Druk Nr 23 5 20 4 Projekt z dnia 2.7 wrzegnia 204 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. Na podstawie art. 8 ust. i ust. 2 pkt 4, art. 5 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o sarnorzqdzie grninnym (Dz. U. z 203 r. poz. 594, 645 i 38 oraz z 204 r. poz. 379 i 072), art. 2 pkt 5 w zwiqzku z art. 9 i art.92 ust. pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o sknorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 203 r. poz. 595 i 645 oraz z 204 r. poz. 379 i 072) oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych @z. U. z 203 r. poz. 885, 938 i 646 oraz z 204 r. poz. 379 i 9), Rada Miejska w Eodzi uchwala, co nastqpuje: tj. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 20 4 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale - Pomoc spoleczna rozdziale 4 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe doihody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - inne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr. 2. Zwiqksza sip wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq Zwipkszenia wydatk6w dokonano w:
dziale - Pomoc spoleczna rozdziale 4 - Zasiliki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnym zadaniu pn.,,zasi&i i pomoc w naturze"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 5 3. Zmniejsza siq dochody budietu miastalodzi na 204 rok o kwotq 487.49 zl Zmhiejszenia dochod6w dokonano w: dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego dochody bieiqce w tym: na programy finansowane z udzialem 5rodk6wy o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 grninnych zadaniach pn. : 8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze irddel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 29) ~rodki z EFRR na realizacj q projektu pn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi" 470.220 zl; 2),,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkdw z lat ubieglych na proj ekty: 82),,Turystyka biznesowa j ako markowy produkt turystyczny zgodnie z zdqcznikiem Nr. 4. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq 26.842.237 zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: ) dziale 70 - Dzialalno5C ushgowa kwotq rozdziale 7095 - Pozostala dzidalno5c a) gminnym zadaniu pn.,,rbzne wydatki zwiqzane z biezqcq dzialalnoscia, Biura" 4.3 zl
grupie wydatk6w - Zadania statutowe, b) gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadah zwipanych ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" - grupie wydatk6w - Dotacje - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki 2.000 zl; 2) dziale 750 - Adrninistracja publicma o kwotq 37.667 zl a) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 98.307 zl grupie wydatk6w - Na programy fmansowane z udzidem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,turystyka bimesowa jako markowy produkt turystyczny Eodzi", b) rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnos6 39.360 zl grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkdw, mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,strategia Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego"; 3) dziale 757 - Obs'ruga dhgu publicznego o kwotq 25.242.995 zl rozdziale 75702 - Obs'ruga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek j ednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatk6w - Obshga dhgu 'gminnyrn zadaniu pn.,,odsetki, oplaty i prowizje od kredyt6w bankowych"; 4) dziale 758 - R6ine rozliczenia o kwotq rozdziale 7588 - Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Na programy fmansowane z udzialem Srodk6wY o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadd bieiqcych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych";
5) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona s'rodowiska o kwotq.088.655 zl a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 55.557 zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,doplata do oplaty za odbieranie i zagospodarowanie odpaddw komunalnych dla rodzin wielodzietnych", b) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i grninach 933.098 23. grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rewitalizacja Parku im. Wl. Reymontaay ' - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 6) dziale 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale 9220 - Ochrona zabytkdw i opieka nad zabytkami a) grninnym zadaniu pn.,,program dziald konserwatorskich" 2.59 zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe, b) gminnym zadaniu pn.,,renowacje i prace konsenvatorskie obiekt6w zabytkowych" 23.580 zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe, c) grninnyrn zadaniu pn.,,renowacje, prace konserwatorskie obiekt6w zabytkowych i inne wydatki zwipane ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" grupie wydatk6w - Dotacje; I zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 5. Zwiqksza siq. wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq 26.355.088 zl Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: ) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq.52.2523. a) rozdziale 7000 - ZaMady gospodarki mieszkaniowej 235.000 zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki administracji zasobdw komunalnych",
b) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo4ciami 9 7.25 zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wyplaty odszkodowafi~~; 2) dziale 750 - Adrninistracja publiczna o kwotq rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (rniast i miast na prawach powiatu) grupie wydatk6w - Zadania statutowe a) grninnym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania KonWami z Mieszkaricami" 825.000 zl, b) powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami" 3) dziale 80-04wiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale 80 0 - Szkoly podstawowe - grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 32.400 zl, - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 3.508.837 zl, gminnym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe", - grupie wydatk6w - Dotacje 2.20.573 zl gminnych zadaniach pn. : -,,Szkoly podstawowe niepubliczne".855.887 zl, -,,Dotacja dla szk6l podstawowych publicznych" 354.686 zl, b) rozdziale 80 02 - Szko'ry podstawowe specjalne 949.597 zl - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki 349.720 zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - grupie wydatk6w - Dotacje 599.877 z'r powiatowym zadaniu pn.,,szkosy podstawowe specj alne niepubliczne", c) rozdziale 8003 - Oddzialy przedszkolne w szko'rach podstawowych grupie wydatk6w - Dotacje gminnych zadaniach pn.: 5.248 z'r -,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych"
