PS- Ka.4. 431.2013.1 P R O T O K Ó Ł

pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS- Ka.4. 431.2013.1 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 11 i 12 lutego 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, zlokalizowanym pod adresem 63-300 Pleszew, ul.targowa 1, mającej na celu wyjaśnienie pisma z dnia 28 stycznia 2013 r. (wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewodzkiego w dniu 4 lutego 2013 r.) Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pana dr Jana Mosińskiego, w sprawie realizacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie : - Monika Jankowiak starszy inspektor wojewódzki kierownik zespołu inspektorów, - Ewa Nadera inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.65.2013.1 z dnia 7 lutego 2013 r. [zał. 1]. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli [zał. 2]. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). Objaśnienia wstępne: 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, w dalszej części niniejszego protokołu określany będzie skrótem OPS. 2. usługi opiekuńcze, realizowane w ramach zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - w dalszej części niniejszego protokołu określane będą 1

skrótem usługi opiekuńcze, 3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę, określone w przepisie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w dalszej części niniejszego protokołu określane będą skrótem specjalistyczne usługi opiekuńcze, 4. Firma TELEmedica s.c. Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów, w dalszej części niniejszego protokołu określana będzie skrótem TELEmedica. Dyrektorem kontrolowanej jednostki od listopada 2009 r. jest Pani Iwona Sarna,, która w trakcie kontroli przebywała na zwolnieniu lekarskim.wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Monika Hofmann Zastępca Dyrektora, zatrudniona na tym stanowiksu od dnia 1 grudnia 1999 r. W związku z wątpliwościami dotyczącymi świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew przez TELEmedica, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pan dr Jan Mosiński zwrócił się pismem z dnia z dnia 28 stycznia 2013 r. do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, które przekazane zostało wg właściwości do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej [zał. 3]. W wyniku kontroli ustalono co następuje: W okresie objętym kontrolą świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew realizowane było: - w roku 2012 przez firmę SERWIS KADR Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski. W wyniku przeprowadzonego przez OPS przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty [zał. 4], w dniu 4 października 2011 r. OPS zawarł z firmą SERWIS KADR Tomasz Mazur w Ostrowcu Świętokrzystkim umowę o świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. umowa stanowi [zał. 5] do niniejszego protokołu. W myśl 3 ww. umowy cyt. Zamawiający zleca na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień zawartych w SIWZ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Zgodnie z 2 ww. umowy cyt.: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1.12.2011 r. do 31.12.2012 r.. - natomiast od 1 stycznia 2013 r. przez firmę TELEmedica. Zarządzeniem Nr 8/2012 Dyrektor OPS powołał komisję przetargową ds. Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok. [zał. 6]. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [zał. 7] : : - pkt III ppkt 5 i pkt X ppkt 1c cyt: Zamawiający wymaga aby wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywało się przy udziale pracowników, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych z opieką nad osobą starszą, niepełnosprawną wymagającą pomocy i opieki takich jak: (...) dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze 2

oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r., Nr 189,poz.1598 ze zmianami) (...), - pkt XXV cyt. (...) Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających: - dysponowanie pracownikiem(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie dokumentów), - wykształcenie(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie świadectw ukończenia szkoły,dyplomów,przebytych kursów) (...). Ww. firma do złożonej oferty[zał.8] dołączyła imienny wykaz osób (z podaniem lat praktyki, wykształcenia, ukończonych kursów, podstawy do dysponowania pracownikiem i zakresu wykonywanych czynności), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na terenie Miasta i Gminy Pleszew [patrz zał. 8]. Zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik Nr 4 do złożonej przez TELEmedica s.c.oferty [patrz zał.8 ] cyt. (...) oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. W wyniku przeprowadzonego przez OPS przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty [zał. 9], w dniu 21 grudnia 2012 r. OPS zawarł z firmą TELEmedica s.c. Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów, umowę o świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. umowa stanowi [zał. 10] do niniejszego protokołu. W myśl zapisów ww. umowy: - 3 cyt. Zamawiający zleca na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień zawartych w SIWZ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew. - 2 cyt. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 7 cyt. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby(opiekunki), które przewidział do realizacji umowy posiadają wymagane kwalifikacje, są nie karane i posiadają dobry stan zdrowia(...). Na prśbę inspektorów kontroli Zastępca Dyrektora OPS przedstawiła Wykaz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Ww. wykaz stanowi [zał. 11] do niniejszego protokołu. W celu ustalenia liczby opiekunek realizujących w okresie objętym kontrolą usługi dla podopiecznych OPS, analizie poddano Karty prac opiekunek za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Analiza wykazała, że: 1. W 2012 r. usługi dla podopiecznych OPS realizowane były przez 24 opiekunki, z czego: - 13 opiekunek świadczyło usługi opiekuńcze, w ramach zadania własnego gminy, - 3 opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zleconego gminie, - 8 opiekunek świadczyło zarówno usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. W 2013 r. usługi dla podopiecznych OPS realizowane były przez 14 opiekunek, z czego: 3

