STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

AGENDA 1) Projekt rewitalizacyjny na przykładzie REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI 2) Specyfika studium wykonalności dla projektu rewitalizacyjnego (RPO WŁ 2014-2020)

Definicja rewitalizacji Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji: Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Proces rewitalizacji Łodzi Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji : Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łódź. Obszar o powierzchni 1 783 ha (co stanowi 6,08% całkowitej powierzchni Łodzi), zamieszkiwany przez 152 292 osób (co stanowi 22,83% populacji mieszkańców miasta).

Proces rewitalizacji Łodzi Uchwałą nr XXXV/916/16 z dnia 28 września 2016r., Rada Miasta Łódź przyjęła gminny program rewitalizacji (GPR) dla wcześniej wyznaczonego obszaru. Wyznaczenie 20 przedsięwzięć rewitalizacyjnych (8 priorytetowych) http://uml.lodz.pl/rewitalizacja/konsultacje_1_8/wstepne_plany_projektow_obszarow_18/

Obszar 7 i Obszar 8 Obszar 7: 14 ha 2 904 os. Obszar 8: 7 ha 732 os. Obszar 8 Obszar 7

Faza 5-7 Faza 3-4 Faza 1-2 Zakres prac Inwentaryzacje architektoniczno budowlane Ekspertyzy techniczne, badania architektoniczne i konserwatorskie Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni Koncepcje zagospodarowania terenu Scenariusze rozwoju Obszaru RAMOWY PLAN DLA OBSZARU Plan działań rewitalizacyjnych: inwestycyjne i nieinwestycyjne miejskie, PPP, prywatne i wspólnotowe Programy Funkcjonalno - Użytkowe Wizualizacje przestrzeni miejskiej Studium wykonalności Etapowanie prac budowlanych

Koncepcja zagospodarowania Infrastruktura Funkcje na obszarze Inwentaryzacje Ekspertyzy techniczne Badania architektoniczne Badania konserwatorskie spotkania z MOPS, PUP, bibliotekami, wydziałem kultury UM organizacja 3 warsztatów z interesariuszami obszarów (m.in. mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, dyrektor żłobka, ksiądz, dzielnicowi) rozmowy z większymi podmiotami mającymi wpływa na Obszar (PKP PLK, Manufaktura) Spotkania z NGO (organizacje pozarządowe), które aktywnie działają w dzielnicy Stare Polesie

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Założenia koncepcji Na bazie przeanalizowanych materiałów od Zamawiającego, konsultacji społecznych oraz analiz eksperckich określono szereg szczegółowych założeń do wizji rozwoju obszaru: Utrzymanie charakteru mieszkaniowego Obszaru 7 i 8, w szczególności w kontekście zakładanego wzrostu popularności obszarów w kontekście miejsca zamieszkania; Wprowadzenie funkcji dających możliwość integracji społecznej i oferty spędzania czasu wolnego oraz edukacji pozaszkolnej, w tym w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i samorządnych, działań kulturalnych, a także oferty dla dzieci Budynki famuł przy ul. Ogrodowej: architektoniczne połączenie z częścią całego zespołu Poznańskiego (Manufaktura, Andels hotel itd.); funkcjonalnie nawiązanie do Manufaktury poprzez umieszczenie w nich funkcji użyteczności publicznej i usług uzupełniających; otwarcie budynków zarówno od strony ulicy jak i pomiędzy sobą; Utworzenie zielonego woonerfu w ulicy Mielczarskiego; Połączenia przestrzeni publicznych poprzez wprowadzenie przebić wewnątrz kwartałowych

Założenia koncepcji Zachowanie parkowania w niektórych podwórkach, uporządkowanie parkowania na ulicach (zmniejszenie liczby miejsc postojowych) oraz poszerzenie strefy dla pieszych; Wprowadzenie parkingów kubaturowych, jako uzupełnienie i uporządkowanie systemu parkowania na Obszarze; Urządzenie przestrzeni zielonych wspólnych oraz punktowych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców; Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców: wyspy z ławeczkami i zielenią usytuowane w ramach Woonerf-u, a także m.in. w podwórkach famuł przy ul. Ogrodowej, w przestrzeni pomiędzy ulicą Gdańską i Ogrodową, wkomponowane na szlaku przejść i przebić; połączenie funkcjonalne i programowe wysp z działalnością głównych ośrodków aktywności społecznej, np. poprzez umieszczenie w pobliżu lokali tzw. satelitarnych (lokal będący częścią działalności prowadzonej przez świetlicę środowiskową / dom gościnny typu kawiarnia, czytelnia). Zachowanie jak największej ilości istniejącej zieleni, w szczególności starych drzew, wprowadzenie nowych nasadzeń.