-,,Dotacja dla oddzialdw przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" 5.748 zl, -,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztdw dotacji udzielonej innym gminom na ucznidw oddzialdw przedszkolnych w szkolach podstawowych bqdqcych mieszkaricami miasta Lodzi" 6.000 zl, d) rozdziale 80 04 - Przedszkola 5.437.404 zl - grupie wydatkdw - Wynagrodzenia i skladki 2.53.525 zl gminnyrn zadaniu pn.,,przedszkolan, - grupie wydatkdw - Dotacje 3.283.879 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Przedszkola niepubliczne" 3.22.74 zl, -,,Dotacja dla przedszkoli publicznych" 62.65 zl, e) rozdziale 80 05 - Przedszkola specjalne 220.425 zl grupie wydatkdw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,przedszkola specjalne niepubliczne", f) rozdziale 8006 - h e fomy wychowania przedszkolnego 34.95 zl grupie wydatkdw - Dotacje gminnych zadaniach pn. : -,,Inne forrny wychowania przedszkolnego - niepubliczne"l6.095 zl, -,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztdw dotacji udzielonej innym gminom na uculidw innych forrn wychowania przedszkolnego bqdqcych mieszkaricami miasta Lodzi 8.00 zl, g) rozdziale 8 0 0 - Gimnazj a 3.383.448 zl - grupie wydatkdw - Wynagrodzenia i sldadki 2.42.030 zl gminnym zadaniu pn.,,gimnazj a", - grupie wydatkdw - Dotacje.24.48 zl gminnych zadaniach pn.: -,,Gimnazja niepubliczne" 682.70 zl, -,,Dotacja dla gimnazjdw publicznych" 559.248 zl, h) rozdziale 80 - Gimnazja specjalne 23.405 zl grupie wydatkdw - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,gimnazja specjalne niepubliczne", i) rozdziale 8020 - Licea ogdlnoksztdcqce 4.76.204 zl
- grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki.603.260 z'l powiatowym zadaniu pn.,,licea og6lnokszta'lcqce", - grupie wydatk6w - Dotacje 3.57.944 zl powiatowych zadaniach pn.: -,,Licea og6lnoksztalcsyce niepubliczne".994.590 zl, -,,Dotacja dla lice6w og6lnokszta'lcqcych publicznych".63.354 zl, j) rozdziale 802 - Licea og6lnoksztalcsyce specjalne 73.242 z'l grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,licea og6lnokszta'lcqce specjalne niepubliczne", k) rozdziale 8030 - Szkoly zawodowe.456.899 z'l - gmpie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 00.000 23: powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe", - grupie wydatk6w - Dotacje.356.899 zl powiatowych zadaniach pn.: -,,Szkoly zawodowe niepublicme" -,,Dotacja dla szk6. zawodowych publicznych" 985.88 zl, ) rozdziale 8034 - Szkoly zawodowe specjalne 254.052 zl grupie wydatkqw - Dotacj e powiatowym zadaniu pn.,,szkosy zawodowe specjalne niepubliczne"; 4) dziale - Pomoc spo'leczna o kwotq. sozdziale 9 - Ogrodki pomocy spolecznej grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie ogrodk6w pomocy spo'lecznej "; 5) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq.339.07 z'l a) rozdziale 8540 - ~wietlice szkolne grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,~wietlice dla uczni6w i wychowankbw", 580.000 zl b) rozdziale 85403 - Specjalne ogrodki szkolno - wychowawcze 26.892 z'l
grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,specjalne osrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne", c) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.69 zl grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", d) rozdziale 85407 - Plac6wki wychowania pozaszkolnego 38.605 zl grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki powiatowym zadaniu pn.,,plac6wki wychowania pozaszkolnego",,e) rozdziale 8540 - Internaty i busy szkolne 86.856 zl - grupie wydatkdw - Wynagrodzenia i sldadki 28.320 zl powiatowym zadaniu pn.,,internaty i bursy szkolne", - grupie wydatk6w - Dotacj e 58.536 zl powiatowym zadaniu pn.,,dotacja dla burs szkolnych publicznych", f) rozdziale 420 - Mlodzieiowe osrodki wychowawcze 50.000 zl grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki powiatowym zadaniu pn.,,mlodzieiowe OSrodki Wychowawcze", g) rozdziale 8542 - Mlodzieiowe osrodki socj oterapii 305.549 zl - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki 59.323 23: powiatowym zadaniu pn.,,mlodziezowe OSrodki Socjoterapii", - grupie wydatk6w - Dotacj e 46.226 zl powiatowym zadaniu pn.,,mlodzieiowe 04r0dki socj oterapii - I niepubliczne"; zgodnie z zalqculikiem Nr 2. 5 6. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 20 4 rok wydatk6w: ) z dziah 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektryczng, gaz i wodq kwotp 2.588 23: rozdziah 40095 - Pozostala dzialalnos6 grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn.,,zakup i montai przenos'nego kot'ra olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm" dziah 900 - Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska rozdziah 90003 - Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacje gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacje zadari zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 2) z' dziah 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziah 75095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnych zadari pn.: a),,osiedle Olech6w - Jan6w" b),,osiedle Stary Widzew" c),,osiedle Teofil6w - Wielkopolska" do: dziah 80 - Oiwiata i wychowanie - rozdziah 800 - SzkoSy podstawowe 26.240 z'r grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjp grninnego zadania pn.,,szkoly podstawowe", - rozdziah 8004 - Przedszkola 33.290 z'r ' grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkolayyy - rozdziah 800 - Gimnazj a 6.220 zl grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,gimnazja"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 5 7. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi.
