UCHWAŁA NR XXI/201/2016 RADY GMINY LELÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.198) Rada Gminy Lelów uchwala: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 342 680,95 zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 38 341,37 zł 2) dochody majątkowe o kwotę 1 304 339,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 2 197 884,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 55 921,00 zł 2) dochody majątkowe o kwotę 2 141.963,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 24 806 163,68 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości: 17 259 455,10 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości: 7 546 708,58 zł. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 550 837,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 31 690,00 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 519 147,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2 406 040,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 32 706,00 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 373 334,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 26 386 739,91 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości: 16 717 983,32 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: 9 668 756,59 zł. 3. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pn. Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu, 2. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II, 3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 2+500 do 2+698 etap III, 4. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pn. Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej /OSP w Nakle, 5. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie. Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 1
4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 1 580 576,23 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 422 425,87 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 158 150,36 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 1 580 576,23 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 288 421,68 zł. 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 288 421,68 zł. 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 868 997,91 zł. 8. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r. w związku ze zmianami ujętymi w 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r. w związku ze zmianami ujętymi w 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Lelów Władysław Jaworski Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dotyczy 1 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 38.341,37 zł: 1.1 1.2 W dziale 758 Różne rozliczenia 8.344,97 Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe 8.344,97 w związku ze zwrotem części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. 8.344,97 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.996,40 Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 29.996,40 w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów 2015 r. (Pismo Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nr OZ.4212.0013.2016.OA.BM.2745 z dnia 2.06.2016 r.) 29.996,40 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 55.921,00 zł: 2.1 W dziale 758 Różne rozliczania 55.921,00 Rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 55.921,00 w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4755.16.2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. dla Gminy Lelów 55.921,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 1.304.339,58 zł: 3.1 W dziale 600 Transport i łączność 1.257.658,48 Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 163.059,48 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetowych województwa śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie (Uchwała nr 1032/118/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.06.2016 r.) 163.059,48 Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.094.599,00 w związku z otrzymaniem promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II (Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Znak DOLiZK-III- 0771-1-10/2016 z dnia 12.04.2016 r.) 1.094.599,00 1 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 3
3.2 3.3 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.372,10 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.372,10 w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/osp w Nakle (Pismo Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Nr OZ.4212.0007.2016.OA.BM.2535 z 20.05.2016 r.) 7.372,10 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 39.309,00 Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39.309,00 w związku ze sprzedażą majątku gminnego (zgodnie ze złożonymi wnioskami), w tym: 39.309,00 - lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Lelowie 39.309,00 - gruntów rolnych w miejscowości Drochlin - terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy blokach mieszkalnych w Lelowie ul. Polna 2b zgodnie z załącznikiem Nr 1 4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 2.141.963,00 zł: 4.1 4.2 4.3 W dziale 600 Transport i łączność 2.073.284,00 Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.073.284,00 w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa, tj. Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna Zbyczyce od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna Zbyczyce od 2+500 do 2+682 etap III - (zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji oraz rozdzieleniem zadania na dwa odrębne) 2.073.284,00 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.944,00 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.944,00 w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/osp Nakło oraz malowanie elewacji na Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/osp w Nakle 7.944,00 W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.735,00 Rozdziale 85305 Żłobki 60.735,00 60.7 zgodnie z otrzymana decyzją Wojewody Śląskiego Znak FBI.3111.93.7.2016 z dnia 23.05.2016 r.w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. Program MALUCH. 60.735,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dotyczy 2 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 31.690,00 zł: 2 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 4