Mapa zagospodarowania terenu 7

Mapa zagospodarowania terenu 8

Koncepcja a zakres rzeczowy Projektu Zakres przedsięwzięcia odnosi przede wszystkim do przestrzeni publicznej oraz wybranych budynków mieszkalnych i mieszkalnousługowych. Jest to podyktowane uwarunkowaniami własnościowymi, co przekłada się na możliwość zrealizowania tego zakresu jako spójnego przedsięwzięcia oraz uzyskania na nie dofinansowania. Zakres ten nie obejmuje bezpośrednio budynków prywatnych właścicieli nieruchomości oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, także tych w których Miasto Łódź posiada udział. Projekt nie uwzględnia również tych działań inwestycyjnych, które wymagają dłuższego przygotowania (np. parkingi w formule PPP) lub pozyskania terenów od prywatnych właścicieli (np. Ogrody Karskiego, czy niektóre przebicia wewnątrz kwartałowe).

Struktura własności

Zakres rzeczowy Projektu przebudowa i remont konserwatorski wraz z zagospodarowaniem podwórek i zmianą funkcji w kamienicach stanowiących własność Miasta Łodzi przebudowa dróg budowa przebić wewnątrz kwartałowych

Funkcje na obszarach przestrzenie publiczne przyjazne mieszkańcom (przebudowa dróg z nadaniem priorytetu pieszym oraz rowerzystom, budowa przebić wewnątrz kwartałowych), przestrzenie na działalność: - organizacji pozarządowych, - domów dziecka, - mieszkań chronionych, - świetlic środowiskowych, - biblioteki, - pracowni kreatywnych, - biur, - lokali usługowo-handlowych.

Źródło finansowania RPO WŁ 2014-2020 Podziałanie VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego miasto Łódź Tryb pozakonkursowy Wytyczne: http://www.rpo.lodzkie.pl/

SzOOP RPO WŁ 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla RPO WŁ 2014-2020 (formalne, merytoryczne, merytoryczne punktowe) Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego

Pozostałe istotne wytyczne Zasady przygotowania studium wykonalności Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIR, Warszawa, 18 marca 2015 r.) Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Kwalifikowalność i limity Za koszty niekwalifikowane uznano: - roboty budowlane dot. nowych obiektów, - wydatki dotyczące prac w indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz wyposażenia tych lokali, - VAT bez względu na to czy Beneficjent może go odliczyć czy nie.

Kwalifikowalność i limity Wydatek Przygotowanie projektu Zarządzanie projektem i jego obsługa ( w tym promocja) Drogi lokalne Zakup nieruchomości Komponent kulturalny Cross- financing Limit 3,5% kosztów kwalifikowlanych 5% kosztów kwalifikowlanych lub 20tys. miesięcznie 20% kosztów kwalifikowalnych 10% kosztów kwalifikowalnych 2 mln EUR 10% finansowania unijnego Koszty przekraczające limity uznano za niekwalifikowalne.

Cross- financing Rewitalizacja działania twarde działania miękkie Cross- financing tzw. elastyczne finansowanie EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - - - - - EFS (Europejski Fundusz Społeczny)

Pomoc publiczna / poziom dofinansowania Pomoc publiczna to wszelka pomoc przyznawana przez państwo przedsiębiorcom, która grozi zachwianiem konkurencji. Pomoc publiczna jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, gdyż zakłóca konkurencyjności. Może być ona więc przekazywana na zasadach wyjątku i na ściśle określonych zasadach. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie unijnym jest rozumiane funkcjonalnie przedsiębiorcą jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej danego podmiotu i źródeł finansowania

Pomoc publiczna / poziom dofinansowania Wsparcie udzielone określonemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą podlega regułom pomocy publicznej, jeżeli łącznie spełnione są poniższe warunki: Beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca, Wsparcie udzielone jest za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie, Stanowi przysporzenie korzystne oraz selektywne, Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Komponenty Projektu Ze względu na problematykę pomocy publicznej wyodrębniono następujące komponenty wsparcia udzielanego ze środków RPO WŁ: wsparcie modernizacji powszechnie dostępnej infrastruktury oraz infrastruktury społecznej wsparcie modernizacji części wspólnych komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych pomoc na infrastrukturę lokalną (lokale użytkowe) pomoc na kulturę