tj 8. W uchwale Nr LXXIX6464 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 stycznia 204 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 204 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 204 r. poz. 80) wprowadza siq nastqpujqce zmiany: ) 7-8 otrzyrnujq brzmienie:, 7. Deficyt budietu miasta Lodzi na 204 rok wynosi 646.649.686 zl i zostanie sfinansowany: ) emisja, obligacji komunalnych w wysokoici 250.000.000 zl 2) dhgoteminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznyrn w wysokogci I 3) dhgoteminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym 50.000.000 z'r 4) poiyczkq. z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci.086.4 zl 5) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 4.076.735 zl 6) wolnymi Srodkami jako nadwyika, Srodk6w pieniqwych na rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczefi kredyt6w i poiyczek z lat ubieglych w wysokoici 76.853.57 zl 8. Ustala sig przychody budietu w wysokosci 783.046.533 zl ) z emisji obligacji komunalnych w wysokosci w tym: na wyprzedzajqce finansowanie zadai5, w zwiqz2-m z zawartymi urnowami, ze Srodk6w pochodzqcych z Unii Europejskiej 4.88.968 zl; 2) z dhgoteminowych kredyt6w bankowych na rynku zagranicznym 3) z dhgoteminowych kredyt6w bankowych na rynku krajowym w wysokoici w tym: na wmad krajowy na realizacjq zadafi wsp6lfinansowanych z udzia'rem irodk6w pochodza,cych z Unii Europejskiej 88.746.599 zl; 300.000.400 z'r
I n, *-P-- - a 4) z poiyczki z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 5) z poiyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 6) ze splat udzielonych poiyczek w wysokosci 7) z prywatyzacji majqtku 8) z wolnych 6rodk6w jako nadwyiki Brodk6w pieniqimych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczeb kredytdw i pozyczek z lat ubieglych w wysokosci 2) 5 0 otrzyrnuje brzmienie:, 0. OkreSla siq limit zobowiqzah z tytuh zaciqganych kredytdw, poiyczek i emisji obligacji na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh poiyczek i kredyt6w oraz wykupu obligacji do wysokoici.834.77.705 zl"; 3) Zdqcznik Nr pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 20 4 rok" otrzymuje brzmienie jak w zdqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. ' 5 9. Uchwal-a wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. Wykonujqcy zadania Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi Grzegorz MATUSZAK Wicepnewodniczqcy Rady
Uzasadnienie do projektu uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w bxldzecie miasta Lodzi na 204 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochod6w i wydatk6w (6 i 2 uchwahr). W budiecie na 204 rok dokonuje sig zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi o kwotq 30.665 zl, z tego:. 9 dochod6w w grninnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - inne"; 9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,zasilki i pomoc w naturzey '. Powyzsza zmiana wynika ze zwrotu, przez Zaklad Ubezpieczeli Spolecznych, Srodk6w finansowych zwiqzanych z ushgami pogrzebowymi. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochod6w (6 3 uchwahi). W Wydziale Budietu dokonuje siq zmniejszenia dochod6w w wysokoici 487.49 zl, z tego w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 9 $3.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 29) Srodki z EFRR narealizacjq projektupn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi" w wysokoici 470.220 zl; 9,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refhdacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 82),,Turystyka biznesowa jako markowy produkt huystyczny Lodzi" w wysokogci 6.929 zl. Uclqwalq Nr LXIVf3 602 z dnia 2 czenvca 203 r. Rada Miejska w Lodzi wyrazila zgodq na realizacjg przez Miasto Lddi projektu pn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na Iata 2007-203.
Ww. projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, innowacyjnos6, przedsiqbiorczosc. Dzialanie.2 Podnoszenie innowacyjnosci i konkurencyjnosci przedsiqbiorstw. Proj elct realizowany j est w latach 203-205. Calkowita wart056 projektu wynosi.73.930 zl, z tego: dofinansowanie z RPOWL - 997.840 zl, whad wlasny Miasta - 76.090 zl. Przedmiotowa zmiana dotyczy rozliczenia roku 203 oraz wynika z przesuniqb w harrnonogramie realizacji projektu, zaakceptowanych przez Jednostkq PoSredniczqcq I stopnia - Centrum Obshgi Przedsiqbiorcy. Przyczynq przesuniqd w harmonogramie realizacji byla korekta planu zam6wieri publicznych w ramach projektu wynikajqca z koniecznosci rozdzielenia zadah wlaiciwych dla danych kategorii ushg i dostaw. Dzidania te spowodowaly koniecznoid ponownego rozpoczqcia procedur przetargowych. W zwi- z powyzszym zachodzi koniecznosd dokonania zmian po stronie dochoddw i wydatk6w. Celem dzialah promocyjnych w obszarze turystyki biznesowej jest wzmocnienie zainteresowania Lodzia, jako atrakcyjnym celem podr6zy biznesowych, a przede wszystkim, jako miejscem realizacji duiych spotkah, wydarzeri korporacyjnych, kongresdw i konferencji a takie popularnym kierunkiem dla podr6iy motywacyjnych. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok wydatk6w (6 4 uchwah). W budiecie na 204 rok dokonuje siq zmniejszenia wydatk6w w wysokosci 26.842.237 zl, z tego w: Biurze Architekta Miasta w wysokogci 77.280 zl z nizej wymienionych gminnych zadah pn.: k,,r6%e wydatki zwipane z bieiqcq dzialalnoscia, Biura" w wysokosci 4.3 zl; 9,,Realizacja zadah zwipanych ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" w wysokosci 62.050 zl; 9 ;,Program dzialari konserwatorskich" w wysokoici 2.59 zl; k,,renowacje i prace konsenvatorskie obiekt6w zabytkowych" w wysokosci 23.580 zl; 9,yRenowacje, prace konsenvatorskie obiekt6w zabytkowych i inne wydatki zwipane ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" w wysokosci 75.000 zl.
Zmniejszenia wydatkdw dokonuje siq w zwiqzku z oszczqdnoiciami Srodkdw na ww. zadaniach. ~iukze Promocji, Turystyki i Wsp6lpracy z Zagranicq w wysokosci 98.307 zl z grninnego zadania pn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi" (uzasadnienie ujeto przy 3)- Biurze Funduszy Europejskich w wysokoici 39.360 zl z grninnego zadania, realizowanego w ramach porozumiefi (umdw) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, pn.,,strategia Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego". Powyiszego ztnniejszenia wydatkdw dokonuje siq w zwiqku z podpisaniem Aneksu nr do Umowy nr lkow20 3 z dnia 4 lipca 204 r. zawartej z wykonawcq Strategii - Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddzial w Lodzi wprowadzajqcym zmiany w harrnonogramie platnoici w latach 204 i 205. Wyhziale Budietu w wysokoici 25.438.635 zl, z tego z ni2ej wyrnienionych gminnych zadari pn. : 9,,Odsetki, oplaty i prowizje od kredyt6w bankowych? w wysokogci 25.242.995 zl; Zmniejszenie planu wydatkdw z tytuh odsetek od kredyt6w krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i wuchamiania kredytdw krajowych wplywajqcych na wysoko86 odsetek a takie utrzyrnywaniu siq w okresie styczen - wrzesieli 204 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60-2,62%. Do wyliczenia wysokoici odsetek w roku 204 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 4%. 9,,Rezerwa celowa na realizacjq zadari bieiqcych realizowanych w ramach programdw dofinansowywanych ze irodk6w zewnqtrznych" w wysokoici 95.640 zl; Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici 55.557 zl. z gminnego zadania pn.,,doplata do oplaty za odbieranie i zagospodarowanie odpaddw komunalnych dla rodzin wielodzietnych".
