AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3 wrzeinia 2014 r.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia wrzeinia 204 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MASTA LODZ z dnia 3 wrzeinia 204 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 204 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: ) dodaje siq w brzmieniu:,, 7. Zrnniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale R6he rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,rezenva celowa na restrukturyzacjq Miejskich Plac6wek Sluzby Zdrowia"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale 85 - Ochrona zdrowia rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne grupie wydatk6w - Zadania statutowe

2 gminnym zadaniu pn.,,pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni,,Batoryn w Lodzi"; 2 zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymuj+ odpowiednio numeracjq 9-6; 3) w 9 2 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt - 2 w brzmieniu:,,) w dziale 600 -Transport i $cznoic kwotq rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkbw na drogi gminne) grupie wydatkow - nwestycje i zakupy z powiatowych zadai pn.: a),,bezpieczne przejdcie dla pieszych, ul. Bednarska na wysokoici ul. Unickiej i ul. Dygasinskiego" zl, b),,budowa sygnalizacji Swietlnej - ul. Brzezinska na wysokoici ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewicza" zl, na realizacje powiatowego zadania pn.,,remont ul. LiSciastej od ul. Zgierskiej do al. Wi6kniarzy"; zl 2) w dziale 600 -Transport i iqcznosc kwotq zi z rozdziaku Drogi publiczne gminne grupy wydatk6w - nwestycje i zakupy gminnych zadh pn.: a),,przebudowa ul. Romanowskiej" zi - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, b),,budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs" zl, c),,opracowanie dokurnentacji projektowej na przebudowq ul. Podchorgych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej" zl,

3 rozdziaiu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) grupy wydatkbw - nwestycje i zakupy na realizacjq powiatowych zadh pn.: -,,Budowa ukiadu drbg rowerowych na terenie miasta" zl, -,,Remont ul. LiSciastej od ul. Zgierskiej do al. Wibkniarzy" zl ;", b) dotychczasowy pkt otrzymuje odpowiednio numeracjq 3, c) dodaje si? pkt 4 w brzmieniu:,,4) z dziaiu nformatyka o kwotq rozdziaiu Pozostaia dziaialnoii: grupy wydatk6w - nwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,e-lbdi - rozwbj usiug elektronicznych dla mieszkahcbw i administracji Lodzi oraz rozbudowa sieci z uwzglqdnieniem szerokopasmowego dostqpu do nternetu" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dzialu Transport i iqcznosc rozdziaiu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkbw na drogi gminne) grupy wydatkbw - nwestycje i zakupy na realizacjq powiatowego zadania pn.,,rozbudowa al. Koiciuszki od ul. Radwdskiej do al. Politechniki wraz z budowa skrzyiowania al. Politechniki/ul. Woiowa";", d) dotychczasowe pkt 2-4 otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-7, e) dodaje siq pkt 8-0 w brzmieniu:

4 ,,8) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - nwestycje i zakupy j i z gminnego zadania pn.,,rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dqbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i iawki" na realizacjq grninnych zad~ pn.: a),,wykonanie nawierzchni do gier zespo~owych (koszykowka, pilka rqczna i nozna) na istniejqcym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza" zi, b),,opracowanie dokumentacji projektowej rozbi6rki i budowy mostka a w parku im. A. Mickiewicza" zk 9) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - nwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,rewitalizacja parku S. Zeromskiego - budiet obywatelski" na realizacjq gminnego zadania pn.,,odnowa Teofilowa: stworzmy nowy symbol osiedla w miejsce byiego samolotu. Lokalizacja - Park im. Zeromskiego - dziaika nr budzet obywatelski (B)"; 0) z dziaiu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziah OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g gmpy wydatk6w - nwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,aktualizacja projektu i budowa oswietlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicinskiej do ul. Wiqczyhskiej" do: dziaiu 600 -Transport i iqcznosc rozdziaiu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) gmpy wydatkbw - nwestycje i zakupy

5 j 5 na realizacjq powiatowego zadania pn.,,remont ul. LiSciastej od ul. Zgierskiej do al. W6kniarzy";", f) dotychczasowe pkt 5-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq - 3; 4) zatqcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie jak zalqcznik Nr 2 do niniejszej Autopoprawki.

