ANWIL S.A. ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek NIP: 888-000-49-38 Sąd Rej.Toruń VII Wydz.Gosp.KRS 0000015684 Kapitał Zakł.: 134.924.830 PLN wpł.w całości Obszar Zakupów Adresat: Potencjalny FAX: E-mail: * W korespondencjach prosimy zawsze podawać pełny nr niniejszego zapytania ofertowego i nr sprawy. Data zapytania ofertowego: 28.01.2013 Nr sprawy: SJ/7/13 Nr zapotrzebowania: 10020240 Termin składania ofert: 13.02.2013 Termin realizacji: 26.02.2013 1 C-0619-291-000-095 MIESZEK S93096 DO ZAWORU PSV SZT 4,000 Mieszki do zaworów bezpieczeństwa CROSBY Greenwood Anglia. Wymagania dla wszystkich pozycji zapytania. Wymaganie szczegółowe: 1. Trwałe oznaczenie zawierające numer mieszka. 2. Atesty materiałowe wg EN-10204 na materiał i wyrób. 3. Dokumenty odbiorowe - wykonanie zgodnie z dyrektywami UE. 4. Do oferty prosimy dołączyć specyfikację materiałów użytych na wszystkie elementy mieszków. _ 5. Gwarancja - 12 m-cy od daty zamontowania. 2 C-0619-291-000-098 MIESZEK S91741 DO ZAWORU PSV SZT 4,000 _ 3 C-0619-641-091-253 MIESZEK A 48231 DO ZAWORU PSV SZT 5,000 _ 4 C-0619-641-091-252 MIESZEK A 51216 DO ZAWORU PSV SZT 5,000 _ 5 C-0619-641-091-332 MIESZKI A 50670 DO ZAWORU PSV SZT 4,000 _ 6 C-0615-950-000-010 MIESZEK S 91325 DO ZAWORU PSV SZT 4,000 _ Warunki zapytania ofertowego: I. WARUNKI TECHNICZNE: jak w opisie pozycji. II. WARUNKI HANDLOWE: A. Opcja oferty - minimum 60 dni. B. Warunki płatności - Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w uzgodnionym terminie, liczonym od daty otrzymania przez ANWIL S.A. prawidłowo wystawionej faktury z tym, że przypadające do zapłaty w danym tygodniu należności zostaną zapłacone dokładnie w każdą środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury Strona - 1
(środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu. C. Cena oferty DO NEGOCJACJI - w PLN lub w EUR (instrument wbudowany lub płatność w EUR w Polsce lub za granicę Polski). D. Oferent, który nie jest zarejestrowany w bazie dostawców ANWILU S.A., winien wraz z ofertą złożyć kopię dokumentów rejestracyjnych swojej Firmy, podać zasięg działania, głównych klientów. Każdy oferent winien przedstawić referencje na oferowany towar. E. Oferta winna być złożona w 2 częściach wg poniższej zawartości: 1. Oferta techniczna; - przedmiot oferty, ilość, kraj pochodzenia, kod taryfy celnej, - warunki płatności, - określenie warunków technicznych i szczegółowych w oparciu o wymagania podane w opisach pozycji zapytania, - informacje w sprawie statusu oferenta (producent, oficjalny przedstawiciel producenta, autoryzowany sprzedawca itd), - termin gwarancji - liczony w miesiącach od daty dostawy, - termin dostawy - liczony w tygodniach kalendarzowych od daty otrzymania kontraktu mailem, - oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, - oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania. 2. Oferta handlowa; - przedmiot oferty, - ilość, cena jednostkowa na bazie DDP Włocławek, wartość poszczególnych pozycji oraz wartość ogółem oferty, - warunki płatności. 3. Oferty należy składać osobiście lub przesyłać w oryginale do Obszaru Zakupów ANWILU S.A., Zespół Zakupów Remontowo-Inwestycyjnych, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, pokój 231 lub 229. Oferta techniczna powinna być przesłana jednoczesnie w formie elektronicznej w pliku PDF. 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach: oddzielnie oferta techniczna i oddzielnie oferta handlowa. Na kopertach należy podać: nazwę i dokładny adres Oferenta oraz numer i tytuł zapytania ofertowego. Koperty należy dodatkowo oznakować napisem "OFERTA TECHNICZNA", "Nie otwierać - OFERTA HANDLOWA". Oferta techniczna powinna być przesłana również w pliku PDF pod adres: Slawomir.Jablonski@anwil.pl F. Oferty będą oceniana pod względem przedstawionych powyżej warunków technicznych i handlowych wg kryteriów wagowych. G. Prosimy o złożenie oferty w terminie ofertowym w wymaganej formie. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta w obrocie prawnym. Za datę złożenia oferty uznaje się otrzymanie oferty pisemnej. Brak złożenia oferty w terminie ofertowym Strona - 2