W zwiqzku z dzialaniami miasta promujqcymi model rodziny wielodzietnej oraz realizujqc program dzialli na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwq,,lddzka Karta Duiej Rodziny", zaplanowano wydatki na doplatq do zobowipli rodzin wielodzietnych z tytuh oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I pdlroczu br. podpisano okolo 247 umdw o doplatq do oplaty za gospodarowanie odpadarni. Doplata za I pdhocze br. bqdzie wyplacona w stycniu 205 r. Zaplanowane Srodki na tym zadaniu nie zostanq ane. Zarzqdzie Zieleni Miej skiej w wysokosci 933.098 zl z grninnego zadania maj qtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,rewitalizacja Parku im. Wl. Reymonta". W zwiqzku z faktem, iz dopier0 w miesiqcu wrzeiniu zostala rozstrzygniqta i wydana decyzja przez WFOS~GW wyd3ruzy siq termin realizacji zadania do korica 205 r. Ponadto Fundusz w piimie z dnia 3 wrzeinia 204 r. poinformowal, ze warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja calosci zadania przedstawionego w dokumentacji wniosku. Powoduje to koniecznoik zwiqkszenia kwoty, ktdra zabezpieczy udzial w'lasny Miasta. Zabezpieczenie lqcqej kwoty wkladu wlasnego w wysokoici.290. zl (933.098 zl z 204 r. oraz zwiqkszenie o kwotq 357.03 z'l) warunkuj e uzyskanie pomocy finansowej. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta godzi na 204 rok wydatk6w (6 5 Zwiqksza sic; wydatki w budzecie miasta Lodzi na 204 rok w wysokosci 26.355.088 zl, z tego w: Wydziale Budynk6w i Lokali w wysokoici.52.25 zl z przenaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych gminnych zadli pn.: >,,Wydatki administracji zasobdw komunalnych" w wysokosci 235.000 zl; Powyzsze Srodki Adrninistracj a Zasobdw Komunalnych Lddi - Polesie przeznaczy na dodatkowe wydatki remontowe, w szczeg6lnosci na zabezpieczenie budynk6w wylqczonych z uzytkowania oraz remonty biezqce i konsenvacje w budynkach komunalnych. 9,,Wyplaty odszkodowa5~~ w wysokoici 97.25 zl;
Powyisze Srodki zabezpieczq wydatki na odszkodowania z tytuh niedostarczenia lokali I socjalnych oraz koszt6w z tym zwiqzanych. Wydziale Zarzgdzania Kontaktami z Mieszkancami w wysokosci 870.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych zadah: 3 gminnego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricarni" w wysokosci 825.000 zl; P powiatowego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkahcami" w wysokoici 45.000 zl. Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na oplaty za ushgi pocztowe i kurierskie. Wydzialy i biura Urzqdu Miasta Lodzi wysylajq korespondencjq gl6wnie za potwierdzeniem odbioru (m. in. decyzje administracyjne, decyzje o wyrniarze podatkowym, postanowienia, zawiadomienia, upomnienia, odpowiedzi na wnioski mieszkaric6w, powiadomienia o przedhieniu terrninu rozpatrzenia sprawy ze wzglqdu na jej zawilos6, sprawy dyscypliny mel'dunkowej, sprawy wyborcze). Na podstawie przeprowadzonej analizy niezbqdne sq dodatkowe Srodki zabezpieczajqce wydatki zwiqzane z oplatami pocztowymi. Wydziale Edukacji w wysokosci 24.000.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych zadari: gminnych pn. :,,SzkoSy podstawowey7,,szkoly podstawowe niepubliczne",,dotacja dla szk6l podstawowych publicznych",,oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych",,dotacja dla oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych",,przedszkolayy,,przedszkola niepubliczne",,dotacja dla przedszkoli publicznych",,przedszkola specjalne niepubliczne",,inne forrny wychowania przedszkolnego - niepublicme"
,,Gimnazjayy,,Gimnazja niepubliczne",,dotacja dla gimnazj6w publicznych",,~wietlice dla uculi6w i wychowank6wx gminnych realizowanych nu podstawie porozumiefi (umdw) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego pn. :,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innyrn gminom na uczni6w oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych bqdqcych mieszkdcami miasta Lodzi",,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztdw dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w innych form wychowania przedszkolnego bqdqcych mieszkdcami miasta Eodzi" 6.000 zl 8.00 zl poviatowych pn. :,,Szkob podstawowe specjalne",,szkoty podstawowe specj alne niepubliczne",,gimnazj a specjalne niepubliczne",,licea og6lnoksztdcqce)',,licea og6lnoksztdcqce niepubliczne",,dotacja dla lice6w og6lnoksztalcqcych publicznych",,licea ogblnoksztdcqce specjalne niepubliczne",,szkoly zawodowey',,szkoly zawodowe niepubliczne",,dotacja dla szkbl zawodowych publicznych",,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne",,specjalne 04rodki szkolno - wychowawcze niepubliczne" ',,~czesne wspomaganie rozwoju dzieckayy,,plac6wki wychowania pozaszkolnego",,internaty i busy szkolne",,dotacja dla burs szkolnych publicznych",,mlodzieiowe Ogrodki Wychowawcze"
,,Mlodziezowe OSrodki Socjoterapii" ',,Mlodziezowe oirodki socjoterapii - niepubliczne" Powyisze Srodki zostanq przeznaczone na zabezpieczenie wyplat wynagrodzeh dla pracownikdw pedagogicznych i niepedagogicznych zabezpieczenie Srodk6w na wyplatq odpraw z tytuh likwidacji stanowisk pracy oraz zabezpieczenie Srodk6w na dotacjq dla szk6l i placdwek niepublicznych. Ponadto Srodki te zabezpieczajq wydatki zwiqzane ze zwrotem dotacji innym gminom, kt6re udzielily dotacji plac6wkom zapewniajqcych wychowanie przedszkolne, prowadzonyrn przez osoby fizyczne bqdi prawne nie zaliczane do selstora finansdw publicznych, na wychowank6w bqdqcych mieszksuicami miasta Lodzi. Z kwoty 24.000.000 zl przypada na: - wynagrodzenia i skladki kwota 0.83,620 zl; - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych kwota 32.400 zl; - dotacje kwota 3.53.980 zl. Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi w wysokosci 332.837 zz z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej". Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie wydatkdw zwipanych zodszkodowaniami wyplacanymi na rzecz osdb prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok wydatk6w (6 6 uchwaly). W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 2.588 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup i montai przenosnego kotla olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytmya. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kociol olejowy w siedzibie Rady Osiedla Nr 3 na kwotq 25.82 zl, nizszq nii planowano o kwotq 2.588 zl. W zwi@ z powyiszym zaoszczqdzone Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq grninnego zadania pn.,, Wydatki na realizacj q zadsui zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (zalgorytmu)".
