Załącznik nr 1 do uchwały nr 2465 z dnia 13 maja 21 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW DZIELNICY URSYNÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Wykonanie * wg Plan wg stanu stanu na dzień na dzień 3.4 3.4 Nazwa dysponenta ** Kod Dział rozdział Kod Nazwa Kod zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Pozostałe dochody z najmu i Dzielnica Ursynów U.12. 75.7523.D75+ GMMW DWB/5/ND/PO 15 24 364 15 dzierżawy Dzielnica Ursynów U.12. 7.75.D75+ GMMW Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy DWB/5/ND/PO RAZEM 4 173 332 15 55 55 197 696 15 15 55 Sporządził: 1/7
Załącznik nr 2 do uchwały nr 2465 z dnia 13 maja 21 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Zaangażowanie. Plan wg stanu wg stanu na dzień na dzień 3.4 Nazwa dysponenta ** Kod Dział rozdział Kod Nazwa Kod 3.4 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach w zł Administracja Wydział Architektury i U.12. 71.7195.W411+ GMMW Architektoniczno-Budowlano- Budownictwa 18 23 8 24 1 26 Administracja Wydział Architektury i U.12. 71.7195.W412+ GMMW Architektoniczno-Budowlano- Budownictwa 2 94 1 323 1 617 Administracja Wydział Architektury i U.12. 71.7195.W417+ GMMW Architektoniczno-Budowlano- Budownictwa 12 6 54 66 Wydział Zasobów Lokalowych U.12. 7.75.W427+ GMMW Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego B/II/3/2 497 273 988 414 911 U.12. 7.75.W411+ GMMW nieruchomości, w tym 8 24 8 24 U.12. 7.75.W412+ GMMW nieruchomości, w tym 1 323 1 323 U.12. 7.75.W417+ GMMW nieruchomości, w tym 54 54 U.12. 7.75.W439+ GMMW nieruchomości, w tym 43 43 U.12. 7.75.W451+ GMMW nieruchomości, w tym 5 5 U.12. 7.75.W461+ GMMW nieruchomości, w tym 3 3 Wydział Zasobów Lokalowych U.12. 852.85215.W311+ GMMW Dodatki mieszkaniowe B/VI/4/3 1 8 42 578 465 1 335 RAZEM 2 438 17 682 566 2 438 17 Sporządził: 2/7
WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w UKŁADZIE ZADANIOWYM Załącznik nr 3 do uchwały nr 2465 z dnia 13 maja 21 r D.12. OBSZAR PLAN 21 PLAN 21 PLAN 21 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN 21 FUNKCJONALNY m.st. Warszawy Zmiana[+] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA II 2 891 218 2 891 218 3 343 467 3 343 467 NIERUCHOMOŚCIAMI II/2 Gospodarka przestrzenna 154 17 154 17 154 17 154 17 71 7195 154 17 154 17 71 7195 411 GMMW 18 23 18 23 8 24 8 24 1 26 1 26 71 7195 412 GMMW 2 94 2 94 1 323 1 323 1 617 1 617 71 7195 417 GMMW 12 12 54 54 66 66 Zarządzanie mieszkaniowym zasobem II/3 komunalnym oraz pozostałe zadania związane z 2 25 548 2 25 548 414 414 2 426 797 2 426 797 zapewnieniem lokali mieszkalnych mieszkańcom B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 561 5 561 5 414 414 975 5 975 5 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 7 75 561 5 561 5 414 414 975 5 975 5 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 7 75 427 GMMW 255 357 36 121 98 952 255 344 555 121 86 21 497 497 414 414 911 911 II/4 Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości 114 527 114 527 114 527 114 527 nieruchomości, w tym 114 527 114 527 114 527 114 527 7 75 114 527 114 527 114 527 114 527 7 75 411 GMMW 8 24 8 24 8 24 8 24 7 75 412 GMMW 1 323 1 323 1 323 1 323 7 75 417 GMMW 54 54 54 54 7 75 439 GMMW 43 43 43 43 7 75 451 5 5 5 5 7 75 451 GMMW 5 5 5 5 7 75 461 3 3 3 3 7 75 461 GMMW 3 3 3 3 VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 27 93 23 12 268 598 465 465 26 628 23 11 83 598 Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w VI/4 13 146 667 9 562 282 465 465 12 681 667 9 97 282 naturze B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe 852 85215 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe 852 85215 311 GMMW RAZEM SFERY 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 255 357 36 121 98 952 255 344 555 121 86 21 3/7
WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM Załącznik nr 4 do uchwały nr 2465 z dnia 13 maja 21 r 337 342 1 22 963 647 337 342 1 22 963 647 Dział Rozdział Wyszczególnienie PLAN 21 m.st. Warszawy PLAN 21 PLAN 21 Zmiana[+] Zmiana[+] PLAN 21 PO ZMIANIE PO ZMIANIE 7 Gospodarka mieszkaniowa 25 737 48 25 737 48 26 265 575 26 265 575 WYDATKI BIEŻĄCE 2 737 48 2 737 48 3 265 575 3 265 575 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 737 48 2 737 48 3 265 575 3 265 575 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 348 82 348 145 875 145 875 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 654 7 2 654 7 465 465 3 119 7 3 119 7 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 737 48 25 737 48 26 265 575 26 265 575 WYDATKI BIEŻĄCE 