Druk Nr 204120 17 Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3Qsierpnia 2017 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2017 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 3 13-14 w brzmieniu:,, 13. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 345.500 zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92695 - Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wiasne: zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 14. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwote 345.500 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 926 - Kultura fizyczna rozdziale 92695 - Pozostaia dzialalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,modernizacja lodowiska,,retkinian w Lodzi",
zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 5 13-29 - otrzymujr) odpowiednio numeracjq 15-3 1; 3) w$ 17: a) kwotq 5.123.272 zl zastqpuje siq kwotq 5.273.272 zl, b) w pkt 3 kwotq 1.741.806 zl zastqpuje siq kwotq 1.891.806 zl; 4) ~$18: a) kwotq 12.728.720 zl zastqpuje siq kwotq 12.878.720 zt; b) w pkt 4: - kwotq 1.121.138 zlzastqpujesiqkwotq 1.271.138~1, - dodaje siq lit. a w brzmieniu:,,a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 150.000 zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,przebudowa instalacji wentylacyjnej w budynku,,bajkowej szkoly dla szesciolatk6wn Szkoty Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzariska 69an,", - dotychczasowe oznaczenie lit.: a - b zmienia siq na lit.: b - c; 5) w $ 26: a) dodaje siq pkt 1-2 w brzmieniu:,,l) w dziale 600 - Transport i lqcznosc kwotq rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatk6w Inwestycje i zakupy z powiatowego zadania pn.,,przebudowa ukladu drogowego wokol Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" - zadanie ujvte Wieloletniej Prognozie Finansowej do powiatowych zadan, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 210.000 zl
pn. : a),,budowa uk1adu drog rowerowych na terenie miasta" 200.000 zl, b),,przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14" 10.000 zl; 2) w dziale 600 - Transport i kqcznosc kwotq 3.500.000 z1 z rozdzialu 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupy wydatkow Inwestycje i zakupy powiatowego zadania pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" - zadanie ujqte Wieloletniej Prognozie Finansowej do: rozdzialu 60016 - Drogi publiczne gminne grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadan pn.: a),,przebudowa drog na osiedlu Sikawa" - zadanie ujete Wieloletniej Prognozie Finansowej 2.000.000 zl, b),,przebudowa dr6g na Osiedlu Andrzej6wn 1.500.000 zl;", b) dotychczasowe pkt 1-14 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-16, c) dodaje siq pkt 17 w brzmieniu:,,17) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwote rozdziale 92695 - Pozostala dziakalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,wymiana agregatu chlodniczego na Lodowisku,,Retkinian na gminne zadania pn.,,modernizacja lodowiska,,retkinia7' w Lodzi","; 6) zalqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zal4cznikach Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 7) w zalqczniku Nr 6:
a) dodaje siq zapis,,600, 60078 Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczen wyrzqdzonych przez nawainicq" w kolumnach 4-6 z kwotq 100.000 zk; b) dodaje siq zapis,,600, 60078 Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeh wyrzqdzonych przez nawalnicq" w kolumnach 4-6 z kwotq 75.000 zl; c) dodaje siq zapis,,754, 75478 Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczen wyrzqdzonych przez nawaknicq" w kolumnach 4-6 z kwotq 25.000 zi, d) w pozycji,,ogolemx: - w kolumnie 4 kwotq 348.998.644 zl zastqpuje siq kwotq 349.198.644 zk, - w kolumnie 5 kwotq 172.791.290 zi zastqpuje siq kwotq 172.991.290 zi, - w kolumnie 6 kwotq 67.486.695 zt zastqpuje siq kwotq 67.686.695 zi.
Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok. Zrniany w ~Ianowanych w budzecie miasta todzi na 2017 rok dochodach i wydatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje sie zwiekszenia o kwote 345.500 zl, z tego: 9 dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wiasne: zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki"; 9 wydatk6w w Wydziale Sportu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,modernizacja lodowiska,,retkinian w Lodzi". W zwiqzku z mozliwosci~ pozyskania Srodk6w z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania dotyczqcego modernizacji lodowiska,,retkinia" dokonuje siq ww. zmian. Zmiany w planowanych w budiecie rniasta todzi na 2017 rok wydatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 150.000 zl w zadaniu pn.,,obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i potyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"; Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych, poiyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczeiniejszego wykupu obligacji wplywajqcego na wysokoid. odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - lipiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokoici odsetek w roku 2017 zaplanowano stope bazowi) WIBOR na poziomie 2,6%. 9 zwiqkszenie wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokoici 150.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,przebudowa instalacji wentylacyjnej