Powyiszego zwipkszenia dokonuje sip zgodnie z uchwalp Nr 79/47/204 Rady Osiedla Nr 33 z dka 8 maja 204 r., zgodnie z kt6rp Srodki przeznaczone zostanp na zakup dw6ch komplet6w szyb zespolonych do dw6ch okien w siedzibie Rady Osiedla w Lodzi przy ul. Dyspozytorskiej 3. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje sip przeniesienia wydatk6w w wysokosci 65.750 zl z grninnych zadd pn.: 9,,Osiedle Olech6w - Jan6wyy w wysokosci 5.800 zl; 9,,Osiedle Stary Widzew" w wysokosci 6.950 zl; 9,,Osiedle Teofil6w - Wielkopolska" w wysokoici 43.000 zl; do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych grninnych zadd pn. :,,Szkoly podstawowe" w wysokosci 26.240 zl;,,przedszkolaa~ w wysokosci 33.290 zl;,,,gimnazja7' w wysokoici 6.220 2. Powyzszych zmian dokonuje sip zgodnie z nizej wymienionymi uchwalarni: Rady Osiedla Olechdw - Jandw z dnia 26 czerwca 204 r. na kwotg 5.800 ze, z tego: J Nr 93/XLIV/204 zgodnie z kt6rq. irodki w wysokosci 7.800 zl przeznacza siq na zakup pomocy dydaktycznych dla klas pienvszych Szkoly Podstawowej nr 205 im. iw. Jadwigi Kr6lowej Polski w Lodzi, przy ul. Dpbr6wki I, J Nr 94/XLIV/204 zgodnie z kt6rq. Srodki w wysokoici 5.000 zl przeznacza siq na zakup wyposaienia pracowni audiowizualnej dla Gimnazjum nr 36 irn. Krzysztofa Kieilowskiego w Lodzi, przy ul. Dqbr6wki, J Nr 95/XLIVl204 zgodnie z kt6rp irodki w wysokoici 3.000 zl przeznacza sip na zakup lawek i krzesel szkolnych dla Szkoly Podstawowej nr 4 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Lodzi, przy ul. Zaldadowej 35, Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czerwca 204 r. na kwotg 6.950 ze, z tego: na zakup wyposaienia i sprzgtu sportowego: Nr 93394 - dla Szkoly Podstawowej nr 29 w Lodzi, przy ul. Przqdzalnianej 70 kwota 60 zl, J Nr 94394 - dla Szko'iy Podstawowej nr 4 w Lodzi, przy ul. Pilsudskiego 0 kwota 60 zl,
J Nr 95394 - dla SzkoSy Podstawowej nr 37 w Lodzi, przy ul. Szpitalnej 9/ kwota 60 zl, J Nr 96394 - dla SzkoSy Podstawowej nr 70 w Lodzi, przy ul. Miedzianej 3 kwota 60 zl, J Nr 97394 - dla Gimnazjum Publicznego nr 32 w Lodzi, przy ul. Fabrycznej 4 kwota 60 zl, J Nr 98394 - dla Gimnazjum Publicmego nr 28 w Lodzi, przy ul. Kopciriskiego 54 kwota 60 zl, na zahp gier i zabawek edukacyjnych wg potrzeb przedszkola: J Nr 99394 - dla Przedszkola Publicznego nr 38 w Lodzi, przy ul. Przqdzalnianej 40 kwota 470 zl, J Nr 200394 - dla Przedszkola Publicznego nr 07 w Lodzi, przy ul. J6zefa 9 kwota 470 zl, J Nr 2039/4 - dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Lodzi, przy ul. Wysokiej 28 - kwota 470 zl, J Nr 202394 - dla Przedszkola Publicmego nr 85 w Lodzi, przy ul. Szpitalnej 3 kwota 470 zl, J Nr 203394 - dla Przedszkola Publicznego nr 224 w Lodzi, przy ul. KopcSskiego 54 kwota 470 zl, J Nr 204394 - dla Przedszkola Publicznego nr 83 w Lodzi, przy ul. Zbiorczej 3 kwota 470 zl, J Nr 223394 - dla Przedszkola Publicznego nr 0 w Lodzi, przy ul. Przqdzalnianej 70 kwota 470 zl. Rady Osiedla TeoJildw - Wielkopolska Nr 34/35/204 z dnia 26 czerwca 204 r. na kwotg 43.000 22, z tego dla: J Szkoly Podstawowej nr 3 w Lodzi, przy ul. Harcerzy Zatorowc6w w kwocie 3.000 zl na I wymianq okien, J Przedszkola Miejskiego Nr 40 w Lodzi, przy ul. Pdaskiego 2 w kwocie 0.000 zl na doposaienie kuchni, J Przedszkola Miejskiego Nr 48 w Lodzi, przy ul. Rydzowej w kwocie 0.000 zl na wyposaienie placu zabaw, J Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lodzi, przy ul. Traktorowej 37a w kwocie 0.000 zl na wymianq drzwi oraz instalacjq domofonu.