2 737 48 2 737 48 3 265 575 3 265 575 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 737 48 2 737 48 3 265 575 3 265 575 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 348 82 348 145 875 145 875 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 654 7 2 654 7 465 465 3 119 7 3 119 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 633 1 633 8 24 8 24 18 837 18 837 412 Składki na Fundusz Pracy 1 715 1 715 1 323 1 323 3 38 3 38 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 7 54 54 124 124 427 Zakup usług remontowych 577 577 414 414 991 991 Zakup usług obejmujących wykonanie 439 ekspertyz, analiz i opinii 43 43 43 43 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 32 2 32 2 5 5 37 2 37 2 Środki z budżetu miasta 32 2 32 2 5 5 37 2 37 2 Koszty postępowania sądowego i 461 prokuratorskiego 6 6 3 3 63 63 Środki z budżetu miasta 6 6 3 3 63 63 71 Działalność usługowa 154 17 154 17 WYDATKI BIEŻĄCE 154 17 154 17 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 154 17 154 17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 17 141 17 77 643 77 643 7195 Pozostała działalność 154 17 154 17 WYDATKI BIEŻĄCE 154 17 154 17 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 154 17 154 17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 17 141 17 77 643 77 643 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 23 18 23 8 24 8 24 1 26 1 26 412 Składki na Fundusz Pracy 2 94 2 94 1 323 1 323 1 617 1 617 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 54 54 66 66 852 Pomoc społeczna 23 87 13 9 824 86 465 465 23 342 13 9 359 86 WYDATKI BIEŻĄCE 23 787 13 9 824 86 465 465 23 322 13 9 359 86 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 891 272 9 487 622 465 465 14 426 272 9 22 622 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 WYDATKI BIEŻĄCE 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 311 Świadczenia społeczne 1 8 1 8 465 465 1 335 1 335 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 337 342 1 255 357 36 198 527 897 136 959 285 61 568 612 22 963 647 121 98 952 7 5 915 31 356 47 39 144 868 465 465 337 342 1 255 357 36 198 992 897 136 959 285 62 33 612 22 963 647 121 98 952 7 965 915 31 356 47 39 69 868 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 823 938 1 934 622 465 465 16 358 938 1 469 622 4/7
Załącznik nr 5 do uchwały nr 2465 Wniosek w sprawie zmian opisu wydatków bieżących w układzie zadań Zmniejszenia II RAZEM DZIELNICA URSYNÓW Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 13 maja 21 r Zwiększenia II/2 Gospodarka przestrzenna - program 2 Przeniesienie środków do zadania Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz II/3 pozostałe zadania związane zzapewnieniem lokali mieszkalnych mieszkańcom - program 3 B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 Zadania związane znabywaniem i sprzedażąnieruchomości II/4 - program 4 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Administracja Architektoniczno - Budowlano - - zadanie 3 Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa Klasyfikacja: rozdział: 7195 Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 75 Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usuwanie skutków awarii technicznych, w tym: remonty cząstkowe dachów w pięciu budynkach mieszkalnych uszkodzonych w okresie zimowym, naprawy elewacji w dwóch budynkach, remonty 16 lokali zalanych przez wody opadowe i przemarzniętych w okresie zimowym. - zadanie 2 Dysponent: Klasyfikacja: rozdział: 75 Zwiększenie w planie z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie utworzenia baz danych uzytkowników wieczystych nieruchomosci, operaty szacunkowe do aktualizacji wartości nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych oraz znaki opłat sądowych. 414 414 114 527 114 527 5/7
Zmniejszenia Zwiększenia VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 465 Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - VI/4 465 program 4 B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 85215 Pzreniesienie środków do zadań B/II/3/2 oraz w związku zmniejszą liczbą wniosków o dodatki mieszkaniowe niż planowano. 465 6/7
Wniosek w sprawie zmian opisu dochodów Załącznik nr 6 do uchwały nr 2465 z dnia 13 maja 21 r Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE Dochody zmienia Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 15 15 15 15 15 15 15 15 Przeniesienie porządkowe między działami klasyfikacji budżetowej dochodów planowanych z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Klasyfikacja: rozdział: 75; 7523 1/7