/ I Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją 3 0 Funkcjonowanie LGD Podróż i pobyt członków organów LGD oraz pracowników biura w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi 5 50 0, 3 57,7. Podróże służbowe członków organów LGD oraz pracowników biura km 0,35 650,5 5 50 0, 3 57,7 Koszty podróży służbowych dotyczących przejazdów samochodem w związku z wykonywanymi obowiązkami slużbowymi Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze 07 0 53 55 53 55. Wynagrodzenie Dyrektora Biura PSR mc 3 70 44 40 0 0 Dyrektor Biura PSR umowa o pracę, etat, wynagrodzenie miesięczne brutto 3700zł, w tym koszty ponoszone przez pracodawcę.. Wynagrodzenie Asystentki Dyrektora Biura PSR mc 50 30 00 5 00 5 00 Asystent Dyrektora umowa o pracę, etat, wynagrodzenie brutto 500zł, w tym koszty ponoszone przez pracodawcę..3 Wynagrodzenie Księgowego mc 667,00 0 004,00 0 00,00 0 00,00 Księgowy umowa zlecenie na 60 godz. w mcu, wynagrodzenie brutto 667,00 zł.4 Wynagrodzenie Koordynatora ds. wdrażania LSR mc 33,00 6,00 4,00 4,00 Koordynator ds. wdrażania LSR umowa zlecenie na 30 godz. w mcu, wynagrodzenie brutto 33,00 zł Zakres obowiązków: koordynowanie pracy LGD w zakresie wdrażania LSR w tym pomiędzy Członkami PSR, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami oraz gminami wchodzącymi w skład obszaru LSR, bieżąca analiza realizacji LSR, monitoring wskaźników, opracowywanie miesięcznych raportów o stanie realizacji LSR oraz informacji o obszarze..6 Inne świadczenia, o których mowa w kodeksie pracy usługa 35 70 35 35 Szkolenia BHP 500 zł, świadczenia urlopowe x 00 zł 3 3. Usługi 03,00 34,00 55,00 Usługi pocztowe mc 76,5 5,00 36 555,00 Opłaty pocztowe (znaczki) 3.3 Opłaty notarialne, skarbowe, sądowe mc 5 60 30 30 Szacunkowy miesięczny koszt opłat: notarialnych, skarbowych, sądowych został skalkulowany w oparciu o średni koszt jednej opłaty 50 zł ilość opłat w miesiącu 3.4 Koszty instalacji, utrzymania, konserwacji i naprawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu mc 0 0 0 Szacunkowy koszt serwisowania i konserwacji urzadzeń eksploatacyjnych (kserokopiarka) 3.5 Usługi telekomunikacyjne mc 5 0 0 0 Opłata abonamentowa 6zł/mc oraz koszt rozmów zł/mc PROW_43/3/z z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 3.6 Prowadzenie konta bankowego mc,0 4,00 5,00 0 Koszt prowadzenia rachunku bankowego: 40zł (prowadzenie rachunku) x m cy = 40zł 4zł (opłata za przelewy) 3.7 Ustanowienie gwarancji bankowej rok 7 5,00 7 5,00 7 5,00 Koszt uzyskania gwarnacji bankowej wynosi %/kwartał wartości 0% gwarantowej kwoty: 64 75,40zł * 0% = 47,4zł * 4% = 75,zł/rok (zaokrąglenie instytucji wydającej gwarancję: 75,00zł) 4 Koszty funkcjonowania biura LGD 5 575,04 7 6 7 55,04 4. Opłata za najem i utrzymanie obiektów biurowych LGD mc 60 7 0 3 60 3 60 Koszty obejmują najem i utrzymanie, opłatę za wodę, prąd, sprzątanie pomieszczeń. 600zł / mc 4. Koszt środków czystości mc 4 4 4 4 Szacunkowy koszt środków czystości 4.3 Zakup materiałów biurowych mc 50 6 00 3 00 3 00 Szacunkowy miesięczny koszt pakietu materiałów biurowych to 400zł. Pakiety obejmują m.in. materiały piśmiennicze, papier biały i kolorowy, teczki, skoroszyty, segregatory itp. Materiały te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura, w tym obsługi wnioskodawców. 