Zmianv w uchwale Nr LXXIX/646/4 Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 6 stycznia 204 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 204 rok (6 8 uchwab). Zmiany dotyczq: ) miany zapisu w ww. uchwale budzetowej dotyczqce: I> przychoddw; Przychody budietu pochodzqce z dlugoterminowych kredytdw bankowych zaciqganych na rynku krajowym zmniejszq siq z kwoty 400.000.400 zl do kwoty 300.000.400 zl, natomiast przychody z dlugoterminowych kredytdw bankowych zaciqganych na rynku zagranicznym ulegnq zwiqkszeniu o 00.000.000 zl do kwoty 50.000.000 A. Zmniejszenie kwoty kredytdw krajowych oraz zwiqkszenie kwoty kredytdw zaciqganych na rynku zagranicznym (kredyty w zl) wynika z propozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), ktdry zaakceptowd do wspdlfinansowania projekty drogowe. W 204 r. miasto ma moiliwo6k wykorzystak kredyt z EBI do wysokosci 00.000.000 zl. Y irddel fmansowania deficytu; a> limitu zobowiqz~ z tytuh zaciqganych kredytdw, pozyczek i emisji obligacji na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przej6ciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu poiyczek i kredytdw oraz wykupu obligacji; 2) zmian Zdqcznika Nr pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 204 rok", ktdre zostdy ujqte w jednolityrn tekscie stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do niniej szej uchwaly. DYR-EKTOP WYDZIAtLr BLJDZETU as. dj 20W
Zaiacznik Nr do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zesta wienie zmian budzetu miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rdzdz. TreSc Zmniejszenia Zwi^kszenia 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochodow 487 49 30 665 Gmina 487 49 30 665, 750.. i 75075 2007 Administracja publiczna Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorycb. mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 487 49 487 49 487 49 4 0970 Pomoc spoleczna Zasilki i porno c w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wplywy z roznych dochodow 30 665 30 665 30 665
Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok wzl Dziai Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi kszenia 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie 26 90 575 26 554 09 Gmina 26 90 575 8 03 62 400 40095 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaz przenosnego kotla olejowego wraz ze zbiomikiem na olej - algorytm" 2588 2588 2588..700'. 7000 70005 Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Zadania statutowe nazadaniepn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zadania statutow na zadanie pn. "Wyplaty odszkodowan" 5225 235 000 235 000 9725 9725 70 7095 Dzialalnosc uslugowa Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe 668 668 43
2 3 4 z zadania pn. "Rozne wydatki zwiazane z biezac% dziamnoscia^ Biura" Dotacje Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Realizacja zadan zwiazanych ze Strategic rozwoju ulicy Piotrkowskiej" 5 60050 2000 6 750 ( 75023 75075 75095 grapa Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczace Wydziatu Zarzadzania Kontaktami z Mieszkancami" Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 z zadania pn. "Turystyka biznesowajako markowy produkt turystyczny Lodzi" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 z zadania pn. "Strategia Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego " Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechow - Janow" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilow - Wielkopolska" 203 47 98307 98307 05 0 39360 65750 5800 6950 43000 825 000 825 000 825 000 757 75702 Obsluga dlugu publicznego Obshiga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Obsluga dlugu 25 242 995 25 242 995 25 242 995
2 3 4 z zadania pn. "Odsetki, oplaty i prowlzje od kredytow bankowych" 5 6 758 7588 Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadafl biezqeych realize wanych w ramach programow dofinansowywanych ze srodkow zewnetrznych" 95 640 95 640 95 640, 80 800 8003 grapa grapa grapa grapa Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe nazadaniepn. "Szkoly podstawowe" Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkol podstawowych publicznych" Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Dotacje na zadanie pn. "Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczniow oddzialow przedszkohiych w szkolach podstawowych bed^cych mieszkahcami miasta Lodzi" 5008280 5 778 050 32400 3 508 837 26240 220573 855 887 354686 5248 5248 3500 5748 6000
,. 2 8004 8005 8006 800 3 grapa grapa Przedszkola Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Przedszkola specjalne Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" tone formy wychowania przedszkolnego Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczniow innych form wychowania przedszkolnego bedacych mieszkancami miasta Lodzi" Gimnazja Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjow publicznych" 4 5 6 5 470 694 2 53 525 33290 3 283 879 3 22 74 6265 220 425 220 425 3495 34 95 6095 800 3389668 2 42 030 6220 24 48 682 70 559 248 4 Porno c spoleczna Zasilki i porno c w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 463 502 30 665
2 9 3 4 Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w naturze" Osrodki pomocy spolecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodkow pomocy spolecznej" 5 6 30665 332 837 332 837 854 85.40 Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne. Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Swietlice dla uczniow i wychowankow" 580000 580 000 580 000 900 i 90002 90003 90004 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Zadania statutowe z zadania pn. "Dopiata do oplaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych dla rodzin wielodzietnych" Oczyszczanie miast i wsi Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacj^ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Wt. Reymonta" 088 655 55 557 55 557 933 098 933 098 2588 2588 2588 92 9220 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Zadania statutowe z zadania pn. "Program dzialan konserwatorskich" 099 099 36099 259