- 4 opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze, w ramach zadania własnego gminy, - 3 opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zleconego gminie, - 7 opiekunek świadczyło zarówno usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Analiza ww. dokumentów nie wykazała rozbieżności, w zakresie liczby opiekunek realizujących usługi, jak i rodzaju wykonywanych przez nie usług. W wyniku kontroli ustalono, że w styczniu 2013 r. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew świadczone były przez opiekunki inne, niż wymienione przez TELEmedica w wykazie załączonym do oferty [patrz zał. 8]. Na podstawie danych uzyskanych w wyniku analizy Kart pracy za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. oraz dokumentacji przedstawionej przez Zastępcę Dyrektora OPS i uzupełnionej przez TELEmedica w trakcie kontroli, inspektorzy kontroli sporządzili zestawienie tabelaryczne, w którym zawarte zostały następujące dane: imienny wykaz opiekunek realizujących usługi dla podopiecznych OPS w okresie objętym kontrolą, kwalifikacje opiekunek i ich ocena w kontekście uprawnień do realizowanych przez nie usług, rodzaj usług świadczonych przez ww. opiekunki w okresie objętym kontrolą, imienny wykaz osób, którym świadczone były usługi w okresie objętym kontrolą. Ww. wykaz stanowi [zał. 12] do niniejszego protokołu. Zastępca Dyrektora OPS przedstawiła w układzie tabelarycznym Wykaz osób, którym świadczono usługi opiekuńcze przez TELEmedica w miesiącu styczniu 2013 r., z podziałem na osoby, którym świadczono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ww. wykaz stanowi [zał. 13] do niniejszego protokołu. Z analizy powyższego wykazu wynika, że firma TELEmedica w miesiącu styczniu 2013 r. świadczyła usługi w miejscu zamieszkania łącznie dla 51 osób, z czego dla: 1. 43 osób świadczone były usługi opiekuńcze, w ramach zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 2. 8 osób świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę, określonego w przepisie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Analiza Kart pracy opiekunek zatrudnionych przez TELEmedica za miesiąc styczeń 2013 r. oraz ww. wykazu - nie wykazała rozbieżności w zakresie liczby osób korzystających z usług, jak i rodzaju świadczonych im usług. Na losowo wybranej próbie 5 osób, co stanowi 10 % ogólnej liczby osób, korzystających z usług w styczniu 2013 r., analizie poddano realizację przyznanych w drodze decyzji administracyjnych usług za losowo wybrane miesiące. Spośród ww. 5 osób: - 2 osoby objęte są usługami opiekuńczymi, realizowanymi w ramach zadań własnych, - 3 osoby, objęte są specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustalono, że: 1. Pani Xxxxx Xxxxx zam. Xxxxx Xxxxx na podstawie decyzji z dnia 24 stycznia 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/07/12 ww. przyznane zostały 4

usługi opiekuńcze w wymiarze 2 godzin dziennie, 3 razy w tygodniu w dni robocze tj. w poniedziałki, środy i piątki. - na podstawie Karty pracy za miesiąc czerwiec 2012 r. ustalono, że ww. usługi: * świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, której kwalifikacje zawodowe nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak w OPS dokumentacji w tym zakresie, * świadczone były przez 2 opiekunki tj.: 1) opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, której kwalifikacje zawodowe nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak w OPS dokumentacji w tym zakresie, 2) opiekunkę Xxxxx Xxxxx, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania ww. rodzaju usług [patrz zał. 12 poz. 9], Ww. decyzja oraz Karty pracy za czerwiec 2012 r. oraz styczeń 2013 r. - stanowią [zał. 14] do niniejszego protokołu.. 2. P. Xxxxx Xxxxx zam. Xxxxx Xxxxx na podstawie decyzji z dnia 23 listopada 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/168/2012 ww. przyznane zostały usługi opiekuńcze w wymiarze 12 godzin tygodniowo tj. w poniedziałki, środy i piątki po 2 godziny dziennie, a we wtorki i czwartki po 3 godziny dziennie. - na podstawie Karty pracy za miesiąc grudzień 2012 r. ustalono, że ww. usługi: * świadczone były w miesiącu grudniu 2012 r. za wyjątkiem 17 grudnia 2012 r. - urlop, przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania ww. rodzaju usług [patrz zał. 12 poz.13], natomiast w dniu 17 grudnia 2012 r. przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS. Kwalifikacje zawodowe ww. opiekunki nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak w OPS dokumentacji w tym zakresie. * świadczone były w dniach i w wymiarze godzin zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 31 grudnia 2012 r., w którym usługi świadczono przez 1 godzinę. * świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania ww. rodzaju usług [patrz zał. 12 poz. 6], Ww. decyzja oraz Karty pracy za grudzień 2012 r. oraz styczeń 2013 r. - stanowią [zał. 15] do niniejszego protokołu. 3. Pani Xxxxx Xxxxx zam. Xxxxx Xxxxx a) na podstawie decyzji z dnia 27 września 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/106/12 ww. przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Zakres świadczonych usług specjalistycznych obejmował: - dostarczanie posiłku ze stołówki Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie do domu podopiecznej, - sprzątanie mieszkania, - robienie zakupów, - kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, - motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (poradnictwo specjalistyczne), - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 5

