UCHWAŁA NR 50/V/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), - art. 39 ust. 1, art. 217, art. 233 pkt 3 oraz art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), - art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 17/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały) ogółem per saldo o 4.543.344,18 zł, w tym zmniejszyć dochody bieżące per saldo o 178.838,33 zł oraz zwiększyć dochody majątkowe o 4.722.182,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały) ogółem per saldo o 38.724.482,23 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 4.914.694,42 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o 33.809.787,81 zł, a także przenieść planowane wydatki między działami - ogółem 750.000 zł, zwiększając wydatki bieżące per saldo o 500.000 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe o 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały) o 34.181.138,05 zł, do 226.894.924,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z kredytów 185.068.937,61 zł, b) z wolnych środków 41.825.987,31 zł, 4) zwiększyć o 34.181.138,05 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały) na 227.919.256,92 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 41.825.987,31 zł, b) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 103.093.269,61 zł, c) 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 83.000.000 zł, 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 454.340 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 1) Boguszowice Osiedle 18.930 zł, 2) Boguszowice Stare 12.920 zł, Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 1
3) Chwałęcice 12.220 zł, 4) Chwałowice 16.080 zł, 5) Golejów 11.000 zł, 6) Gotartowice 10.500 zł, 7) Grabownia 10.050 zł, 8) Kamień 24.440 zł, 9) Kłokocin 14.800 zł, 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.930 zł, 11) Maroko-Nowiny 26.280 zł, 12) Meksyk 13.110 zł, 13) Niedobczyce 16.470 zł, 14) Niewiadom 12.030 zł, 15) Ochojec 10.780 zł, 16) Orzepowice 10.000 zł, 17) Paruszowiec-Piaski 27.620 zł, 18) Popielów 22.170 zł, 19) Rybnik-Północ 13.100 zł, 20) Radziejów 26.270 zł, 21) Rybnicka Kuźnia 40.670 zł, 22) Smolna 20.970 zł, 23) Stodoły 19.600 zł, 24) Śródmieście 14.190 zł, 25) Wielopole 11.910 zł, 26) Zamysłów 15.310 zł, 27) Zebrzydowice 11.990 zł., 6) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ( 8 ust. 1 uchwały) łącznie o 60.500 zł, do 18.501.171 zł, w tym dla: a) Domu Kultury Chwałowice o 20.000 zł do 1.385.746 zł, b) Domu Kultury Niedobczyce o 40.500 zł do 1.597.145 zł, 7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik do uchwały Zestawienie planowanych na 2019 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Kiljańczyk Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO 4 543 344,18 OGÓŁEM DOCHODY 4 022 614,10 8 565 958,28 DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO 178 838,33 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 4 022 614,10 3 843 775,77 A DOCHODY WŁASNE 730 000,00 89 757,09 B SUBWENCJA OGÓLNA 2 778 632,00 2 240 820,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 65 711,25 50 673,57 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 448 270,85 994 125,11 E INNE DOTACJE 0,00 468 400,00 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 0,00 4 722 182,51 A DOCHODY WŁASNE 0,00 730 000,00 B INNE DOTACJE 0,00 1 747 336,77 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 3 856,18 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 2 240 989,56 DOCHODY BIEŻĄCE 4 022 614,10 3 843 775,77 ZADANIA GMINY 1 243 982,10 3 268 508,85 A DOCHODY WŁASNE 730 000,00 73 297,10 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 18 148,10 801 0,00 15 837,00 852 0,00 503,00 855 0,00 1 808,10 4. 700 Dochody z majątku gminy 730 000,00 0,00 9. 921 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0,00 55 149,00 B SUBWENCJA OGÓLNA 0,00 2 240 820,00 1. 758 Część oświatowa 0,00 2 240 820,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 65 711,25 41 199,89 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 65 711,25 41 199,89 750 48 015,00 0,00 801 0,00 41 199,89 852 16 670,97 0,00 855 1 025,28 0,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 448 270,85 913 191,86 1. Europejski Fundusz Społeczny 176 022,75 890 398,28 801 0,00 700 398,28 852 165 129,03 190 000,00 855 10 893,72 0,00 2. Erasmus+ 163,09 22 793,58 801 163,09 0,00 926 0,00 22 793,58 3. 750 Fundusz Spójności 272 085,01 0,00 ZADANIA POWIATU 2 778 632,00 575 266,92 A DOCHODY WŁASNE 0,00 16 459,99 3. 853 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 5 199,99 9. 853 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0,00 11 260,00 B SUBWENCJA OGÓLNA 2 778 632,00 0,00 1. 758 Część oświatowa 2 778 632,00 0,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 9 473,68 4. 801 Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 0,00 9 473,68 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 80 933,25 1. 801 Europejski Fundusz Społeczny 0,00 80 526,33 2. 801 Erasmus+ 0,00 406,92 E INNE DOTACJE 0,00 468 400,00 853 0,00 468 400,00 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 1
Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 4 722 182,51 ZADANIA GMINY 0,00 4 552 224,81 A DOCHODY WŁASNE 0,00 730 000,00 1. 700 Dochody z majątku gminy 0,00 730 000,00 B INNE DOTACJE 0,00 1 747 336,77 700 0,00 1 747 336,77 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 3 856,18 2. 852 Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 0,00 3 856,18 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 2 071 031,86 1. 600 Europejski Fudusz Rozwoju Regionalnego 0,00 2 030 060,04 2. 852 Europejski Fundusz Społeczny 0,00 40 971,82 ZADANIA POWIATU 0,00 169 957,70 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0,00 169 957,70 1. 600 Europejski Fudusz Rozwoju Regionalnego 0,00 169 957,70 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. KLASY- FIKACJA I. Zmiany wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 0,00 38 724 482,23 WYDATKI OGÓŁEM 3 850 794,94 42 575 277,17 Wydatki bieżące per saldo 0,00 4 914 694,42 - wydatki bieżące ogółem 40 500,00 4 955 194,42 Wydatki majątkowe per saldo 0,00 33 809 787,81 - wydatki majątkowe ogółem 3 810 294,94 37 620 082,75 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 850 794,94 10 451 300,18 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 815 658,91 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 419 557,04 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 115 839,04 - wydatki majątkowe 0,00 303 718,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 4 920,00 60095 Pozostała działalność 0,00 396 101,87 - wydatki majątkowe 0,00 396 101,87 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 106 427,79 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 1 667 924,38 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 59 655,00 - wydatki majątkowe 0,00 59 655,00 70095 Pozostała działalność 0,00 1 608 269,38 - wydatki majątkowe 0,00 1 608 269,38 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 710 911,88 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 101 040,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 101 040,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 359 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 359 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 250 871,88 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 250 871,88 * dotacje na zadania bieżące 0,00 9 600,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 241 271,88 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 850 846,68 80101 Szkoły podstawowe 0,00 646 708,04 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 14 690,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 632 018,04 * wynagrodzenia 0,00 391 842,72 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 92 855,10 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 147 320,22 80104 Przedszkola 0,00 1 147,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 1 147,00 80105 Przedszkola specjalne 0,00 47 194,60 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 47 194,60 * wynagrodzenia 0,00 29 984,31 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 1
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 6 502,29 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 10 708,00 80110 Gimnazja 0,00 6 096,01 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp związane z realizacją statutowych zadań 0,00 6 096,01 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 5 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp związane z realizacją statutowych zadań 0,00 5 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 95 502,63 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 95 502,63 * wynagrodzenia 0,00 53 173,82 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 12 083,66 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 30 245,15 80195 Pozostała działalność 0,00 49 198,40 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 49 198,40 * wynagrodzenia 0,00 25 618,30 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 2 477,83 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 21 102,27 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 1 060 403,01 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 16 535,68 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 16 535,68 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 0,00 interwencji kryzysowej 482 234,21 - wydatki majątkowe 0,00 482 234,21 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 482 234,21 85295 Pozostała działalność 0,00 561 633,12 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 350 738,20 * wynagrodzenia 0,00 3 470,85 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 729,15 * dotacje na zadania bieżące 0,00 86 958,48 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 259 579,72 - wydatki majątkowe 0,00 210 894,92 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 210 894,92 855 RODZINA 0,00 61 808,10 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 60 000,00 - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia 0,00 60 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 1 808,10 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynagrodzenia 0,00 1 808,10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 810 294,94 1 344 584,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 182 540,85 - wydatki majątkowe 0,00 1 182 540,85 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 810 294,94 0,00 - wydatki majątkowe 3 810 294,94 0,00 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 2