4.5 Zakup materiałów eksploatacyjnych mc 57, 5,04 7 5,04 Tonery do drukarki: 4 szt. x 45,00 zł = 50 zł szt. x 0 zł = 00 zł komplet tonerów do drukarki laserowej x 67 zł = 670 zł Toner do kserokopiarki: szt. x 5,0 zł = 370,04 zł Folia do faksu: szt. x 75,00 zł = 75 zł 5 Zakup sprzętu 3 74,7 0 64,7 5. Szafa do archiwizacji dokumentów szt. 4,4 64,7 64,7 Wysokość poniesionych kosztów w zadaniu jest racjonalna i uzasadniona (w oparciu o rozeznanie lokalnego rynku). Przyczynia się do profesjonalnego i efektywnego świadczenia usług dla potencjalnych beneficjentów obszaru działania LGD. 5. 5.3 Rolety okienne szt. 0 4 40 40 j.w. Dyktafon szt. 40 40 40 j.w. PROW_43/3/z z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 5.4 Ekspres do kawy szt. 60 60 60 j.w. 5.5 6 6. II.A Drukarka laserowa kolorowa szt. 70 70 70 j.w. Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania biura LGD Razem koszty bieżące Badania nad obszarem objętym LSR Baza informacyjna 3 00 3 00 75 75 Aktualizacja oprogramowania księgowego szt. 75 75 75 44 77, 75 70, 6 607,6 3 00 Aktualizacja oprogramowania księgowego, niezbędna do prawidłowego prowadzenia księgowości. Opracowanie bazy turystycznej, kulturowej 50 usluga 50 50 50 Wykonana zostanie baza informacyjna turystyczna i kulturowa Baza ta będzie zawierała informacje tj. nazwa, adres, charakter działalności, fotografie, opis i inne niezbędne informacje, które posłużą m.in. do zbudowania strony internetowej z pozycji II.B... Baza informacyjna pozwoli również na efektywne informowanie zainteresowanych osób o działaniach podejmowanych przez LGD.. Opracowanie bazy gospodarczej 50 usługa 50 50 50 Wykonana zostanie baza informacyjna podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw i gosp. rolnych. Baza ta będzie zawierała informacje tj. nazwa, adres, charakter działalności, fotografie, opis i inne niezbędne informacje, które posłużą m.in. do zbudowania strony internetowej z pozycji II.B... Baza informacyjna pozwoli również na efektywne informowanie zainteresowanych osób o działaniach podejmowanych przez LGD. II.B Razem koszty badań 3 00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 3 00 Szkolenia dla beneficjentów 6 40 6 40 Termin: przed planowanymi naborami wniosków. Wynajem sali 50 godz. 46, 3 50 50 Koszt wynajmu pomieszczeń: najem sali szkoleniowej wraz z zapleczem oraz kosztami sprzętu nagłaśniającego, sprzątania, prądu i wody. PROW_43/3/z 3 z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 Spotkania aktywizujące prowadzone będa przez 6 dni. (4x4 godz., x godz.). Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie 4 00 godz. 5,00 3 4 00 4 00 Spotkania będą dotyczyć metod, form i skutecznych sposobów rozwoju własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa, instytucji i organizacji w tym obszaru LGD i skutecznej promocji. trener / dzień. Wynagrodzenie trenera wynosi 000zł brutto/ godz, lub 500zł/4 godz..3 Wyżywienie uczestników szkolenia 60 os. 6,00 00 60 60 Wyżywienie uczestników szkolenia: catering (kawa+ciastko).4 Podróż uczestników szkolenia 30 km,50 00 30 30 Podróż uczestników do miejsca szkolenia, bus/autokar z odległych miejscowości Internetowa baza informacyjna 00 00 00. Stworzenie strony internetowej: systemu zarządzania i publikacji bazy danych obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych 00 usługa 00 00 00 Stworzony system zarządzania oraz publikacji informacji będzie miał formę serwisu internetowego, w którym każdy z zainteresowanych będzie mógł w profesjonalny sposób zaprezentować swoją ofertę z zakresu turystyki, wypoczynku, rekreacji, produktu lokalnego i rękodzieła. Serwis oparty będzie o system zarzadzania treścią pozwalający na szybkie i sprawne prowadzenie serwisu. Strona zostanie zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe co pozwoli na jak najlepsze indeksowanie ofert.usługa zostanie zlecona profesjonalnej firmie zajmującej się tworzeniem portali internetowych. 