6 i, Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok. Zmiany w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 204 rok wvdatkach. W budzecie na 204 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnyrn zadaniu pn.,,rezerwa celowa na restrukturyzacjq Miejskich Plac6wek S&by Zdrowia"; zwiqksza siq wydatki Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn.,,pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni,,Batoryn w Lodzi". Miejska Przychodnia,,Batoryn w Lodzi sporzqdziia sprawozdanie finansowe za rok 203 skiadajqce siq z bilansu, rachunku zysk6w i strat, informacji dodatkowej. Sporzqdzone sprawozdanie zostalo poddane badaniu przez bieglego rewidenta. Sprawozdanie to zostalo zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Lodzi zarzqdzeniem Nr 663Nl4 z dnia 27 czerwca 204 roku, zgodnie z art. 53 ust. ustawy z dnia 29 wrzeinia 994 r. o rachunkowoici z p6in. an. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o dziaialnoici leczniczej z p6in. zm. podmiot tworzqcy samodzielny publiczny zakiad opieki zdrowotnej moze w terminie 3 miesiqcy od uplywu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej pokryc ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakiadu, jezeli wynik ten, po dodaniu koszt6w amortyzacji, ma wartoic ujemnq - do wysokoici tej wartoici. Miejska Przychodnia,,Batoryn rok obrotowy 203 zakonczyla stratq netto w wysokoici ,7 zi, koszty amortyzacji stanowily kwotq 8.873,79 zl. Wynik finansowy netto po dodaniu koszt6w amortyzacji ma wartoit ujemnq i wynosi ,92 zt. Zgodnie z ww. zapisem ustawy o dzialalnoici leczniczej podmiot tworzqcy w terminie do 30wrzeinia 204 roku moze pokryc ujemny wynik finansowy Miejskiej Przychodni,,Batorym w Lodzi. W przeciwnym wypadku zgodnie z art. 59, ust. 4 ustawy w terminie do $nia 30 wrzeinia 205 roku powinien podjqc uchwalq o zmianie formy organizacyjno - prawnej, albo o likwidacji jednostki.

7 i J i Miejska Przychodnia,,BatoryU jest jednostkq publicznie uzytecznq i niezbqdnq, gdyz swojq dziaialnosciq zabezpiecza opiekq medycznq dla: os6b zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, co stanowi 5,8% og6iu pacjent6w miejskich sp zoz zadeklarowanych do lekarza; os6b zadeklarowanych do pielqgniarki i poioznej Srodowiskowej, co stanowi 5,09% og6lu pacjent6w miejskich sp zoz zadeklarowanych do pielqgniarki i poioznej; uczni6w w zakresie medycyny szkolnej, co stanowi 8,93% uczni6w objqtych opiekq przez miejskie sp zoz; 9 dla mieszkaricow Lodzi z zakresu ginekologii i poioznictwa oraz rehabilitacji. Z uwagi na sytuacjq finansow? Miejskiej Pracowni,,Batory3' zachodzi koniecznosc pokrycia przez podmiot tworzqcy ujemnego wyniku finansowego. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 204 rokwdatkbw. W Zarzqdzie Dr6g i Transportu dokonuje siq przeniesienia wydatk6w wysokosci z z nizej wymienionych zadsui majqtkowych: 9 powiatowego pn.,,bezpieczne przejscie dla pieszych, ul. Bednarska na wysokosci ul. Unickiej i ul. Dygasinskiego" w wysokoici zi; 9 powiatowego pn.,,budowa sygnalizacji Swietlnej - ul. Brzezinska na wysokoici ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewicza" w wysokosci zl; 9 gminnego pn.,,przebudowa ul. Romanowskiej" (zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) w wysokoici zi; 9 'gminnego pn.,,budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs" w wysokosci zk 9 grninnego pn.,,opracowanie dokurnentacji projektowej na przebudowq ul. Podchorqzych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej" w wysokoici zi; 9 gminnego pn.,,aktualizacja projektu i budowa oiwietlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicinskiej do ul. Wiqczyriskiej" w wysokoici zi. Zmniejszenie Srodk6w na ww. zadaniach wynika z oszczqdnosci poprzetargowych. Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadari pn.;,,budowa ukiadu dr6g rowerowych na terenie miasta" w wysokoici zk

8 Z uwagi na prowadzone aktualnie prace remontowe na Al. Unii oraz ul. Drewnowskiej zasadne jest wykonanie drogi rowerowej w ciqgu Al. Unii na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzynskiej, ktora bqdzie elementem lqczqcym w sp6jnq caiosc istniejqcq juz w tym rejonie siec rowerowq. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe korzystanie z rowerow znacznej liczbie lodzian odwiedzajqcych park na Zdrowiu, mieszksuicom Osiedla im. J6zefa MontwiUa - Mireckiego i Osiedla Zlotno.,,Remont ul. LiSciastej od ul. Zgierskiej do al. W6kniarzym w wysokosci zi; Zwiqkszenie Srodkow na zadaniu wynika z koniecznosci wykonania zamowienia 'uzupelniajqcego do remontu ul. LiSciastej na odcinku od ul. Zgierskiej do al. Wlokniarzy, polegajqcego na dostosowaniu noinika podioza do obciqzeh zwiqzanych z ruchem autobusowym i ciqzarowym - zwiqkszenie grubosci podbudowy. Z Wydziatu nformatyki dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zt z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,e-l6di - rozw6j uslug elektronicznych dla mieszkafc6w i administracji Lodzi oraz rozbudowa sieci z uwzglqdnieniem szerokopasmowego dostqpu do nternetu". Zgodnie z zaiozeniami przedmiotowego zadania, zaplanowane Srodki przeznaczone sq na rozbudowq infrastruktury technicznej (sieci teleinformatycznej), w tym sieci szkieletowej i sieci dostqpowej dla jednostek organizacyjnych Miasta, a takze na zabezpieczenie wkladu wlasnego dla projekt6w dofinansowywanych ze kodk6w Unii Europejskiej. W 204 roku, ze Srodkow zaplanowanych na tym zadaniu, zabezpieczono Srodki stanowiqce wklad wiasny w realizacjq projekt6w:,,edukacyjne Wrota Regionu L6dzkiegoX oraz projektu zgioszonego do dofinansowania ze Srodk6w RPO WL przez L6dzki OSrodek Geodezji. W ramach rozbudowy infrastruktury Swiatiowodowej, do miejskiej sieci teleinformatycznej podiqczone zostato Planetarium i Obserwatoriurn Astronomicme, w chwili obecnej procedowane jest postqpowanie na wykonanie poiqczeli Swiat4owodowych dla jednostek organizacyjnych Miasta. Uwzglqdniajqc powyzsze wydatki na zadaniu powstanq oszczqdnosci Srodk6w.

