w6rr OMNY OW., lasto Zarz~dzenie Nr 32/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwaly budi:etowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) W 6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co nastypuje : 1 Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zal~cznikiem Nr 1 do zarz~dzenia. Dochody po zmianie wynosz~ 22426 128,81 zl. w tym: 1) dochodybiez~cewkwocie 18339141,81 zl. 2) dochody maj~tkowe w kwocie 4086987,00 zl. 2 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zal~cznikiem Nr 2 do zarz~dzenia. Wydatki po zmianie wynosz~ 22 689 295,81 zl. w tym: 1) wydatki biez~ce w kwocie 17238061,81 zl 2) wydatki maj~tkowe w kwocie 5 451 234,00 zl. 3 Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal~cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz~dzenia. 4 Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu. ZJ \'0
UZASADNENE Zmiany w planie dochod6w: Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85230 Pomoc panstwa w zakresie dozywiania - zwiykszenie 0 kwoty 9 486,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego N r 63 z dnia 13 czerwca 20 17r - rozdzial 855 Rodzina - zwiykszenie 0 kwoty 39,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 09 czerwca 2017r Zmiany w planie wydatk6w: Dzial 852 Pomoc spoleczna - zwiykszenie planu wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzjy. Dzial 855 Rodzina - zwiykszenie planu wydatk6w w oparciu 0 ww. Decyzjy. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial 85401 Swietlice szkolne -zmniejszenie 0 kwoty 270 zl w oparclu o prognozowane wydatki. - rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 0 charakterze socjalnym - zwiykszenie o kwoty 200 zl w oparciu 0 prognozowane wydatki. - rozdzial 85416 Pomoc materialna dla uczni6w 0 charakterze motywacyjnym - zwiykszenie o kwoty 70 zl w oparciu 0 prognozowane wydatki.
Zal~cznik Nr 1 do Zarz~dzenia Nr 32/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 czerwca 2017r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiancl Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezcjce 852 Pomoc spoteczna 153958,00 9486,00 163444,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85230 Pomoc w zakresie dozywiania 28458,00 9486,00 37944,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj ~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 2030 paristwa na realizacj~ w/asnych zadaji biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 28458,00 9486,00 37944,00 855 Rodzina 5 356122,00 39,00 5356161,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85503 Karta Duzej Rodziny 22,00 39,00 61,00 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reali zacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 panstwa na realizacj~ zadaji biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 22, 00 39,00 61,00 biei:clce razem: 18 329 616,81 9525,00 18 339 141,81 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 majqtkowe majqtkowe razem: 4086987,00 4086987,00 4016987,00 4016987,00 Slrona 1 z 1
Og&em: 22416603,81 9525,00 22426128,81 - --- - -- - - - - (" kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4016987,00... - 4016987,00 l~wski Srena 2 z 1
ZaJC\cznik Nr 2 do ZarzC\dzenia Nr 32/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 czerwca 2017r wlym' llego: wydblkl na pmgramy n8 programy zakup obj~cie Ozial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkr l'inansowane l Wydatkr finansowane l akcjl i udziat6w biez"ce wydalki wydatki zwi!l2.bne Swiadczenia na wyptaty l tytulu inwestycje i maj<j;tkowe udzi;;.tem oral wniesienie jednoslek wynagroozenia i dolacje na udziarem rzecz os6b por~czen i obstuga drugu zak.upy l reallzacj<j; ien Srodk6w. o Srodk6w,o w1.ad6w do budietowych. Skladkl od nich zadania biel<'1ce fizycznych: gwarancji inwestycyjne stalutowych naliczane kt6rych mowa w kl6rych mowa w sp&ek prawa zada!''): an. 5 ust., pk an. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 Pornoc spo+ecz.na 85230 Porno c w zakresie ooiywlania 3110 ~en",~ 854 EdukacYjna opleka wychowawcza 85401 85415 85416 855 ROdzina Swiethce Szko!n e 4010 W)n3g~~PliCOMl~ llego: przed zmianq 473 148.00 473 148,00 316690.00 262045,00 54 645,00, 56 458.00 zmniejszen re zwili!kszenie 9488,00 9486.00 9486,00 po zm ianach 482634,00 4826).4.00 31669 262045,00 54 645.00 165944.00 przed zmian", 43458,00 43458,00 43456.00 zrnniejszenie zwj~kszenie 9486,00 9486.00 9486,00 po zmianach 52944.00 52944.00 52944.00 przed zmian~ 43458,00 43458,00 43458,00 zmniejszenie 0,.00 zwi~kszen ie 9466,00 9486.00 9486,00 po zmianach 52944,00 52944,00 52944,00 przed zrnianq 12400 12400 84 00 7950 4500.00 4000 zmniejszenie 2 70-270 270 270 0.00 zwi~kszeme 270 270 270 po zmian8ch 12400 124 000.00 81 300.00 7680 450 4270 pn.ed Zmlanq 8900 8900 84 00 7950 450 500 0.00 zmniejszenle 270 270 2700.00 270 zwi~kszenie po zrnianach 86 30 86 30 81 300.00 7680 4 50 500 przed zmian<j; 5950 5950 5950 5950 zmnlejszenie 270 270 270 270 Wl ~ksz enie 0, 00 po zml8nach 56 80 56 80 56 80 56 80 przed zm ian<j; 1500 1500. 1500 Pomoc malenajns dla uczni6w 0 ctar3kterze zmniejszenie socj81nym zw i~kszenie 200 2000,00 0.00 2000.00 3240 Stypende doa uczno6w po zmlanach 17 00 1700 17 00 przeo zmianq 1500 15 00 0, 00 1500 zmniejszenie zwi~kszenie 200 200 2 00 po zmianach 1700 1700 0.00 17 00 przed zmian~ 2000 2000 2000 Pomoc matenalna ola uczniow 0 charaklerze zmniejszenie motywacyjnym l'ni~k.szen.e 70 700.00 70 0.00 3240 sfypeoo'll a~ UCZf1JOW po zmianach 20 70 20 70 20 70 przed zmian(l 2000 2000 2000 zmniejsz..enie 0, 00 zwi~ltszenie 70 70 70 po zmianach 20700.00 20 70 20700.00 przed zmian21 5376657,00 5376657,00 235402,00, 74 058,00 61344,00 5141 255,00 zmniejszeoie 0,00 Z lego ZW1~kSzenie 39,00 39,00 39,00 39,00 0, 00 L..- - po zmlan ach 5376696,00 5376696,00 235441,00 174058,00 61 383,00 5141 255.00 llego: Strona 1 z 1
Z lego wydalki na wlym: Dzial RozdzLat Nazwa programy na programy zakup L obj~cje Plan Wydatki wydatki fmansowane z Wydatki!wiadcz.enia na tnwestycje L linansowane z akcji i udzia-qw biei"ce wyoatki zwiclzane wyptaly z ly1uu dotaqe na udzlafem maj<ttkowe udzlslem oraz wniesienle Jednostek wynagrodzenia i z realizaqcl ich rzecz os6b por~cz.es' i Obsrugs d-h.jgu zakupy zadania blc1"ce ~rodk6w. 0 Srodk6w,o wtdad6w do budietowych. sktadkl Od nich SBlul0wych izycz.nych; gwaranqi nwestycylne nalicz.ane k\6rych mow-a w 1c16ryCh mowa w sp&ek prawa ladan: art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkl 2 handlowego. 2 i:3 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85503 Karta Duiej Rodziny 4210 bilrup maiffialow, ""YPOsazerull Wydatki rl!zem: ztego przed zmian~ 22,00 22,00 22,00 22,00 0.00 zmniejszenie zw1tkszenie 39,00 39,00 39,00 39,00 po zm ianach 61,00 61.00 61,00 61.00 przed zmlan~ 22,00 22,00 22,00 22,00 zmniejs.zenie 0.00 zwi~kszenie 39,00 39,00 39,00 39,00 po zmianach 61,00 61,00 61,00 61,00 przed zmian't 22679770,81 17 228 536,81 11270143,81 7569185,00 3700958,81 235 00 5658393,00 6500 5451 234,00 54.51 234,00 21 234,00 zmniejs.zenie -2700_00-270 -2700.00-270 zwl~k.slenie 12225,00 12225.00 39,00 39,00 12186,00 po zmlanach 22 689 295,81 17 238 061,81 11267482,81 75664~~ 3700997,81 ~2~~00 L 56?~9,00 --- 6500 5451 234,00 5451 234,00 21 234.00 - - - - Z lego z lego: ~ s - "L$Z Zaln. sj.l Sron a 2 z 1