4 Materiały informacyjne 4 0 4 0 0 0 00 4. Gazeta Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju 00 szt. 6,00 3000 00 6 00 00 Format,6 cm x 40 cm, druk kolorowy, dwustronny, 0 stron 4. Przygotowanie i publikacja informacji w radiu 0 usługa 0 0 0 Audycje radiowe emitowane na antencie lokalnych rozgłosni radiowych. Koszt emisji spotu reklamwego: 00zł 4.3 Przygotowanie i publikacja informacji w gazecie 4 00 usługa 00 4 4 00 00 00 Reklama /4 strony, gazeta o zasięgu wojewódzkim/regionalnym (Gazeta krakowska lub Dziennik Polski). Informacje ukażą się w 4 krotnie jako 4 artykuły prasowe sponsorowane. Koszt artykułu 00 zł x 4 artykuły 400 zł II.C Razem koszty działań informacyjnych 3 50 3 50 0 40 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 00 PROW_43/3/z 4 z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0. Szkolenia dla pracowników LGD, członków organów LGD Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla pracowników LGD 00 szkolenia 0 0 00 00 00 0 00 Planowany termin: II kwartał 0r. Szacunkowy koszt płatnych szkoleń dla pracowników LGD. Koszt podróży członków organów LGD 75 km,50 500 75 75 Szacunkowy koszt podróży,5zł / km.3 Koszt wyżywienia członków organów LGD 4 4 szt. 56 4 4 4 4 Szkolenie dwudniowe, x obiad, kolacja i śniadanie 0zł x os.x dni = 440 zł.4 Koszt noclegów dla członków organów LGD 6 szt. 7 6 6 Szkolenie dwudniowe, nocleg x os. X 70zł = 6 zł.5 Koszt wynagrodzenia trenerów 0 godz. 0 0 0 Wynagrodzenie trenerów i wykładowców osoba prawna firma szkoleniowa na umowę wykonania szkolenia w ilości 0 godz. w tym: 0 godz. dla członków Zarządu 0 godz. dla członków Rady Decyzyjnej 0 godz. x zł = 0 zł brutto.6 Koszt wynajmu pomieszczeń w celu przeprowadzenia szkolenia 00 dzień 50 00 00 Sala konferencyjna z zapleczem sanitarnym, wynajem na okres dni. W cenie wynajmu wliczony jest najem sprzętu i jego obsługa, przygotowanie sali i sprzątanie, prąd. Koszt wynajmu za dzień w godz. :00 :00 wynosi 50zł x dni = 000zł II.D Razem koszty szkoleń kadr LGD 00 0 Wydarzenia o charakterze promocyjnym Wydarzenia promocyjne 30 35,7 30 35,7 30 35,7 Planowany termin wydarzenia: czerwiec. Lokalizacja: Tuchów, centrum miasta. Koszt wynajmu sceny z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem 4 00 usługa 4 00 4 00 4 00 Miejsce dla ok 00 osób wraz z zapleczem, miejscem na 0 stoisk wystawienniczych. Wyposażenie: sprzęt nagłaśniający profesjonalny wraz z oświetleniem, sprzętem multimedialnym. W koszt wynajęcia wchodzi: sala/miejsce, zaplecze wystawiennicze, przygotowanie dekoracyjne, sprzęt multimedialny wraz z obsługą, obsługa porządkowa, dostęp do sanitariatów, prąd, woda, ubezpieczenie uczestników, obsługa techniczna, sprzątanie i środki czystości. Miejsce zostanie wynajęte na dzień w godz. :00 do :00. Koszt wynajmu: godz.wynosi 400 zł PROW_43/3/z 5 z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0. Koszt wynajmu stoisk rzemieślniczych, rękodzielniczych, starych zawodów, produktu lokalnego 00 szt. 40 0 00 00 Koszt wynajmu 0 stoisk wystawienniczych (0 x 400zł = 000zł). Wynajem będzie przeprowadzoy z Lokalną Organizacją Turystyczną oferującą takie usługi, bądź z indywidualnymi wystawcami..3 Wyżywienie uczestników wydarzenia promocyjnego 4 00 szt. 5,00 00 4 