 powiatach - średni koszt 12,09 zł
Dział 010 Rozdział 01005 - Prace Geodezyjno Urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 526 687,27 zł 1 784 239,64 zł Dotacja zwykła Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Obszarów Wiejskich 2014-2020 scalanie gruntów (PROW)
Dział 010 Rozdział 01005 - Prace Geodezyjno Urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dział 010 Rozdział 01005 - Prace Geodezyjno Urządzeniowe na potrzeby rolnictwa PROW