J 2 3 4 z zadania pn. "Renowacje i prace konserwatorskie obiektow zabytkowych" Dotacje z zadania pn. "Renowacje, prace konserwatorskie obiektow zabytkowych i inne wydatki zwiazane ze Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej " 5 23580 75000 6 Powiat 8 522 470. 750 75023 Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczace Wydziahi Zarzadzania Kontaktami z Mieszkancami" 45000 45000 45000 80 8002 80 8020 Oswiata i wychowanie SzkoJy podstawowe specjalne Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" Gimnazja specjalne Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogolnoksztalcace Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace" Dotacje na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceow og6lnoksztalcacych publicznych" 778399 949 597 349 720 599877 23 405 23 405 4 76 204 603 260 3 57 944 994 590 63 354
2 802 80-30 8034 3 4 Licea ogolnoksztalcq.ce specjalne Dotacje na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcq.ce specjalne niepubliczne" Szkoly zawodowe Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" Szkoly zawodowe specjalne Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" 5 6 73 242 73 242 456 899 00000 356 899 37 08 98588 254 052 254 052 854 i 85403 85404. 85407 8540 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Dotacje na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Placowki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Placowki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Dotacje 759 07 26892 26892 5 69 5 69 38 605 38 605 86856 28320 58536
... 2. 85420 8542. 3 4 na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Mlodziezowe osrodki wychowawcze Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze" Mlodziezowe osrodki socjoterapii Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Mlodziezowe Osrodki Socjoterapii" Dotacje na zadanie pn. "Mlodziezowe osrodki socjoterapii - niepubliczne" 5 6 50000 50000 305 549 59 323 46 226
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 204 rok Dzial Rozdz. Zakres Ogdtem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finans6w publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Zalqcznik Nr 3 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej wtodzi z dnia wzl Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych Razem (0+) dotacje celowe dotacje podmiotowe 00 2 0030 3 Dofinansowanie dzialalnosci statutowej Izby Rolniozej Wojew6dztwa L6dzkiego 4 2 409 5 6 7 8 9 2 409 0 2409 630 63003 Upowszechnianie turystyki 00000 00000 00000 70 7095 Dofinansowanie organizacji pozytku publicznego na organizacj wydarzert w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta todzi 9950 9950 9950 750 750 750 750 75075 75095 75095 75095 WspcMpraca z Samorzadem Wojew6dztwa t6dzkiego w zakresie wsp6lnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Wojewddztwa t6dzkiego w Brukseli Upowszechnianie dziatert wspomagajqcych rozw6j demokracji w zakresie dotyczqcym realizaoji Budzetu Obywatelskiego na 205 r. Rozliczenie srodk6w otrzymanych na realizacje projektu "tbdzkie Centrum Kontaktu z Mieszkartcami" Rozliczenie 4rodk6w otrzymanych na realizacje projekt6w realizowanych w ramach Regionalnego Program u Operacyjnego" 20000 20000 2307 029 20000 2307 029 20000 2307 029 20 000 20 000
754 754 754 754 754 754 2 75404 75404 7542 7542 7542 7542 3 Wydatki miasta z tytutu dodatkowej stuzby obchodowej patrolowej Policji Doflnansowanie zakupu 0 samochod6w nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w todzi Zakup sprz^tu specjalistycznego dla OSP Sikawa w todzi ul. Janosika 58 - algorytm Doposazenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 3 2 - budzet obywatelski Budowa wjazdu z utwardzeniem cz^sci terenu na nieruchomosci przy ul. Plonowej 29/3 w OSP Mikotaj'ew" Wydatki na realizacj? zadari zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) 4 500 000 325 000 58 3 00 50000 25000 5 500 000 325 000 6 500 000 325 000 7 8 9 58 3 00 50000 25000 0 58 3 00 50000 25000 80 80 80 80 80 80 80 80 800 800 800 800 8002 8003 8003 8003 Szkoty podstawowe niepubliczne Dotacja dla szk6t podstawowych publicznych Rozliczenie srodk6w otrzymanych na realizacj projektiw w ramach srodk6w Wsp6lnot Europejskich Wydatki bieza.ce zwiqzane z realizacja. budzetu obywatelskiego (B) Szkoty podstawowe specjalne niepubliczne Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddzia!6w przedszkolnych w szkotach podstawowych publicznych Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych b^dqcych mieszkartcami miasta todzi 9 464 005 763282 200 6800 4 287 349 32 70 3990 6000 200 6000 200 6000 9 464 005 763282 6800 4 287 349 32 70 3990 9 464 005 763 282 6800 4 287 349 32 70 3990 80 8004 Przedszkola niepubliczne 6580069 6580069 6580069 80 80 8004 8004 Dotacja dla przedszkoli publicznych Srodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innym 569698 665 600 665 600 665 600 569698 569698
,' 2 3 gminom na uczni6w przedszkoli niepublicznych, b da.cych mieszkaricami miasta todzi 4 5 6 7 8 9 0 80 80 80 8005 8006 8006 Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne Srodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w innych form wychowania przedszkolnego b^dqcych mieszkartcami miasta todzi 75 897 77 330 8 00 800 800 7 5 897 77 330 75 897 77 330 80 800 Gimnazja niepubliczne 9 634 90 9 634 90 9 634 90 80 800 Dotacja dla gimnazj6w publicznych 5 994 775 5 994 775 5 994 775 80 80 Gimnazja specjalne niepubliczne 237082 237082 237082 80 80 80 8020 8020 802 Licea og6lnoksztafca.ce niepubliczne Dotacja dla licedw og6inoksztalca.cych publicznych Licea og6lnoksztalca.ce specjalne niepubliczne 3488593 904690 67 368 3488593 904690 67368 3488593 904690 67368 80 8023 Licea profilowane niepubliczne 868 345 868 345 868 345 80 80 80 80 80 80 8030 8030 8034 8095 8095 8095 Szkoty zawodowe niepubliczne Dotacja dla szk6l zawodowych publicznych Szkofy zawodowe specjalne niepubliczne Realizacja program6w aktywizacji spotecznej mtodziezy Rozliczenie srodk6w otrzymanych na realizacj projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzk! Rozliczenia wynikaja.ce z realizacji projekt6w unijnych 559099 6 353 083 508 70 05 000 64792 666 64792 666 64792 666 559099 6 353 083 508 70 05000 05000 559099 6 353 083 508 70 85 85 85 85 Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w todzi Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane maja.ce na celu utworzenie 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 2 85 85 85 85 3 oddziatu internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonsohera wtodzi. ' Przebudowa blokdw porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w todzi oraz informatyzacja Szpitala Wydatki na realizacj zadart zgfoszonych przezjednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Zakup sprz^tu i wyposazenia z przeznaozeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w todzi Zakup sprzetu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera wtodzi Doposazenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badart EEG w Miejskiej Przychodni "Da.browa" w todzi, przy ul. Felirtskiego 7 - budzet obywatelski Wymiana 0 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bt. Rafala Chyliriskiego w todzi z siedziba. przy ul. Niciarnianej 4 w todzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w todzi - algorytm Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciqgach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Dqbrowa" w todzi przy ul. Tatrzartskiej 09 w todzi Wymiana nawierzchni chodnikowej wok6) budynku Miejskiej Przychodni "Da.browa" w todzi, przy ul. Felirtskiego 7 - budzet obywatelski (B) Podniesienie Jakes' ci udzielanych Swiadczert medycznych poprzez zakup (doposazenie) w sprz^t medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dabrowa" w todzi, przy ul. Felirtskiego 7 - budzet obywatelski (B) Zakup sprzeju medycznego wraz z wyposazeniem w sprz t komputerowy w Miejskiei Przychodni 'Widzew" w 4 700 000 4379 470 000 50000 4 000 5759 200 000 85000 5 000 94785 5 700 000 4379 470 000 50000 4 000 5759 200 000 85000 5000 94785 6 700 000 470 000 50000 4 000 5 759 200 000 85000 5 000 94785 7 8 4379 9 0
5 2 todzi 3 4 5 6 7 8 9 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Wydatki na realizacj? zadart zgtoszonych przezjednostki pomocnicze. miasta (z algorytmu) Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej t6di - Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagari rozporza.dzenia Ministra Zdrowia Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w todzi Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Srtidmiescie" w todzi Zakup sprzeju medycznego na potrzeby Zespotu Opieki Zdrowotnej dla SzkotWyzszych "PatMA" Zakup sprz<?tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w todzi Zakup sprz<?tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Odrzariska" w todzi Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Zespotu Opieki Zdrowotnej t6dz - Polesie Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. tumumby 4 w todzi, uzytkowanych przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej dla Szk6l Wyzszych w todzi "PatMA" Zakup sprzeju medycznego na potrzeby Zespotu Opieki Zdrowotnej t6dz-baluty Zakup sprz^tu medycznego oraz inform atyzacja Miejskiej Przychodni,,Da.browa" w todzi 5000 72 984 53900 50000 33375 80000 65000 00000 4885 4000 00800 5000 72984 53900 50 000 33375 80000 65000 00000 4885 4000 00800. 72984 53900 50000 33375 80000 65000 00000 48 85 4000 00800 5000 0 0 85 8549 Program prewencji i minimalizacji skutkiw masowych zagrozert zycia i zdrowia mieszkartc6w todzi - prowadzenie rezerwy Iek6w i materiat6w medycznych 4200 4200 4200
2 3 4 5 6 7 8 9 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8549 8549 8549 8549 8549 8549 8553 8553 8553 8553 8553 8553 8553 8554 Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka chor6b uktadu krazenia i cukrzycy Profilaktyka cia_zwsr6d nastolatek, chordb przenoszonych droga. ptciowa,, wtym profilaktyka HIV Program Szczepiert Ochronnych todzian Przeciw Grypie Badania dzieoi z klas - 3 publicznych szkcm podstawowych w zakresie wad kr^gostupa oraz 6wiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problem6w uzaleznieri Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - wspomaganie dziatalnosci stowarzyszeri i innych jednostek organizacyjnych zajmujacych slq profilaktykq i przeciwdziatanietn uzaleznieniu od Srodkdw psychoaktywnyoh Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - zaj?cia dodatkowe dla dzieci i mtodziezy szkot t6dzkich Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - imprezy promuja.ce zdrowie Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - Sport to zdrowie - udziat we wspotzawodnictwie sportowym w kategoriach mtodzikow i juniorow Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - Lubi? sport - og6lnodost pne zaj^cia sportowe poprawiaja.ce sprawno 6 fizycznq najmtodszych todzian Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w 40 400 300 000 6 000 28000 74400 300 000 70 000 0000 89980 90000 30000 450 000 450 000 29600 40400 300 000 eiooo 74400 300 000 70 000 40 400 300000 6 000 74 400 300 000 70 000 28000 0000 89980 90000 30000 450 000 450 000 29 600 28000 0000 89 980 90000 30000 450 000 450 000 29 600
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 2 8554 8554 8554 8554 8554 8554 8554 8554 8554 8554 3 Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Spotecznej Miejski Program Profilaktyki I Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych - wspomaganie dziatalnosci stowarzyszeri i innych jednostek organizacyjnych zajmujacych si? profilaktyk^ i przeciwdziataniem uzaleznieniu od alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - zaj^cia dodatkowe dla dzieci i mtodziezy szk6t tbdzkich Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - imprezy promujace zdrowie Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - t6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiazywanie problemow uzaleznieri Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznieri Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osbb z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placbwek wsparcia dziennego dla dzieci i mtodziezy 4 603 088 305 000 5000 30000 234 530 400 000 96000 4 004 000 50000 975 400 5 96000 4 004 000 6 7 8 96000 4 004 000 9 603 088 305 000 5000 30000 234 530 400 000 50000 975 400 0 603 088 305 000 5000 30000 234 530 400 000 50000 975 400