lub brak oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego zapytania skutkuje brakiem rozpatrzenia oferty. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty na alternatywne materiały nie będą rozpatrywane. H. W przypadku niejasności lub wątpliwości, co do zapytania ofertowego prosimy kontaktować się z osobą prowadzącą sprawę, której dane znajdują się na końcu dokumentu. I. W przypadku zawarcia kontraktu będą obowiązywać następujące warunki jego realizacji: "1. Wymagania techniczne zgodne z opisem w pozycjach kontraktu. 2. Dokumenty związane z kontraktem: oferta Sprzedawcy nr... z dnia... 3. Warunki płatności, wartość kontraktu i faktury: a1) klauzula dla kontraktu w PLN: Wartość kontraktu stała w PLN. Płatność za towar zostanie dokonana na podstawie oryginału faktury VAT, wystawionej na wartość netto zgodną z wartością kontraktu, powiększoną o kwotę należnego VAT, w formie przelewu bankowego na konto bankowe Sprzedawcy podane w fakturze. Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z tym, że przypadająca do zapłaty w danym tygodniu należność zostanie zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury (środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu. Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji. Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez zgody KUPUJĄCEGO. a2)klauzula dla kontraktu w walucie obcej (z instrumentem wbudowanym): Wartość kontraktu stała w EUR. Płatność za towar zostanie dokonana na podstawie oryginału faktury VAT. Wartość netto faktury w PLN zostanie wyliczona na podstawie przeliczenia wartości kontraktu w EUR na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży podany na fakturze, który jest równoznaczny z dniem dostawy towaru do ANWILU S.A. Wysokość kursu i nr tabeli zostanie podana na fakturze. Kwota netto zostanie powiększona o kwotę należnego VAT. Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konto bankowe Sprzedawcy podane w fakturze. Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki Strona - 3
płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z tym, że przypadająca do zapłaty w danym tygodniu należność zostanie zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury (środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu. Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji. Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez zgody KUPUJĄCEGO. a3)klauzula dla kontraktu dla płatności w walucie obcej w Polsce (płatność netto w walucie obcej i płatność podatku VAT w PLN): Wartość kontraktu stała w EUR. Płatność netto za towar zostanie dokonana w EUR na podstawie oryginału faktury VAT. Wartość netto faktury będzie wystawiona w EUR. Wartość podatku VAT zostanie wystawiona i zapłacona PLN. Wartość podatku VAT zostanie wyliczona na podstawie przeliczenia wartości netto faktury w EUR na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży podany na fakturze, który jest równoznaczny z dniem dostawy towaru do ANWILU S.A. Wysokość kursu i nr tabeli zostanie podana na fakturze. Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konta bankowe Sprzedawcy właściwe dla EUR i PLN, podane w fakturze, dla konta w EUR będzie również podany kod SWIFT. Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z tym, że przypadająca do zapłaty w danym tygodniu należność zostanie zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury (środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu. Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji. Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez zgody KUPUJĄCEGO. a4) klauzula dla kontraktu dla płatności w walucie obcej dla Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów w Unii Europejskiej; Wartość kontraktu stała w EUR. Płatność netto za towar zostanie dokonana w EUR na podstawie oryginału faktury VAT. Wartość netto faktury będzie wystawiona w EUR. Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konta bankowe Sprzedawcy właściwe dla EUR, podane w fakturze wraz z kodem SWIFT. Faktura zostanie zapłacona w terminie zgodnym z opisem w polu "Warunki płatności", liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej niż od dania dostawy, z tym, że przypadająca do zapłaty w Strona - 4
