Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/24/8 Rady Gminy Lubicz z dn.12 września 28r. WYDATKI BudŜet na rok 28 WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BUDśETU GM,INY LUBICZ NA 28R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 838 78 13 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 78 78 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 78 78 bud.kanaliz.sanit.w ciągu ul.piaskowej w Lub.G. 78 78 141 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 13 13 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 13 13 bud.miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) 13 13 na terenie Gminy Lubicz bud.ogólnodostępnych boisk w Grębocinie 6 Transport i łączność 1 332 449 339 5 131 3 1 54 649 616 Drogi publiczne gminne 1 228 149 339 5 119 3 1 448 349 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 66 849 335 23 972 849 wyk.proj. zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na 15 15 drogę oznaczoną znakiem 84 KZ wyk.proj.zjazduz drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na 8 8 drogę oznaczoną znakiem 98KL wyk.proj.zjazdu z drogi wojew.nr 657 w Nowej Wsi na 15 15 drogę oznaczoną znakiem 86 KL wyk.dojazdu do budynków mieszkalnych w Gronówku 11 849 35 145 849 przebudowa nawierzchni ul.osiedlowa w Krobii 17 17 utwardzenie ul.piaskowej Lub.G. 15 15 utwardzenie ul.rzemieślniczej Lub.G. 15 15 droga pieszo-rowerowa w Grębocinie 1 1 asfaltowanie ul. Kamiennej i Sportowej w Lub.G. 25 25 oprac.koncepcji przebud.drogi gminnej Nr 1762C-ul.Farmerska w Mierzynku 1 1 1
przebud.ul.nad Strugą w Grębocinie (m32) 7 7 droga pieszo-rowerowa w Złotorii 2 2 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 32 32 przebud.ul.rzemieślniczej Lub.G. przebud.ul.piaskowej Lub.G. 12 12 bud.drogi Toruń-Małgorzatowo w ciągu ulic:olimpijska i 2 2 Leśny Trakt 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 439 4 5 443 5 wykup gruntów 43 43 zakup wiat-brzeźno, Grębocin 9 4 5 13 5 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 96 3 96 3 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot.dla m.toruń w zakr.bud.drogi Lub.D.-Małgorzat.-udział.wł.(poroz.jst) 96 3 96 3 695 Pozostała działalność 14 3 12 92 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 3 12 92 3 bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 29 w 4 7 4 7 Brzezinku bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 29 w Młyńcu 1 6 1 6 proj.bud.chodnika przy drodze powiatowej w Jedwabnie 5 5 proj.bud.chodnika przy drodze gminnej w Gronowie 5 5 proj.bud.chodnika przy ul.pomorskiej w Złotorii 12 12 bud.chodnika w Grębocinie przy ul.lubickiej 67 67 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych adapt.bud.na mieszkania komunalne Lub.G. 75 Administracja publiczna 71 53 71 53 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 53 63 53 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 48 53 48 53 modern.dachu na bud.administr.ug 48 53 48 53 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 15 zakup programów komputerowych 15 15 7595 Pozostała działalność 8 8 2
66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 8 zakup kserokopiarki 8 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 15 2 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 5 15 2 623 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 5 15 2 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofin.zakupu samochodu ratow.-gaśn.dla OSP 15 15 Złotoria dot.na dofin.zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubicz 5 5 81 Oświata i wychowanie 1 184 4 8 11 1 181 4 811 Szkoły podstawowe 49 8 3 54 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 46 46 wyk.proj.sali gimnast.przy ZS Nr 2 w Grębocinie 38 38 wykon.pergoli na terenie boiska ogólnodestępn.w Lub.D. 8 8 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 8 3 8 monitoring wizyjny dla SP w Lub.D. i SP w Złotorii (udział 3 3 własny Gminy) zakup ciągnika do prac pielęgnacyjnych 8 8 814 Przedszkola 385 8 377 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 385 8 377 modern.przedszkola "Chatka Puchatka" w Lub.G.(termoizolacja budynku) 385 8 377 811 Gimnazja 75 4 75 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 75 4 75 4 spłata rat zobowiązań-gimnazjum w Grębocinie 75 4 75 4 852 Pomoc społeczna 8 8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 8 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 8 zakup kserokopiarki 8 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 893 3 893 85395 Pozostała działalność 3 893 3 893 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 697 3 697 3
Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w 3 697 3 697 ramach POKL współfin.ze śr.efs 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 196 196 Projekt"Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz" real.w ramach POKL współfin.ze śr.efs 196 196 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 325 325 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 325 325 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 325 325 oświetl.ul.krobia 15 15 oświetl. ul.wilczy Młyn 7 7 oświetl.grębocin ul.szkolna-mostowa 3 3 oświetl.młyniec Drugi ul.kasztanowa 25 25 oświetl.ul.grębocin ul.osiedlowa 4 4 oświetl.ul. Kopanino 1 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 2 ogrodzenie świetlicy w Młyńcu 2 2 926 Kultura fizyczna i sport 1 38 1 38 9261 Obiekty sportowe 1 35 1 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 35 1 35 bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 212 w Grębocinie 1 35 1 35 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych pl.zabaw:rogówko, Lub.D.,Lub.G.,Grab.,Krobia,Młyniec,Mierz.,Jedwab. Brzeźno, Gron. 92695 Pozostała działalność 3 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 3 bud.kompleksu boisk ogólnodostępnych Orlik 212 w Grębocinie bud.pomieszczeń socjalnych-boisko Złotoria 3 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych zakup kontenerów socjalnych - boisko Złotoria 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI 4 87 245 822 5 85 3 4 842 445 5