9 Powyisze Srodki przenosi siq do Zarzqdu Dr6g i Transportu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,rozbudowa al. KoSciuszki od ul. Radwariskiej do al. Politechniki wraz z budowq skrzyzowania al. Politechniki/ul. Woiowa". Majqc na wzglqdzie koniecznosc usprawnienia istniejqcego ukiadu komunikacyjnego al. Politechniki w zwiqzku z realizowanq przez Politechnikq L6dzkq budowa, Centrum Sportowo - Dydaktycznego, funkcjonujqcymi obiektami targowo-konferencyjnymi Spolki i Miqdzynarodowe Targi Lodzkie, halq sportowq MOSiR i karnpusem studenckim Politechniki Lodzkiej oraz celem poprawy skomunikowania centrum miasta z tym rejonem, zasadna jest budowa skrzyzowania al. Politechniki z projektowanq ul. Wolowq i projektowanq ul. Potza wrak z budowq przystankbw tramwajowych na al. Politechniki. Bqdzie to etap inwestycji realizowanej przez: ) Miasto L6di, kt6ra docelowo obejmie rbwniez przebudowq i budowq ul. KoSciuszki na odc. od ul. Zwirki wraz z przebiciem do ul. W6lczruiskiej oraz przebudowq i budowq ul. Potza na odc, od ul. W6lczruiskiej do al. Politechniki. Zadanie to poza poprawq dostqpnokci komunikacyjnej tego obszm miasta ma na celu uporzqdkowanie przestrzeni miejskiej i nadanie jej charakteru dla obszaru strefy wielkomiejskiej uwzglqdniajqc rozwiqzania dla os6b niepeinosprawnych i wytyczne dla chodnik6w i mebli miejskich. 2) Centrum Handlowo -Uslugowe Sukcesja, kt6re aktualnie realizuje budowq obiektu wraz z projektowanq ul. Woiowq, kt6ra bqdzie obsiugiwala ww. centrum a take tereny przylegle obecnie pozbawione bezpoiredniego dostqpu do drogi publicznej w kwartale ulic Politechniki - Wroblewskiego - Proletariacka. Projektowana ulica Woiowa po wykonaniu przez inwestora zostanie przekazana na majqtek Gminy Lodi, co docelowo wpiynie na aktywizacjq teren6w niezagospodarowanych w tym obszarze. W Zanqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokosci zt, z tego: k z gminnego zadania majqtkowego pn.,,rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dqbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i iawki" z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan majqtkowych pn.:,,wykonanie nawierzchni do gier zespolowych (koszyk6wka, pilka rqczna i noina) na istniejqcym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza" w wysokoici zl;

10 5, Powyzsze Srodki sq niezbqdne na zrealizowanie zaplanowanych robot budowlanych.,,opracowanie dokumentacji projektowej rozbiorki i budowy mostka w parku im. - A. Mickiewicza" w wysokoici zi; W zwiqzku z powaznym uszkodzeniem mostka (czqiciowe zanvanie) w parku im. 4 A. Mickiewicza i uzyskaniem opinii rzeczoznawc6w, potwierdzajqcych jego bardzo zly stan techniczny i jednoczeinie nakazujqcych jego natychmiastowq rozbi6rkq ze wzglqdu na bezpieczebstwo os6b korzystajqcych z parku koniecznym jest zabezpieczenie Srodkow na opracowanie dokumentacji rozbi6rki istniejqcego obiektu i budowy nowego. > z gminnego zadania pn.,,rewitalizacja parku S. Zeromskiego - budzet obywatelski",w wysokoici zi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,odnowa Teofilowa: stworzmy nowy symbol osiedla w miejsce bytego samolotu. Lokalizacja - Park im. Zeromskiego - dziaika nr budzet obywatelski (B)"; Przeprowadzone rozeznanie rynku wykazaio, ze do peinej realizacji zadania tj. opracowania projektu i przeprowadzenia robot budowlanych niedob6r posiadanych 6rodk6w wynosi zi. Zmniejszenie Srodk6w w zadaniu,,rewitalizacja parku S. Zeromskiego - budzet obywatelski" jest moiliwe dziqki korzystnej finansowo ofercie wyionionego, w drodze - postqpowania przetargowego, wykonawcy robot.

11

12

13

14

15

16

17