00 4 00 Koszt wyżywienia uczestników wydarzenia promocyjnego: wystawcy i inni uczestnicy..4 Występy i koncerty zespołów 50 szt. 50 5 50 50 Wystąpi pięć zespołów regionalnych lub ponadregionalnych. (czas trwania występu zespołu wynosi godz.).5 Plakaty informacyjne 3 szt. 3,0 00 3 3 Plakaty informacyjne: 00szt. druk kolorowy, jednostronny, format A.6 Rollup 53,7 szt. 53,7 53,7 53,7 Rollup m x 0,m z logotypami.7 Wynagrodzenie osoby prowadzącej wydarzenie promocyjne 00 os. 50 00 00 Wydarzenie promocyjne będzie prowadzone przez dwie osoby profesjonalnie zajmujące się prowadzeniem imprez, konferansjerów (os. x 500zł = 000zł) Konkurs wiedzy krajoznawczej o obszarze LGD 30 30 30 Termin realizacji: podczas wydarzenia promocyjnego z poz. II.D.. Nagrody w konkursie wiedzy o obszarze LGD I miejsce 60 szt. 60 60 60 Aparat fotograficzny. Nagrody w konkursie wiedzy o obszarze LGD II miejsce 40 szt. 40 40 40 Dysk zewnętrzny.3 Nagrody w konkursie wiedzy o obszarze LGD III miejsce 30 szt. 30 30 30 Ramka fotogaficzna 3 Imprezy promocyjne 4 50 4 50 7 00 5 50 Planowane terminy imprez: Gromnik (park w centrum) maj, Ryglice (rynek) czerwiec Tuchów (Siedliska) lipiec, Szerzyny (Żurowa) lipiec, Rzepiennik Strzyżewski (centrum miejscowości) sierpień/wrzesień, PROW_43/3/z 6 z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 3. Koszt wynajmu miejsca, nagłośnienia oraz zabezpieczenia 50 szt. 50 5 50 5 00 7 50 Miejsce dla ok 350 osób wraz z zapleczem, miejscem na 6 stoisk wystawienniczych. Wyposażenie: sprzęt nagłaśniający profesjonalny wraz z oświetleniem, sprzętem multimedialnym. W koszt wynajęcia wchodzi: sala/miejsce, zaplecze wystawiennicze, przygotowanie dekoracyjne, sprzęt multimedialny wraz z obsługą, obsługa porządkowa, dostęp do sanitariatów, prąd, woda, ubezpieczenie uczestników, obsługa techniczna, sprzątanie i środki czystości. Miejsce zostanie wynajęte na dzień w godz. :00 do :00. Koszt wynajmu: godz.wynosi 50 zł 3. Koszt wynajmu zespołów regionalnych 5 00 szt. 00 5 5 00 6 00 00 Koszty związane z wynagrodzeniem dla zespołów. Impreza prowadzona przez 3 zespoły regionalne działające przy Gminnych Ośrodkach Kultury z obszaru LGD. Rachunki na wszystkie występujące zespoły i stoiska będą wystawiane przez Gminne Ośrodki Kultury. Ilość imprez: 5 Koszt wynagrodzenia zespołów na imprezie: 300 zł 3.3 Koszt wynajmu stoisk regionalnych 5 00 szt. 50 30 5 00 6 00 00 Na imprezie będzie 6 stoisk regionalnych (produkty lokalne, rzemiosło, rękodzieło). Czas za jaki zostaną wynagrodzone stoiska to 6 godzin. Rachunki na wszystkie występujące stoiska będą wystawiane przez Gminne Ośrodki Kultury. Ilość imprez: 5 Koszt wynagrodzenia zespołów na imprezie: 3000zł 4 Opracowanie, druk, dystrybucja materiałów promocyjnych 4 3 4 3 5 6 5 PROW_43/3/z 7 z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 4. Zakup gadżetów promocyjnych 5 szt. 3,374 565 5 5 Koszt wykonania gadżetów promocyjnych np.:. Kubki z logo LGD 50 szt. x 6,00 zł = 300 zł. Torby materiałowa z logo LGD 300 szt. x 3,0 zł = 4 zł 3. Torby papierowe z logo LGD 400 szt. x,70 zł = 0 zł 4. Smycze z logo LGD 500 szt. x 3,0 zł = 55 zł zł 5. Deski drewniane z logo LGD 50 szt. x 3,00 zł = 5 zł 6. Chochla drewniana, bednarska z logo LGD 5 szt. x,00zł = 75,00 zł 7. Kubki drewniane z logo LGD 40 szt. x 6,00 zł = 64 zł. Łopatki drewniane, kuchenne z logo LGD 00 szt. x 0,45 = 45,00 zł. Łyżka drewniana z logo LGD 00 szt. x,00zł = 0 zł 4. Opracowanie i wydanie przewodnika kulinarnego 0 00 szt. 000 0 00 0 00 