danym tygodniu należność zostanie zapłacone dokładnie w środę tego tygodnia. Jeżeli dzień zapłaty faktury (środa) przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym po takim dniu. Dla dostawy niezgodnej z kontraktem termin płatności faktury będzie liczony od momentu usunięcia niezgodności/załatwienia reklamacji. Strony ustalają, iż SPRZEDAWCA nie może dokonać cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszego kontraktu na osoby trzecie bez zgody KUPUJĄCEGO. Strona - 5 b) wymagania związane z wystawianiem faktur: - faktury wystawiane przez SPRZEDAWCĘ będą czytelne i wyraźne, będą drukowane jednostronnie na papierze w kolorze białym, - oprócz standardowych zapisów faktury wystawiane przez SPRZEDAWCĘ będą zawierać ponadto: nr kontraktu i nazwę komórki zamawiającej KUPUJĄCEGO - OBSZAR ZAKUPÓW, - list z oryginałem faktury należy wysłać na BIURO ZARZĄDZANIA FINANSAMI ANWILU S.A. w kopercie z dopiskiem faktura (prosimy nie dołączać oryginału faktury do towaru, ponieważ termin płatności liczy się od daty jej otrzymania w Kancelarii obsługującej korespondencję). c) koszty bankowe: Sprzedawca i Kupujący każdy pokrywa koszty realizacji płatności powstałe po stronie swojego banku. 4. Sprzedawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr identyfikacyjny NIP zgodny z opisem w polu "Sprzedawca". 5. BAZA DOSTAWY: DDP Włocławek, ul. Toruńska 222, Magazyn Surowców i Materiałów Pomocniczych zgodnie z INCOTERMS 2010. Magazyn czynny jest w dni robocze, w godz. 7.00 do 14.30, tel. 054/2373744, 054/2372235 i 695020748. 6. Termin dostawy - od.. do.. tygodni od daty otrzymania kontraktu faxem, e-mailem lub pocztą przez Sprzedawcę, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Za datę zrealizowania dostawy uważa się dostarczenie towaru i dokumentacji technicznej, spełniających wymagania kontraktu. Dokumentacja winna być wysłana razem z towarem. 7. Awizacja, opakowanie i oznaczenie dostawy: a) dokumenty dostawy; kopia listu przewozowego oraz kopia specyfikacji lub WZ z nazwą towaru zgodną z opisem w pozycjach kontraktu, wyszczególnieniem dołączonej dokumentacji technicznej, wagą netto/brutto, ilością i wymiarami opakowania, numerem kontraktu, numerem sprawy, nazwą i adresem Kupującego oraz Sprzedawcy. Instrukcja rozładunkowa dla towarów wymagających specjalnego rozładunku. b) dostawa wymaga awizacji w formie kopii specyfikacji lub WZ z podaniem: daty dostawy, nazwy firmy przewozowej, numeru rejestracyjnego samochodu, imienia i nazwiska kierowcy oraz jego numeru dowodu
osobistego lub paszportu, c) wymagane jest opakowanie standardowe wg przepisów o transporcie dla rodzaju towaru objętego kontraktem, zapewniające jego bezpieczne przemieszczanie w normalnych warunkach przewożenia i rozładunku oraz zabezpieczające przed jego uszkodzeniem. Przesyłki o wadze brutto powyżej 30 kg winny być pakowane w bezzwrotne skrzynio-palety lub na palety drewniane umożliwiające transport wózkiem widłowym. d) przesyłka powinna być oznakowana w następujący sposób: ANWIL S.A., ul. Toruńska 222,87-805 Włocławek, Magazyn Surowców i Materiałów Pomocniczych. Nazwa towaru zgodna z opisem w pozycjach kontraktu. Waga netto/brutto, numerem kontraktu, numerem sprawy, nazwą i adresem Sprzedawcy. Wszystkie opakowania wymagające ostrożności przy rozładunku muszą być dodatkowo oznakowane: "góra", "nie wywracać", "przemieszczać z zachowaniem ostrożności", itp. e) w przypadku; braku awizacji, niewłaściwie wypełnionych dokumentów dostawy, oznakowania niezgodnego z kontraktem przesyłka może zostać odesłana do Sprzedawcy na jego koszt i ryzyko. 8. GWARANCJA -.. miesięcy od daty dostawy. 