Zasady udzielania pomocy publicznej Komponent wsparcie modernizacji powszechnie dostępnej infrastruktury oraz infrastruktury społecznej wsparcie modernizacji części wspólnych komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych pomoc na infrastrukturę lokalną (lokale użytkowe) pomoc na kulturę Podstawa prawna Nie dotyczy Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Poziom dofinansowania Pomoc publiczna Nie dotyczy Rekompensata GBER infrastruktura lokalna GBER - kultura Poziom dofinansowania Metoda luki finansowej, poziom dofinansowania z SzOOP Stopa zwrotu z kapitału nie może przekroczyć wartości 3,29%. MaxPI = KK(GBER) ZO Gdzie: MaxPI - Maksymalna wielkość pomocy inwestycyjnej (zdyskontowana), KK (GBER) - Zdyskontowane koszty kwalifikowalne wg GBER, ZO - Zdyskontowany prognozowany zysk operacyjny.

Analiza ekonomiczna efekty zewnętrzne Analiza jakościowa Analiza ilościowa Przedstawienia opisowe Przedstawienie liczbowe Wstępna analiza przed ilościową Kwantyfikacja korzyści i kosztów Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik

Efekty zewnętrzne analiza ilościowa 1. Oszczędność w czasie w transporcie publicznym Oparta o metodykę Niebieskiej Księgi 2. Korzyści wynikające z rozwoju przedsiębiorczości i ze zmniejszenia bezrobocia Oparta o dane GUS 3. Wzrost poczucia bezpieczeństwa W oparciu o opracowania: Polskie badania przestępczości w roku 2014 The economic and social costs of crime, Sam Brand and Richard Price, Economics and Resource Analysis Research, Development and Statistics Directorate Home Office

Oszczędność w czasie w transporcie publicznym K c = 300 1) Koszt jednostkowy (źródło: Aktualizacja tablic kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści, CUPT, 13.06.2016) PLN/h Koszty jednostkowe 2016 Praca 66,90 Dojazdy (commuting) 32,96 Pozostałe 27,66 2) Praca przewozowa (źródło: model ruchu dla W0 i W1) - pasażerogodzinach/dobę n i=1 k i c W i h Praca przewozowa 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Dom-praca 785,58 785,58 785,58 785,58 697,98 697,98 Dom-nauka 314,23 314,23 314,23 314,23 279,19 279,19 Dom-inne 1 387,86 1 387,86 1 387,86 1 387,86 1 233,09 1 233,09 Biznes 130,93 130,93 130,93 130,93 116,33 116,33 Łączny koszt czasu 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Łączny koszt czasu 92 120,50 93 824,08 95 472,92 97 063,67 87 641,58 89 074,23

Korzyści wynikające z rozwoju przedsiębiorczości i ze zmniejszenia Założenia: bezrobocia - obecna stopa bezrobocia na Obszarze 7 (14,9%) i Łodzi (8,9%) GUS - osiągnięcie na terenie Obszaru 7 niższej stopy bezrobocia na poziomie Miasta Łodzi w okresie 5 lat - Nowozatrudnieni mieszkańcy obszaru będą przyczyniać się do wzrostu regionalnego PKB a miarą tego wkładu jest wartość dodana wytworzona na jednym stanowisku pracy (przeciętne wynagrodzenie (GUS) * wskaźnik produktywności) Wariant W0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Stopa bezrobocia w Obszarze 7 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% Liczba osób bezrobotnych w Obszarze 7 284 284 284 284 284 284 Wariant W1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Stopa bezrobocia w Obszarze 7 po realizacji Projektu 13,70% 12,50% 11,30% 10,10% 8,90% 8,90% Liczba osób bezrobotnych w Obszarze 7 po realizacji Projektu 261 238 215 193 170 170 Nowozatrudnieni w wyniku realizacji Projektu 23 46 69 91 114 114 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łodzi 4 706,84 4 852,75 5 003,19 5 158,29 5 318,19 5 483,06 Szacunek wartości dodanej na 1-go zatrudnionego 4 200,85 4 331,08 4 465,34 4 603,77 4 746,49 4 893,63 Szacunek wytworzonej WD przez nowozatrudnionych 922 406,09 1 902 001,36 2 941 445,10 4 043 506,53 5 211 069,04 5 372 612,18 Wariant różnicowy (W1-W0) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Wartość dodana wytworzona przez nowozatrudnionych (W1-W0 922 406,09 1 902 001,36 2 941 445,10 4 043 506,53 5 211 069,04 5 372 612,18