Opracowanie graficzne, skład, druk; wymiar: 6cm x 6cm, oprawa twarda, 60 str., druk kolorowy, nakład 000szt. 4.4 Opracowanie i wydanie słownika pogórzańskiego 5 00 szt. 5,00 000 5 00 5 00 Opracowanie graficzne, skład, druk; wymiar: 6cm x 6cm, oprawa twarda, 00 str., druk kolorowy, nakład 000szt. 4.5 Opracowanie tekstów do słownika pogórzańskiego 00 usługa 00 00 00 Umowa o dzieło: osoba kompetentna, posiadająca wiedzę i umiejętności redagowania słowników regionalnych 4.6 Opracowanie i wydanie foldera promocyjnego 5 00 szt. 5,00 000 5 00 5 00 Opracowanie graficzne i druk folderu promocyjnego (format a4, druk kolorowy, 0 stron, szt. 000) 4.7 Opracowanie tekstów foldera promocyjnego 60 usługa 60 60 60 Opracowanie tekstów do foldera promocyjnego, umowa zlecenie 4. Opracowanie graficzne i druk teczek 5 szt.,50 500 5 5 Opracowanie graficzne i druk teczek formatu A4, 500szt.,5zł/szt. = 50zł 4. Opracowanie i wydanie kalendarza pogórzańskiego 3 00 szt. 3 00 3 00 3 00 Opracowanie graficzne i druk kalendarza (format A4, spiralowy, stron, 00 szt.) 5 Udział w targach turystycznych i pokazach regionalnych 6 45 6 45 3 453,4 6,06 Planowany udział w targach turystycznych w Warszawie, Katowicach marzec/kwiecień oraz w pokazach regionalnych podczas imprez 5. Koszt wynajmu stoiska ekspozycyjnego 00 usługa 00 00 00 Najem sprzętu i stoisk: 000zł (wyposażenie standard dla targów turystycznych; stolik ekspozycyjny, krzesła, energia elektryczna, lub w przypadku pokazów regionalnych: wynajem namiotu/stoiska ekspozycyjnego oraz wyposażenia: krzesła, stół, energia) PROW_43/3/z z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją / Wyszczególnienie kosztów realizacji 3 0 5. Koszt przejazdu 65 usługa 5,00 65 544,4 05,06 Usługa zlecona firmie transportowej lub własnym środkiem transportu 5.3 Koszt pobytu 0 doba 0 0 0,00,00 Koszt pobytu 5 os., dni x 00zł = 00zł 5.4 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych 00 szt.,00 000 00 00 Broszurka formatu A4, druk kolorowy, 4 strony, składane, ilość 000szt. Koszt jednej sztuki zł) II.E Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym Szkolenia lokalnych liderów 73,7 Szkolenia tematyczne 3 40 73,7 67 33, 55 346,06 3 40 3 40 Planowane terminy szkoleń: październik, listopad. Wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie 00 usługa 00 00 00 Planowane do zrealizowania szkolenia będą dotyczyły czystej energii energii odnawialnych (energia słoneczna, pompy ciepła i biomasy). Jedno szkolenie będzie trwało h. Liczba szkoleń:. Liczba trenerów:. Umowa zlecenie ze specjalistą przeprowadzającym szkolenia.. Wynajem pomieszczenia 60 usługa 30 60 60 Koszt wynajmu pomieszczeń: najem sali szkoleniowej wraz z zapleczem oraz kosztami sprzętu nagłaśniającego, sprzątania, prądu i wody..3 Catering 0 usługa 40 0 0 Catering dla uczestników szkolenia (kawa, ciasto, naczynia jednorazowe) Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 3 40 3 40 3 40 Razem koszty kwalifikowalne operacji 307, 307, 64,3 50 743,75 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnych 3 kolumna nie jest wypełniania w przypadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji 0 Tuchów miejscowość 0 3 0 data (dzieńmiesiącrok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I I II ETAPU. X Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia maja 004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 3) oryginał. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia X TAK ND Liczba załączników 0 0 PROW_43/3/z z