- na podstawie Karty pracy za miesiąc listopad 2012 r. ustalono, że ww. usługi: * świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS. Ww. opiekunka: - posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 3 - dane dot. opiekunek z firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur], natomiast w trakcie czynności kontrolnych nie przedłożono inspektorom kontroli dokumentu potwierdzającego niezbędne przeszkolenie i doświadczenie ww. opiekunki w zakresie, o którym mowa w 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) - wymaganego w tym przypadku ze względu na zakres realizowanych u ww. podopiecznej usług, tj. (...) - kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, - motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, (...). * świadczone były w dniach i w wymiarze godzin zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 9 i 14 listopada 2012 r., w których zgodnie z adnotacją w ww. karcie, opiekunka przebywała na urlopie. b) na podstawie decyzji z dnia 31 grudnia 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/180/2012 ww. przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 2 stycznia 2013 r. na czas nieokreślony, w wymiarze 2 godzin dziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Zakres świadczonych usług specjalistycznych obejmował: - dostarczanie posiłku do domu podopiecznej, - sprzątanie mieszkania - robienie zakupów - kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, - motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (poradnictwo specjalistyczne) - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. * świadczone były w miesiącu styczniu 2013 r., za wyjątkiem dnia 3 stycznia 2013 r. przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która według przedstawionych przez OPS dokumentów - nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji, określonych w 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 9], - natomiast w dniu 3 stycznia 2013 r. przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która również według przedstawionych przez OPS dokumentów - nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji, określonych w 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 13], * świadczone były w dniach i w wymiarze godzin zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 2 stycznia 2013 r., w którym to dniu w ww. karcie brak adnotacji dlaczego usługa nie została zrealizowana. Ww. decyzje oraz Karty pracy za listopad 2012 r. oraz styczeń 2013 r. - stanowią [zał. 16] do niniejszego protokołu. 6

4. Pani Xxxxx Xxxxx- zam.xxxxx Xxxxx - na podstawie decyzji (zmieniającej) z dnia 25 listopada 2011 r. Nr MGOPS-UO-8130/120/11 ww. przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony w wymiarze 3 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zakres usług określony został w decyzji zmienionej przez ww. decyzję tj. w decyzji z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr MGOPS-UO-8130/41/09 i obejmuje: - wsparcie psychologiczno pedagogiczne, - pomoc w codziennych czynnościach domowych, - pomoc w codziennej pielęgnacji i higienie osobistej. - na podstawie Karty pracy za miesiąc kwiecień 2012 r. ustalono, że ww. usługi: * świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS. Ww. opiekunka, z uwagi na rodzaj i zakres świadczonych u ww. podopiecznej usług posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 2 - dane dot. opiekunek z firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur], * świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx. Ww. opiekunka posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 7], * świadczone były od dnia 4 stycznia 2013 r. w dniach i w wymiarze godzin zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 2 i 3 stycznia 2013 r., w których to dniach w ww. karcie brak adnotacji dlaczego usługa nie została zrealizowana. W dokumentacji ww. podopiecznej znajdują się 3 notatki służbowe z dnia: 2, 4 i 7 stycznia 2013 r., w których zawarte są informacje, dotyczące poziomu świadczonych usług. Ww. decyzje, Karty pracy za kwiecień 2012 r. i styczeń 2013 r. oraz 3 notatki służbowe - stanowią [zał. 17] do niniejszego protokołu. 5. Pan Xxxxx Xxxxx- zam. Xxxxx Xxxxx - na podstawie decyzji (zmieniającej) z dnia 24 listopada 2011 r. Nr MGOPS-UO-8130/99/11 ww. przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zakres usług określony został w decyzji zmienionej przez ww. decyzję tj. w decyzji z dnia 3 października 2005 r. Nr MGOPS-UO-8130/22/05 i obejmuje on: - wsparcie psychologiczno pedagogiczne, - pomoc w przeprowadzaniu higieny osobistej, - pomoc mieszkaniowa, - pomoc przy wysadzaniu i wsadzaniu na wózki inwalidzkie, - załatwianie spraw bieżących - na podstawie Karty pracy za miesiąc kwiecień 2012 r. ustalono, że ww. usługi: * świadczone były w tym miesiącu przez 2 opiekunki tj.: 1) P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS. Ww. opiekunka posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w 7