Za~qcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 32/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 21 czerwca 2017r. Dochody i wydatki zwiclzane z realizacjcl zadan z zakresu administracji rzcldowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku Dzial Rozdzial Paragra Nazwa zadania, ---- DotacJe og6lem Wydatki og61em wydatki biez"ce z tego: wydatki maj"tkowe 2 3 4 5 6 7 010 Roinictwo i lowiectwo - 182716,81 182716,81 182716,81 01095 Pozostata dzia+alnosc 182716,81 182716,81 182716,81, z zakresu administracji rzqdowej oraz gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 182716,81 4110 Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne 342,00 342,00 4120 Skladki na fundusz pracy 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 1191,68 1191,68 4430 R6zne o~aty i sktadki 179134,13 179134,13 750 Administracja publiczna 51 355,00 51 355,00 51 355,00 o,o~ ~ 75011 Urz!:2d'i wojew6dzkie 51 355,00 51 355,00 51 355,00 - - ~ - Strona 1 z 5
z zakresu administracji rzqdowej oraz gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 51 355,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 47255,00 47255,00 751 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 410 - Urz~dy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i sctdownictwa 979,00 979,00 979,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w w~adzy l2anstwowei, kontroli i ochrony 2raw i sgdownictwa 979,00 979,00 979,00 z zakresu administracji rzqdowej oraz gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 979,00 4110 Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 147,00 147,00 4120 Skladki na fundusz pracy 2 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 812,00 812,00 852 -- -- ~ Pomoc spoteczna - - - --- - - -- - - - 860 - - -- - - - 860 --- -- - 860 ~ 'r~ Strona 2 z 5
85213 Skfadki na ubezpieczenia zdrowotne opfacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spofecznej 860 860 860 1, z zakresu administracji rzqdowej oraz gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 860 4130 Skfadki na ubezpieczenia zdrowotne opfacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej 860 860 Strona 3 z 5
855 85501 Rodzina Swiadczenie wychowawcze - 5301 000 1 00 338900 5301 000 1 00 338900 5301 000 1 00 338900 2060 panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone gminom(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci 338900 338900 338900 3110 Swiadczenia spoteczne 3338165,00 3338 165,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35896,00 35896,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 205 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 560 560 4120 Skladki na fundusz pracy 745,00 745,00 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 200 200 4280 Zakup ustug zdrowotnych 5 5 4300 Zakup ustug pozostatych 1 50 1 50 4410 Podr6ze stuzbowe krajowe 40 40 4430 R6Zne optaty i sktadki 20 20 4440 Odpisy na fundusz swiadczen socjalnych 1 094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracownik6w 1 30 1 30 '-- - - L - - Strona 4 z 5
85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk~adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo~ecznego 1 91200 1 91200 1 91200 z zakresu administracji rzqdowej oraz gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami 1 91200, 3110 Swiadczenia spo~eczne 1 80309 1 80309 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 42795,00 42795,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3411,00 3411,00 4110 Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 6030 6030 4120 Skladki na fundusz pracy 1 31 1 31 4440 Odpisy na fundusz swiadczen soclaln~ch 1 094,00 1 094,00 85503 Karta Duzej Rodziny 61,00 61,00 61,00 z zakresu administracji rzqdowej oraz gminie(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-g m innym) ustawam i 61,00 4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 61,00 61,00 OGOt.EM 5544711,81 5544711,81 5544711,81 Strona 5 z 5 ll',;' Zat!Wsk,