Wzrost poczucia bezpieczeństwa Stan zagrożenia, określany jako fear of crime odczuwa w województwie łódzkim średnio 16,4% mieszkańców W związku z brakiem podobnych analiz w warunkach polskich, na podstawie doświadczeń londyńskich, przyjęto dynamikę wskaźnika "Fear of crime" dla stanu przed i po wdrożeniu monitoringu wizyjnego na poziomie 75,36%. Wyszzególnienie Wskaźnik Wskaźnik lęku przed przestępczością w województwie łódzkim. "Fear of crime". Polskie badanie przestępczości 2014 16,40% Wskaźnik lęku przed przestępczością "fear of crime" - stan docelowy po realizacji Projektu 12,36% wskaźnik dynamiki wskaźnika "Fear of crime" dla stanu przed i po wdrożeniu monitoringu wizyjnego 75,36% Na podstawie danych opracowań oszacowano polską wartość kosztów Fear of crime na 31,98 zł. Koszt = liczba mieszkańców * wskaźnik fear of crime * cena jednostkowa Koszt W1 koszt W0 = oszczędność jest korzyścią

Wezwanie do złożenia wniosku Projekt 7: http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-zprogramu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/item/1338-poddzialanie-vi-3-3-rewitalizacjai-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-miastolodz-nabor-nr-rpld-06-03-03-iz-00-10-003-16 Projekt 8: http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-zprogramu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/item/1336-poddzialanie-vi-3-3-rewitalizacjai-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-miastolodz-nabor-nr-rpld-06-03-03-iz-00-10-002-16

Załączniki do wniosku załącznik 1 Studium wykonalności załącznik 2 Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt załącznik 3 Wyciąg z dokumentacji technicznej załącznik 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu załącznik 5 Dokumenty dotyczące partnerstwa - nie dotyczy załącznik 6 Sprawozdanie finansowe załącznik 7 Wniosek o interpretację indywidualną w zakresie VAT - nie dotyczy załącznik 8 Oświadczenie o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie Projektu załącznik 9 Dokument rejestrowy/dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy załącznik 10 Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane załącznik 11 Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 załącznik 12 Opis promocji Projektu załącznik 13 Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, któremu ma być udzielone dofinansowanie załącznik 14 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy załącznik 15 Formularz dotyczący występowania pomocy publicznej załącznik 16 Inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategoria projektu: Wpisy do gminnej ewidencji zabytków załącznik 17 Program rewitalizacji

Składanie wniosku

Maków Mazowiecki Miasto Dwóch Kultur rewitalizacja Centrum Starego Miasta RPO Województw Mazowieckiego Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Szacowany koszt 10,6 mln zł Dofinansowanie 7 mln zł remont Rynku oraz przebudowa budynku przy ul. Grabowej 14 wraz z jego przystosowaniem do pełnienia nowych funkcji (mieszkania komunalne, świetlica środowiskowa, centrum informacji turystycznej, toalety publiczne) W wyniku realizacji Projektu poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz poprzez wprowadzenie nowych funkcji edukacyjnych, kulturalnych i komercyjnych znacznie zwiększy się atrakcyjność obszaru rewitalizowanego miasta

Bydgoszcz Wyspa Młyńska Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy etap 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Szacowany koszt 21,7 mln zł Dofinansowanie 15 mln zł zagospodarowania spichrza zbożowego na Wyspie Młyńskiej prace budowlane konserwatorskie i adaptacyjne w spichrzu zbożowym wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Powstanie przestrzeń wielofunkcyjna z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów oraz salę audiowizualną i strefę partycypacji przeznaczoną na wystawy czasowe. W budynku wydzielona zostanie też przestrzeń typowo komercyjna pod restaurację.

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80-252 Gdańsk www.dsconsulting.com.pl Mail: biuro@dsconsulting.com.pl