1.1 1.2 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.984,00 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.984,00 z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z malowaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej /OSP w Nakle 6.984,00 W dziale 801 Oświata i wychowanie 24.706,00 Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 24.706,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 24.706,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2 Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 32.706,00 zł: 2.1 2.2 W dziale 801 Oświata i wychowanie 24.706,00 Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24.706,00 zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, z uwagi na brak zainteresowania dzierżawą lokalu przeznaczonego na prowadzenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.: 24.706,00 a) dotyczy OP Drochlin 24.706,00 W dziale 600 Transport i łączność 8.000,00 Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 8.000,00 zmniejszenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego (dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie korekty skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu) 8.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 3 Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.519.147,00 zł: 3.1 W dziale 600 Transport i łączność 1.477.131,00 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.000,00 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie drogowe pn. Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. 8.000,00 Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 285.825,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie (Uchwała nr 1032/118/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.06.2016 r. w sprawie dofinansowania w/w zadania), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 285.825,00 3 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 5
3.2 Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.183.306,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II, 1.115.105,00 - Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 2+500 do 2+698 etap III, 68.201,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.016,00 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 42.016,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/osp w Nakle, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 42.016,00 Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 4 Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 2.373.334,05 zł: 4.1 4.2 4.3 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 96.611,05 Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 96.611,05 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 96.611,05 W dziale 600 Transport i łączność 2.227.723,00 Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.227.723,00 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadań oraz rozdzieleniem zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna Zbyczyce od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna Zbyczyce od 2+500 do 2+682 etap III na dwa, tj. Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II, oraz Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 2+500 do 2+698 etap III, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 2.227.723,00 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49.000,00 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 49.000,00 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/osp Nakło oraz malowanie elewacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 49.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 4 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28.06.2016 r. Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu LELÓW Uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28.06.2016 r. Data podjęcia 2016-06-28 Rodzaj Plan dochodów Dział Treść Kwota 600 Transport i łaczność - 815 625,52-815 625,52 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 309,00 39 309,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 571,90-571,90 758 Różne rozliczenia - 47 576,03-47 576,03 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 735,00-60 735,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem: 29 996,40 29 996,40-855 203,05 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28.06.2016 r. Nazwa jednostki sprawozdawczej LELÓW Nr dokumentu Uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28.06.2016 r. Data podjęcia 2016-06-28 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 96 611,05 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 96 611,05 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - 96 611,05 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 000,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - 758 592,00 8 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 277 825,00 B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 8 000,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1 044 417,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 285 825,00-1 044 417,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 984,00 M1IWL 801 Oświata i wychowanie inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 80101 Szkoły podstawowe 24 706,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 24 706,00 B2DOT dotacje na zadania bieżące - 6 984,00 0,00 24 706,00-24 706,00 Razem: - 855 203,05 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 8
Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2016 rok (Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r.) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28.06.2016 r. Klasyfikacja Nazwa Zadania Dla sektora finansów publicznych Dla sektora spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 15 000,00 01008 Melioracje wodne 0,00 15 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 15 000,00 600 Transport i łączność 8 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 000,00 0,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 11 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 11 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania 0,00 11 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 390 167,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 135 980,00 oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Drochlin oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach 0,00 0,00 0,00 200 414,00 0,00 620 670,00 0,00 314 896,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 227 293,00 oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Drochlin oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle 0,00 0,00 0,00 57 647,00 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 9