w budynku,,bajkowej szkoly dla szesciolatk6w" Szkoly Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi - ul. Tatrzaiska 69a"; W ramach zadania wykonana zostanie wentylacja mechaniczna (nawiewna i wywiewna) pomieszczen budynku,,bajkowej szkoly dla szesciolatkow". Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wydatkbw. W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 3.710.000 zl z powiatowego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok3 Multimodalnego Dworca todi- Fabryczna". Wprowadzenie zmian na ww. zadaniu mozliwe jest w zwiqzku z oszczqdnosciami przetargowymi i realizacyjnymi wynikajqcymi z prowadzonych zadan inwestycyjnych obejmujqcych przebudowq ulic Tramwajowej, Wqglowej, Lindleya, Skladowej, Knychalskiego oraz Wierzbowej. OszczqdnoSci na zadaniu przeznaczone zostanq na realizacjq nizej wymienionych zadah maj qtkowych: b powiatowego pn.,,budowa ukladu drog rowerowych na terenie miasta" w wysokoici 200.000 zl - zadanie ujqte Wieloletniej Prognozie Finansowej; Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zwiqkszenia liczby nasadzen na ulicy Bandurskiego i ul. Paderewskiego o okolo 100 szt. oraz ujqcia ich w zam6wieniu uzupelniajqcym dla przedmiotowych realizacji. Drogi rowerowe na ulicach Bandurskiego i Paderewskiego zostaky zrealizowane w roku 2017. k powiatowego pn.,,przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14" w wysoko$ci 10.000 21- zadanie ujqte Wieloletniej Prognozie Finansowej; Wprowadzenie powyzszego zadania do WPF i budzetu jednostki zwiqzane jest z podpisaniem Porozumienia z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiqdzy Miastem Lodi i Lodzkq Specjalnq Strefq Ekonomicznq S.A. dotyczqcego wspolnej realizacji inwestycji drogowej polegajqcej na przebudowie istniejqcej drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 wraz z dwoma
skrzyzowaniami z ul. Gieldowq w Gminie Ksawerow oraz z ul. Rypultowickq w Gminie Pabianice, polegajqcej na jej dostosowaniu do parametrow speiniajqcych wymogi dla obslugi ruchu samochod6w osobowych oraz ciqzarowych. Zgodnie zapisami 2 ust. 4 Miasto Lodi zobowiqalo siq do sfinansowania i zrealizowania inwestycji drogowej zlokalizowanej wylqcznie w granicach administracyjnych Miasta todzi, natomiast LSSE S.A. zobowiqzalo siq do opracowania wielobranzowej dokumentacji projekiowej oraz do sfinansowania i zrealizowania inwestycji drogowej w pozostalym zakresie. Wprowadzenie przedmiotowego zadania do WPF i budzetu jednostki jest niezbedne w celu wypeinienia przez Miasto zobowiqzan zawartych w ww. Porozumieniu. 9 gminnego pn.,,przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa" w wysokosci 2.000.000 zi - zadanie ujqte Wieloletniej Prognozie Finansowej; Zgodnie z zobowiqaniarni jakie podjqlo Miasto w stosunku do mieszkancow w planie dla Osiedla Sikawa naleiy jeszcze w tym roku utwardzib ulice wraz z budowq kanaiu deszczowego, ktory pozwoli na odwodnienie ul. Giewont oraz czqsci osiedla na poludnie od ul. Chlabinskiego tj. ul. Listopadowq na odcinku od ul. Brzeziriskiej - dz. 332149, Giewont odnoga odc. nr 102 do nr 110. Realizacja tego zakresu umozliwi wiqczenie kolejnych ulic w kanal deszczowy. Do tej pory w ramach programu utwardzenia ulic na osiedlu Sikawa zostaly wykonane fragmenty ulicy Beskidzkiej, Mmurowej oraz budowa kanaiu deszczowego w ulicy Brzezinskiej. W roku 2017 zlecono budowq kolejnych ulic tj. Powstaticow ~lqskich, Pstrowskiego, Prezydenta oraz Raszynska. Do zrealizowania w ramach programu pozostaje jeszcze 29 ulic. P gminnego pn.,,przebudowa drog na Osiedlu Andrzejow" w wysokosci 1.500.000 zi - zadanie ujqte Wieloletniej Prognozie Finansowej; Z uwagi na planowanq przebudowq ul. Rokicinskiej planowana jest przebudo~va kolejnych ulic na Osiedlu Andrzejow celem przygotowania drog, ktore bqda, stanowily objazd na czas realizacji robot, bqdz ulatwiq mieszkar?com poruszanie siq po samym osiedlu.
Aktualnie realizowany jest remont ulicy Relaksowej, a w celu zapewnienia wtaiciwej obs'rugi osiedla w trakcie remontu ul. Rokicibskiej, niezbqdna do przebudowy jeszcze w roku 2017 jest ulica Taborowa na odcinki od ul. Gajcego do granicy miasta. Dodatkowo w celu usprawnienia ruchu na osiedlu do remontu w tym roku zostaly wytypowane ulice: Wybickiego, Osterwy. W Wydziaie Sportu - Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 504.500 z1 z gminnego zadania majqtkowego pn.,,wymiana agregatu chlodniczego na Lodowisku,,Retkinian z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,modernizacja lodowiska,,retkinia" w todzi". W ramach zadania zostanie m. in. wymieniony agregat chlodniczy na lodowisku,,retkinian, w tym czynnik chiodniczy wraz z elementami towarzysqcymi. Wymiana agregatu jest niezbqdna w celu uruchomienia lodowiska w sezonie zimowym. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi zdnia 28 grudnia 2016 r. w sllrawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2017 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zatqcznika Mr 1 pn.,,zestawienie plainowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2017 rok" i obejmuje zwiqkszenia dotacji w zadaniach: 9,,Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczen wyrzqdzonych przez nawalnicq" w wysokoici 100.000 zl; 9,,Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeti wyrz9dzonych przez nawalnicq" w wysokogci 100.000 zl. Zmiany zostaly ujqte w projektach uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia br.