3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 1 - dane dot. opiekunek z firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur], 2) P. Xxxxx Xxxxx w jednym dniu tj. w dniu 30 kwietnia 2012 r. pracownika firmy SERWIS KADR Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS. Kwalifikacje zawodowe ww. opiekunki nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak dokumentacji w tym zakresie w OPS. * świadczone były w tym miesiącu przez 2 opiekunki tj.: 1) P. Xxxxx Xxxxx od dnia 2 do 14 stycznia 2013 r. Ww. opiekunka, z uwagi na rodzaj i zakres świadczonych u ww. podopiecznego usług posiada kwalifikacje zawodowe oraz w dniu kontroli co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 3], 2) P. Xxxxx Xxxxx od dnia 8 do 31 stycznia 2013 r., która według przedstawionych przez OPS dokumentów - nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji, określonych w 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 14], * świadczone były w dniach i w wymiarze godzin zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 2 i 7 stycznia 2013 r., w których to dniach w ww. kartach brak adnotacji dlaczego usługa została zrealizowana w mniejszym wymiarze godzin. W dokumentacji ww. podopiecznego znajdują się 2 notatki służbowe z dnia: 2 i 8 stycznia 2013 r., w których zawarte są informacje, dotyczące poziomu świadczonych usług. Ww. decyzje, Karty pracy za kwiecień 2012 r. i styczeń 2013 r. oraz 2 notatki służbowe - stanowią [zał. 18] do niniejszego protokołu. W przedstawionym podczas kontroli do wglądu Rejestrze skarg, założonym od 2012 r. nie odnotowano żadnego wpisu. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod poz. 47. Protokół zawiera 9 kolejno ponumerowanych stron. Integralną część protokołu stanowi 18 niżej wymienionych załączników, przy czym załączniki od 2 10 oraz od 14 do 18 przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z uwagi na fakt, że znajdują się one w jednostce kontrolowanej. Załączniki: 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.65.2013.1 z dnia 7 lutego 2013 r. 2. Oświadczenia kontrolerów. 3. Kserokopia pisma radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2012 r. 5. Umowa o świadczenie usług z dnia 4.10.2011 r. 6. Zarządzenie Dyrektora OPS z dnia 8.10.2012 r. 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Oferta złożona przez firmę TELEmedica. 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2013 r. 8

10.Umowa o świadczenie usług z dnia 21.12.2012 r. 11. Wykaz osób świadczących usługi opiekuńcze w okresie objetym kontrolą. 12.Zestawienie sporządzone przez inspektorów kontroli w zakresie osób objętych usługami,rodzaju usług i osób świadczących te usługi. 13.Wykaz osób, którym świadczono usługi opiekuńcze w styczniu 2013 r. 14. Decyzja i karty pracy opiekunek - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx. 15. Decyzja i karty pracy opiekunek - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx. 16. Decyzje i karty pracy opiekunek - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx. 17. Decyzje, karty pracy opiekunek i notatki służbowe - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx 18. Decyzje, karty pracy opiekunek i notatki służbowe- dot.podopiecznego Xxxxx Xxxxx. Niniejszy protokół sporządzono ostatecznie w dniu 19 lutego 2013 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej. ZESPÓŁ INSPEKTORÓW Starszy Inspektor Wojewódzki Monika Jankowiak... Inspektor Wojewódzki Ewa Nadera... POUCZENIA Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym z mocy 16 ust. 1,3 cyt. rozporządzenia prawie do: - odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy, - zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZASTĘPCA DYREKTORA Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Z-ca DYREKTORA mgr Monika Hoffmann Specj.Org.Pom.Społ.i Pracy Socj. Pleszew,dn.20.02.2013 9