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 125 043,15 - wydatki majątkowe 0,00 125 043,15 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 125 043,15 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 37 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 37 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 500,00 3 400 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 500,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 40 500,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 40 500,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 40 500,00 92195 Pozostała działalność 0,00 3 360 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 3 360 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 3 360 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 538 663,22 92601 Obiekty sportowe 0,00 450 294,94 - wydatki majątkowe 0,00 450 294,94 92604 Instytucje kultury fizycznej 0,00 59 876,30 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 59 876,30 * wynagrodzenia 0,00 49 020,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 9 627,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 1 229,30 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 28 491,98 w art. 5 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 28 491,98 * wynagrodzenia 0,00 6 553,03 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 1 287,13 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 20 651,82 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 32 123 976,99 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 30 527 052,85 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 29 824 433,80 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 444 872,37 - wydatki majątkowe 0,00 29 379 561,43 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 26 150 822,59 60095 Pozostała działalność 0,00 702 619,05 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 702 619,05 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 1 417 506,38 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 56 240,96 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 56 240,96 * wynagrodzenia 0,00 9 406,41 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 2 072,81 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 44 761,74 80110 Gimnazja 0,00 8 749,99 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp związane z realizacją statutowych zadań 0,00 8 749,99 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 3
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 80115 Technika 0,00 1 151 551,59 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 1 151 551,59 * wynagrodzenia 0,00 251 222,18 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 47 912,31 *świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 30 840,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 821 577,10 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00 75 269,23 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 75 269,23 * wynagrodzenia 0,00 18 415,07 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 3 656,59 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 53 197,57 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 9 379,30 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp związane z realizacją statutowych zadań 0,00 9 379,30 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 44 771,67 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 5 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 39 771,67 * wynagrodzenia 0,00 4 150,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 812,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 34 809,67 80195 Pozostała działalność 0,00 71 543,64 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 71 543,64 * wynagrodzenia 0,00 12 050,85 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 2 366,79 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 57 126,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 18 165,51 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 18 165,51 - wydatki jednostek budżetowych 0,00 18 165,51 * wynagrodzenia 0,00 13 602,37 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 3 025,91 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 1 537,23 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 5 199,99 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 5 199,99 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 5 199,99 855 RODZINA 0,00 72 243,26 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 60 184,93 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 60 184,93 85595 Pozostała działalność 0,00 12 058,33 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 12 058,33 * wynagrodzenia 0,00 6 344,93 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 1 274,42 * związane z realizacją statutowych zadań 0,00 4 438,98 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 83 809,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 83 809,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 59 040,00 - wydatki majątkowe 0,00 24 769,00 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 4
KLASY- FIKACJA II. Przeniesienia wydatków NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI 750 000,00 750 000,00 Wydatki bieżące per saldo 500 000,00 - wydatki bieżące ogółem 250 000,00 750 000,00 Wydatki majątkowe ogółem 500 000,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 730 000,00 750 000,00 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 0,00 230 000,00 73095 Pozostała działalność 0,00 230 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 230 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 500 000,00 80195 Pozostała działalność 0,00 500 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 500 000,00 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 230 000,00 0,00 80395 Pozostała działalność 230 000,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 230 000,00 0,00 855 RODZINA 500 000,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 500 000,00 0,00 - wydatki majątkowe 500 000,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 20 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 20 000,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 20 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 20 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00 0,00 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 5