Klasyfikacja Nazwa Zadania Dział Rozdział oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dla sektora finansów publicznych na zadania Dla sektora spoza sektora finansów publicznych 0,00 105 411,00 0,00 64 235,00 26 894,00 oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu 0,00 26 894,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 10 000,00 85495 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 490 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie 310 000,00 0,00 92116 Biblioteki 180 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie 180 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 52 472,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 52 472,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport 0,00 30 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Pływanie 0,00 22 472,00 OGÓŁEM 498 000,00 1 478 639,00 Razem dotacje w tym dotacje na zadania bieżące w tym dotacje na zadania inwestycyjne 1 976 639,00 1 968 639,00 8 000,00 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28.06.2016 r. Zadania inwestycyjne w 2016 roku Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 745 630,00-96 611,05 1 649 018,95 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 1 745 630,00-96 611,05 1 649 018,95 wsi 400 Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm.lelów 1 745 630,00-96 611,05 1 649 018,95 387 240,00-96 611,05 290 628,95 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 Wodociąg ul. Leśna w Lelowie 128 390,00 0,00 128 390,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 500,00 0,00 8 500,00 40002 Dostarczanie wody 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 Zakup zestawu inkasenckiego 8 500,00 0,00 8 500,00 600 Transport i łączność 7 650 621,83-750 592,00 6 900 029,83 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 8 000,00 8 000,00 Korekta skrzyżowania drogi powiatowej nr 1096 S i 1098 S w miejscowości Podlesie wraz z organizacją ruchu 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 345 480,83 285 825,00 631 305,83 345 480,83 285 825,00 631 305,83 Budowa wiaty przystankowej w Turzynie 6 510,37 0,00 6 510,37 Dokumentacja drogi gminnej nr 689025 S Celiny 8 722,46 0,00 8 722,46 Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa Przebudowa drogi gminnej nr 689024 S w miejscowości Podlesie 260 250,00 0,00 260 250,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 285 825,00 285 825,00 Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.ii 62 498,00 0,00 62 498,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 305 141,00-1 044 417,00 6 260 724,00 Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - Etap II Odbudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Ślęzany od km 0+000 do 1+363 Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186 7 305 141,00-1 044 417,00 6 260 724,00 534 260,00 0,00 534 260,00 1 086 670,00 0,00 1 086 670,00 922 232,00 0,00 922 232,00 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km. 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od 2+500 do 2+682 - etap III 8 000,00 0,00 8 000,00 4 300,00 0,00 4 300,00 2 227 723,00-2 227 723,00 0,00 Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 0+816 do 2+500 etap II Odbudowa drogi gminnej nr 689030S ul. Leśna Zbyczyce od km 2+500 do 2+698 etap III 0,00 1 115 105,00 1 115 105,00 0,00 68 201,00 68 201,00 Odbudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200 2 521 956,00 0,00 2 521 956,00 750 Administracja publiczna 14 000,00 0,00 14 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup zestawu komputerowego 4 000,00 0,00 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 807,83-6 984,00 111 823,83 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 807,83-6 984,00 111 823,83 Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyczyce 118 807,83-6 984,00 111 823,83 5 289,16 0,00 5 289,16 Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/osp w Nakle 0,00 42 016,00 42 016,00 Remont remizy OSP Mełchów 8 971,67 0,00 8 971,67 Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Biała Wielka Remont i modernizacja remizy OSP Podlesie Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/osp Nakło oraz malowanie elewacji Zakup wozu strażackiego dla OSP Podlesie 18 547,00 0,00 18 547,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00-49 000,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 374 000,00 0,00 374 000,00 85305 Żłobki 374 000,00 0,00 374 000,00 374 000,00 0,00 374 000,00 Program MALUCH 374 000,00 0,00 374 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 379,72 0,00 143 379,72 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000,00 0,00 25 000,00 Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 101 841,35 0,00 101 841,35 Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Bysów - Ślęzany Budowa oświetlenia ulicznego na ul.góreckiej i ul.góreckiej w kierunku posesji Nr 4 - Zbyczyce Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku młyna, na Kolonii Pożernice, Kolonii Zabrodzie i Kolonii Borowiec - Staromiescie Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochlin Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.łakowej w Lelowie 101 841,35 0,00 101 841,35 21 556,94 0,00 21 556,94 12 000,00 0,00 12 000,00 15 015,09 0,00 15 015,09 22 117,67 0,00 22 117,67 31 151,65 0,00 31 151,65 90095 Pozostała działalność 16 538,37 0,00 16 538,37 Budowa altany w miejscowości Gródek przy placu zabaw 16 538,37 0,00 16 538,37 6 601,00 0,00 6 601,00 Doposażenie placu zabaw - Gródek 0,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw - Lgota Gawronna 9 937,37 0,00 9 937,37 Uporządkowanie centrum Nakła 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 446 139,26 0,00 446 139,26 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 374 141,26 0,00 374 141,26 Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu Wykonaie chodnika z kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej 374 141,26 0,00 374 141,26 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 358 784,00 0,00 358 784,00 8 357,26 0,00 8 357,26 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 71 998,00 0,00 71 998,00 Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło 71 998,00 0,00 71 998,00 71 998,00 0,00 71 998,00 926 Kultura fizyczna 21 865,00 0,00 21 865,00 92601 Obiekty sportowe 21 865,00 0,00 21 865,00 21 865,00 0,00 21 865,00 Zakup bieżni Finnlo Endurance III 6 555,00 0,00 6 555,00 Zakup traktora firmy STIGA ESTATE 3084 H 15 310,00 0,00 15 310,00 Razem 10 522 943,64-854 187,05 9 668 756,59 Id: AB2B6E6E-374C-4FD2-B152-E05ADA423EAB. Podpisany Strona 14