9. WARUNKI REKLAMACYJNE: a) reklamacja ilościowa będzie zgłoszona w ciągu 14 dni od daty dostawy do ANWILU S.A.. Uszkodzenie opakowania będzie potwierdzone przez przewoźnika i magazyn na liście przewozowym, b) reklamacja jakościowa będzie zgłoszona w okresie gwarancji, w ciągu 14 dni od daty jej wykrycia. Kupujący poinformuje Sprzedawcę o usterce towaru w formie pisemnej. c) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 48 godzin od jej zgłoszenia. d) Sprzedawca zobowiązany jest na swój koszt; naprawić wadliwy towar w terminie 48 godzin od rozpatrzenia reklamacji lub wymienić towar, który nie da się naprawić w terminie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji. e) naprawiony lub wymieniony towar lub jego części objęte są wydłużoną gwarancją dla całego towaru o czas potrzebny na wykonanie naprawy lub wymiany towaru/części towaru. f) jeżeli wady towaru nie zostały usunięte przez Sprzedawcę w uzgodnionym terminie, Kupujący może usunąć wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Sprzedawcy, g) Sprzedawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad, jeżeli towar był już 2 razy naprawiany, a nadal wykazuje usterki uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, h) gwarancją nie są objęte: uszkodzenia powstałe w czasie składowania i montażu, uszkodzenia spowodowane eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem i instrukcjami Sprzedawcy oraz normalne zużycie eksploatacyjne towaru. 10. Kary umowne: a) w przypadku opóźnienia dostawy Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,3% wartości netto kontraktu za Strona - 6
każdy pełny dzień opóźnienia przez pierwsze 10 dni opóźnienia i 0,5% wartości netto kontraktu za każdy pełny dzień przez pozostałe dni opóźnienia, aż do wyczerpania maksymalnej wysokości kary umownej. Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości kontraktu. Powyższa kara ma zastosowanie również w przypadku przekroczenia terminów naprawy i/lub wymiany towarów w okresie gwarancyjnym zgodnie z punktem 9 niniejszego kontraktu. b) w przypadku wycofania się Sprzedawcy z realizacji kontraktu Sprzedawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości kontraktu. c) dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. d) należność wynikająca z kar umownych zostanie zapłacona przelewem na podstawie oryginału noty księgowej w terminie równorzędnym, określonym w warunkach płatności kontraktu lub skompensowana z fakturą za towar. 11. Kupujący ma prawo, bez dodatkowego powiadomienia, do odstąpienia od realizacji kontraktu z winy Sprzedawcy w przypadku nie zrealizowania kontraktu w ciągu 46 dni od wymaganej daty dostawy. 12. Niniejsze kontrakt i oferta, oryginalnie podpisane przez osoby upoważnione każdej ze stron umowy są jedynymi dokumentami obowiązującymi dla jej ważności oraz zastępują ogólne/standardowe warunki sprzedaży Sprzedawcy. Wszelkie zmiany kontraktu, oferty lub potwierdzenia kontraktu winny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Wszelkie spory wynikające z kontraktu będą rozstrzygane na drodze polubownych negocjacji. Spory, których nie da się rozstrzygnąć, będą kierowane do rozstrzygnięcia przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 14. W sprawach nieobjętych niniejszym kontraktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie RP." Strona - 7
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wszystkie materiały przekazane oferentowi należy traktować jako poufne.oferent nie będzie ich ujawniał osobom trzecim i nie będzie wykorzystywał żadnych informacji dotyczących Zamawiającego. Oferent jest odpowiedzialny za dochowanie obowiązku poufności przez wszystkie osoby prawne i fizyczne biorące udział w opracowaniu oferty. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c. Sprawę prowadzi: Sławomir Jabłoński Tel. 54 414 25 38 Fax. 24 367 76 33 E-mail: slawomir.jablonski@anwil.pl Dokument został wygenerowany elektronicznie przez osobę prowadzącą sprawę i nie wymaga jej podpisu. Strona - 8