województwo PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 219. Dział 81 Rozdział 811 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 BT-1 NA URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 37 4 937 111 3. Etaty 98,32 14,52 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 7 391 698 7 96 33 18% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 834 19 83 41 Wynagrodzenie osobowe 5 335 28 5 682 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 413 325 411 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 948 592 956 96 412 Składki na Fundusz Pracy 12 911 132 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 83 93 6 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 43 274 5 426 Zakup energii 158 823 176 4 427 Zakup usług remontowych 28 82 29 2 428 Zakup usług zdrowotnych 6 6 43 Zakup usług pozostałych 54 49 127 88 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 136 3 25 441 Podróże służbowe krajowe 1 74 1 75 444 Odpisy na ZFŚS 235 528 256 4 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 96 12 1 47 Szkolenia pracowników 1 4 1 75
Rozdział 811 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 811 C Dochody ogółem : 3 83 Wpływy z usług 3 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 7 96 33 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19 83 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P - odprawy redukcyjne 16 33 3 5 41 Wynagrodzenia osobowe 5 682 9 Pedagodzy 75,69 etatu x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 4 553 182 4 442 636 36 79 61 925 12 542 Obsługa 28,83 etatu x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe 1 128 98 1 72 476 11 177 45 255 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 956 96 412 Składki na Fundusz Pracy 132 2
421 Zakup materiałów i wyposażenia 93 6 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 426 Zakup energii 176 4 427 Zakup usług remontowych 29 2 428 Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych 127 88 - pływanie 71 1 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 25 441 Podróże służbowe krajowe 1 75 444 Odpisy na ZFŚS 256 4 pedagodzy 217 99 administracja i obsługa 35 44 emeryci 2 97 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 1 47 Szkolenia pracowników 1 75
11.Dochody - ogółem 3 83 Wpływ z usług 3 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.1.219r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 813 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. PRZEDSZKOLA / PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3 1 73 27 3. Etaty 3,49 2 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 813 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 3 171 175 34 58% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 374 18 41 Wynagrodzenie osobowe 198 741 99 26 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 797 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 244 19 28 412 Składki na Fundusz Pracy 5 155 2 65 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 97 1 77 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 12 1 8 426 Zakup energii 18 423 25 444 Odpisy na ZFŚS 8 347 4 2
Rozdział 813 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 813 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 175 34 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 18 - B H P 41 Wynagrodzenia osobowe 99 26 Pedagodzy 1 etat x 12 m-cy nagroda,8% 61 69 6 49 Obsługa 1 etat x 12 m-y nagrody 1% 37 57 37 2 37 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 28 412 Składki na Fundusz Pracy 2 65 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 77 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 8 426 Zakup energii 25 444 Odpisy na ZFŚS 4 2 pedagodzy 2 97 administracja i obsługa 3
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 3.1.219r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 11 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 12 851 34 54 265% 47 Szkolenia pracowników 12 851 34 54
Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 34 54 47 Szkolenia pracowników 34 54 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 815 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - szkoły Szkoła Podstawowa Nr 11 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 18 18 3. Etaty 1,51 14,88 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 815 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 767 28 1 157 9 151% 41 Wynagrodzenie osobowe 626 89 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 55 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 4 15 412 Składki na Fundusz Pracy 11 37 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 3 258 42 9
Rozdział 815 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 815 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 157 9 41 Wynagrodzenia osobowe 89 Pedagodzy 14,88 etatów x 12 m-cy nagroda,8% 89 882 88 7 12 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 412 Składki na Fundusz Pracy 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 42 9 pedagodzy administracja i obsługa 42 9
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Szkoła Podstawowa Nr 11 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 69 934 72 13% 444 Odpis na ZFŚS 69 934 72 B
Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 72 444 Odpis ZFŚS 72
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 8541 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 22 21 551 53 3. Etaty 17,9 15,3 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8541 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 191 555 1 47 617 88% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 97 2 2 41 Wynagrodzenie osobowe 841 646 742 28 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 3 69 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 48 129 9 412 Składki na Fundusz Pracy 11 599 17 86 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 96 5 28 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 2 9 849 426 Zakup energii 24 435 3 43 Zakup usług pozostałych 17 5 444 Odpisy na ZFŚS 48 167 4 8 B
Rozdział 8541 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8541 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 47 617 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 2 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 2 2 - B H P 41 Wynagrodzenia osobowe 742 28 Pedagodzy 13,3 etatu x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 672 469 667 128 5 341 Obsługa 2 etaty x 12 m-y nagrody 1% 69 811 69 12 691 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 9 412 Składki na Fundusz Pracy 17 86 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 28 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 849 426 Zakup energii 3 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych - pływanie 444 Odpisy na ZFŚS 4 8 pedagodzy 38 34 administracja i obsługa 2 46
11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.1.219 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85415 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 216. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 215r. Plan budżetu na 216r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85415 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą ######## 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Rozdział.85415 2 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem 1 Rozdział..85415 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 324 Stypendia dla uczniów
11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 27.9.216r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85416 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85416 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 17 12 18 15% 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 17 12 18,
Rozdział.85416 2 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem 1 Rozdział..85416 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 18 324 Stypendia dla uczniów 18
11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85446 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 11 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85446 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 87 3 55 163% 47 Szkolenia pracowników 1 87 3 55
Rozdział 85446 2 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem 1 Rozdział 85446 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 3 55 47 Szkolenia pracowników 3 55 szkolenia i kursy nauczycieli 11.Dochody - ogółem
E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )