UCHWAŁA NR XVIII/ 143 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym uchwałą nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany : 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1.169.067 zł; 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1.335.067 zł 3) zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 166.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku ze zmianami, o których mowa w 1 dokonuje się następujących zmian : 1) w załączniku nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016r., który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 4 Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 9 Plan nakładów na zadania inwestycyjne na rok 2016, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r. Tabela nr 1 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i źródła Zmniejszenie planu dochodów w zł Zwiększenie planu dochodów w zł DOCHODY BIEŻĄCE 13 000 1 079 067 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000 01095 Pozostała działalność 7 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 7 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 000 13 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 13 000 13 000 i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0470 13 000 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0550 0750 7 000 6 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 940 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów 0970 940 000 940 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 100 75412 Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów 0970 100 100 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 1
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 267 80110 Gimnazja 58 267 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2057 2059 49 527 8 740 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 700 85307 Dzienni opiekunowie Wpływy z usług 0830 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 700 700 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 0690 60 000 60 000 DOCHODY MAJĄTKOWE 0 103 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 103 000 80101 Drogi wewnętrzne 103 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 103 000 ŁĄCZNIE DB+DM 13 000 1 182 067 Sa=1 169 067 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 2
Tabela nr 2 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zmniejszenie planu wydatków w zł Zwiększenie planu wydatków w zł WYDATKI BIEŻĄCE 50 000 216 107 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 13 840 40002 Dostarczanie wody 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 8 340 8 340 8 340 5 500 5 500 5 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 500 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) b ) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 500 26 500 18 500 8 000 3 000 3 000 3 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 56 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 50 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 50 000 50 000 56 000 56 000 56 000 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 267 80110 Gimnazja b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 267 58 267 51 017 7 250 852 POMOC SPOŁECZNA 28 500 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 1 500 1 500 27 000 27 000 27 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 30 000 1 198 960 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 35 000 40002 Dostarczanie wody 1) wydatki majątkowe 35 000 35 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000 32 760 60014 Drogi publiczne powiatowe 1) dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 30 000 60016 Drogi publiczne gminne 1) wydatki majątkowe 25 000 25 000 60017 Drogi wewnętrzne 1) wydatki majątkowe 7 760 7 760 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 416 200 80101 Szkoły podstawowe 1) wydatki majątkowe 416 200 416 200 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 4
852 POMOC SPOŁECZNA 12 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki majątkowe 12 000 12 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 693 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 658 000 658 000 1) wydatki majątkowe 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) dotacje na zadania inwestycyjne 35 000 35 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki majątkowe 10 000 10 000 ŁĄCZNIE ZMIANY WB+WM 80 000 1 415 067 Sa=1 335 067 Tabela nr 3 PRZYCHODY Nazwa paragrafu przychodów 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Zmniejszenie planu przychodów w zł Zwiększenie planu przychodów w zł 166 000 166 000 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. Przychody : 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2.979.000,- zł w tym : 1) Kanalizacja sanitarna Dziergowice I etap 1.333.000,- zł 2) Kanalizacja sanitarna Dziergowice II etap. 1.646.000,- zł 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1.201.681,- zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 550.000,- zł Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.694.748,- zł w tym : 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 1 000 000 RAZEM 1 000 000 2) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 700 70001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 318 288 w Bierawie RAZEM 318 288 3) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 600 60004 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12 000 600 60013 6220 Samorząd Województwa Opolskiego 200 000 600 60014 6300 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski 70 000 801 80146 2330 Samorząd Województwa Opolskiego 12 460 851 85195 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12 000 Promyczek 851 85195 2320 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski 5 000 Warsztaty Terapii Zajęciowej 921 92109 6220 Gminne Centrum Kultury 65 000 i Rekreacji w Bierawie RAZEM 376.460 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 1
II. Dotacje dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych na łączną kwotę 469.000,- zł w tym : 1) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 851 85195 2830 Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia 172 000 900 90019 6230 Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa 125 000 921 92109 2820 Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości narodowych 926 92605 2820 Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych 18 000 154 000 RAZEM 469 000 ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi 2.163.748,- zł Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2016 r. Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne w złotych z budżetu gminy Źródła finansowania zadań inwestycyjnych środki pochodzące z innych źródeł kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wykup gruntów prywatnych 2. Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni ul. Okrężna 3. Budowa chodnika w miejscowości Lubieszów dotacja dla ZDW Opole 4. Budowa chodnika Bierawa ul. Nowe Osiedle dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu 5. Przebudowa ul. Szkolnej w Starym Koźlu 6. Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni 7. Przebudowa ul. Sosnowej 8. Przebudowa ul. Dworcowej 010 01095 2016 40 000 40 000 40 000 400 40002 2016 20 000 20 000 20 000 600 60013 2016 200 000 200 000 200 000 600 60014 2016 70 000 70 000 70 000 600 60016 2016 120 000 120 000 120 000 600 60016 2016 50 000 50 000 50 000 600 60016 2016 5 000 5 000 5 000 600 60016 2016 325 000 325 000 325 000 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 1
9. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 10. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 11. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Stara Kuźnia) 12. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni 13. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) w Przedszkolu w Bierawie 14. Termomodernizacja budynku Przedszkola (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) 15. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła ) w Gimnazjum w Bierawie 16. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej: I i II etap i Lubieszowie) 17. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska 750 75023 2016 10 000 10 000 10 000 750 75023 2016 10 000 10 000 10 000 750 75095 2016 5 000 5 000 5 000 801 80101 2016 51 200 51 200 51 200 801 80104 2016 5 000 5 000 5 000 801 80104 2016 10 000 10 000 10 000 801 80110 2016 5 000 5 000 5 000 900 90001 2016 3 821 700 1 936 000 1 885 700 842 700 900 90001 2016 583 000 583 000 583 000 1.333.000 )*etap I 1.646.000 )*etap II Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 2
18. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 19. Zakup urządzeń do rekreacji - siłownia zewnętrzna Grabówka) 20. Zakup karuzeli na plac zabaw Korzonek) 21. Zakup urządzeń do rekreacji na zewnątrz Lubieszów) 22. Zakup urządzenia do rekreacji na zewnątrz Solarnia) 23. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Stare Koźle) 24. Zakup urządzeń na plac zabaw Bierawa) 25. Zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz Dziergowice) 26. Zakup urządzeń na plac zabaw Goszyce) 27. Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Brzozowa 900 90001 2016 55 000 55 000 55 000 900 90004 2016 9 180 9 180 9 180 900 90004 2016 3 800 3 800 3 800 900 90004 2016 5 400 5 400 5 400 900 90004 2016 4 022 4 022 4 022 900 90004 2016 18 000 18 000 18 000 900 90004 2016 20 514,36 20 514,36 20 514,36 900 90004 2016 4 800 4 800 4 800 900 90004 2016 17 000 8 000 wł 9 000 FS 8 000 wł 9 000 FS 900 90015 2016 30 000 30 000 30 000 Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 3
28. Wykonanie oświetlenia terenu wypoczynkowosportowego - skwer przy ul. Szeli Solarnia) 29. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych 30. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach wykonanie dokumentacji 31. Zakup samochodu dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji dotacja celowa 32. Zakup wyposażenia siłowni w budynku przy ul. Gliwickiej Kotlarnia) 33. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska 34. Odbudowa chodnika po pracach kanalizacyjnych ul. Kozielska 35. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stawowa (prace projektowe) 36. Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Stare Koźle 900 90015 2016 10 310 10 310 10 310 900 90019 2016 160 000 160 000 160 000 921 92109 2016 30 000 30 000 30 000 921 92109 2016 65 000 65 000 65 000 926 92601 2016 10 948,98 10 948,98 10 948,98 600 60016 2016 10 000 10 000 10 000 600 60016 2016 20 500 20 500 20 500 900 90001 2016 25 000 25 000 25 000 600 60017 2016 429 406 429 406 160 700 268 706 )* Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 4
37. Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa-Cisek wzdłuż wału lewego powódź 2010 (Dz. Nr 176/2, 142 i 68) 38. Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec powódź 2010 (Dz. Nr 960) 39. Studnia głębinowa Korzonek 40. Wykupienie odcinka sieci kanalizacyjnej w Starej Kuźni 41. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turska prace projektowe 42. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowa prace projektowe 43 Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ul. Cicha - prace projektowe 44. Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni odnoga ul. Okrężnej 45. Budowa parkingu w Kotlarni (koło poczty) 46. Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeźce-Stare Koźle opracowani dokumentacji 600 60078 2016 186 830 186 830 600 60078 2016 169 370 169 370 400 40002 2016 60 000 60 000 60 000 900 90001 2016 44 268 44 268 44 268 900 90015 2016 5 000 5 000 5 000 900 90015 2016 5 000 5 000 5 000 900 90015 2016 5 000 5 000 5 000 400 40002 2016 35 000 35 000 35 000 600 60016 2016 25 000 25 000 25 000 600 60017 2016 7 760 7 760 7 760 186 830 )** 169 370 )** Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 5
47. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni 48. Klimatyzacja pomieszczeń GOPS 49. Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Starej Kuźni - odnoga ul. Okrężnej 50. Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Bierawie ul. Cicha 801 80101 2016 410 000 410 000 307 000 103 000 )*** 852 85219 2016 12 000 12 000 12 000 900 90001 2016 68 000 68 000 68 000 900 90001 2016 130 000 130 000 130 000 RAZEM 7 423 009,34 7 423 009, 34 3 716 103, 34 727 906 2 979 000 *) Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego Uchwała Nr 1968/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19.04.2016r. **) Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesa Nr DOLiZK-III-0771-7-5/2016 z dnia 06.04.2016r. ***) Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013-2018 realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Id: 3A6A10DD-2A12-4783-BAC2-977EED10F0C7. Podpisany Strona 6