Lp. Dział Rozdział Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM do uchwały nr 50/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. KWOTA DOTACJI podmiotowe 1 2 3 4 5 6 w złotych celowe RAZEM 61 776 885,88 43 617 291,60 18 159 594,28 - dotacje na zadania bieżące *) 60 296 885,88 43 617 291,60 16 679 594,28 - dotacje na zadania inwestycyjne 1 480 000,00 0,00 1 480 000,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 19 908 071,00 18 731 171,00 1 176 900,00 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 000,00 0,00 600 000,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 600 000,00 0,00 600 000,00 2 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 230 000,00 230 000,00 0,00 73095 Pozostała działalność 230 000,00 230 000,00 0,00 3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 0,00 100 000,00 75020 Starostwa powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 4. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 150 000,00 0,00 150 000,00 75495 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 150 000,00 5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000,00 0,00 5 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 700,00 0,00 4 700,00 80110 Gimnazja 300,00 0,00 300,00 6. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 900,00 0,00 1 900,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 900,00 0,00 1 900,00 7. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18 821 171,00 18 501 171,00 320 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 862 629,00 10 592 629,00 270 000,00 - dotacje na zadania bieżące 10 722 629,00 10 592 629,00 130 000,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 140 000,00 0,00 140 000,00 92116 Biblioteki 6 114 094,00 6 064 094,00 50 000,00 92118 Muzea 1 844 448,00 1 844 448,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 41 868 814,88 24 886 120,60 16 982 694,28 1. 630 TURYSTYKA 10 000,00 0,00 10 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 0,00 10 000,00 2. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 222 350,00 0,00 222 350,00 75095 Pozostała działalność 222 350,00 0,00 222 350,00 3. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 467 890,00 0,00 467 890,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 337 890,00 0,00 337 890,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 130 000,00 0,00 130 000,00 4. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 192 060,00 0,00 192 060,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 192 060,00 0,00 192 060,00 5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 580 360,00 22 580 360,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 4 022 360,00 4 022 360,00 0,00 80104 Przedszkola 941 000,00 941 000,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 1 262 000,00 1 262 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 197 000,00 197 000,00 0,00 80110 Gimnazja 733 000,00 733 000,00 0,00 80115 Technika 1 601 000,00 1 601 000,00 0,00 80116 Szkoły policealne 2 572 000,00 2 572 000,00 0,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 564 000,00 2 564 000,00 0,00 Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Rozdział NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM KWOTA DOTACJI podmiotowe celowe 1 2 3 4 5 6 80120 Licea ogólnokształcące 3 340 000,00 3 340 000,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 660 000,00 660 000,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 557 000,00 2 557 000,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 175 000,00 1 175 000,00 0,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 117 000,00 117 000,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 839 000,00 839 000,00 0,00 6. 851 OCHRONA ZDROWIA 1 710 000,00 0,00 1 710 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 250 000,00 0,00 250 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 340 000,00 0,00 1 340 000,00 85195 Pozostała działalność 120 000,00 0,00 120 000,00 7. 852 POMOC SPOŁECZNA 5 048 394,28 0,00 5 048 394,28 85203 Ośrodki wsparcia 1 193 453,00 0,00 1 193 453,00 85295 Pozostała działalność 3 854 941,28 0,00 3 854 941,28 8. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 507 960,60 177 960,60 330 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 177 960,60 177 960,60 0,00 85395 Pozostała działalność 330 000,00 0,00 330 000,00 9. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 394 000,00 119 000,00 275 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 119 000,00 119 000,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 270 000,00 0,00 270 000,00 85495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 10. 855 RODZINA 2 917 800,00 2 008 800,00 909 000,00 85504 Wspieranie rodziny 909 000,00 0,00 909 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 008 800,00 2 008 800,00 0,00 11. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 468 000,00 0,00 1 468 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne 40 000,00 0,00 40 000,00 90095 Pozostała działalność 1 428 000,00 0,00 1 428 000,00 - dotacje na zadania bieżące 128 000,00 0,00 128 000,00 - dotacje na zadania inwestycyjne 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 12. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 650 000,00 0,00 650 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 410 000,00 0,00 410 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 240 000,00 0,00 240 000,00 13. 926 KULTURA FIZYCZNA 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 *) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące Id: 8AD45631-B3F1-45B2-9C7C-6A0C3A609750. Podpisany Strona 2