AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia If lutego 2014 r.

Druk Nr 25/20 14 Projekt z dnia 4 lutego 2014 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia If lutego 2014 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok, wprowadzam nastqpujqce miany: 1) dodaje siq 1-2 w brzmieniu:, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 801 - O6wiata i wychowanie rozdziale 80 13 0 - Szkoly zawodowe dochody biekqce w tym: na programy finansowane z udzidem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 225) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,europejski rynek pracy mojq szansq na sukces" - Leonardo da Vinci"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. 2. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w; dziale 801 - OSwiata i wychowanie

rozdziale 80130 - Szkoty zawodowe gruoie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem irodk6wy o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,europejski rynek pracy moja, szansa, na sukces"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 5 1-3 otrzyrnuja, odpowiednio nurneracjq 3-5; 3) dodaje siq 5 6-7 w brzmieniu:,, 6. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq 2.900.000 zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale 758 - R6ine rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe 1) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 200.000 zl gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na restrukturyzacj q Miej skich Plac6wek SWby ZdrowiaY'; 2) grupie wydatk6w - 2.700.000 zl gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na utrzymanie, zakup i wyrnianq system6w informatycznych oraz sprzqtu medycznego w miejskich plac6wkach S&by Zdrowiayy; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 7. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 14 rok o kwotq 2.900.000 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale 851 - Ochrona zdrowia 1) rozdziale 85111 - Szpitale og6lne grupie wydatk6w - gminnych zadaniach pn.:

a),,stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tyrn prace ' budowlane majqce na celu utworzenie oddziah internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacj a I11 Szpitala Miej skiego im. dr. K. Jonschera w Lodzi" 2.000.000 zl, b),,przebudowa blok6w porodowych w I1 Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Lodzi oraz informatyzacj a Szpitalay 700.000 zl; 2) rozdziale 85 12 1 - Lecznictwo ambulatoryjne 200.000 zl grupie wydatk6w - gminnyrn zadaniu pn.,,poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciqgach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni,,Tatrzahskay' w Lodzi przy ul. Tatrzahskiej 1 09 w Lodzi"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2."; 4) dotychczasowe 5 4-8 otrzymujq odpowiednio numeracjq 8-12; 5) w 9 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 4-6 w brzmieniu:,,4) w dziale 852 - Pomoc spo'reczna kwotq rozdziale 85219 - OSrodki pomocy spolecznej z grupy wydatk6w - Zadania statutowe do grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki w gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki na utrzyrnanie 06rodkbw pomocy spolecznej"; 5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotg 'rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z grupy wydatk6w - Zadania statutowe grninnego zadania pn.,,wydatki jednostki budietowej - Zarzqd Gospodarowania Odpadami" do grupy wydatkdw - 100.000 z'r

na realizacjq grninnego zadania pn.,,zintegrowany system wspomagajqcy I zarzqdzanie przedsiqbiorstwem"; 6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatkbw - z niiej wymienionych gminnych zadari, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: a),,renowacja stawbw w Parku Helenbw" 300.000 zl, b),,rewaloryzacja Parku ~rbdliika I w Lodzi" 97.000 zl, na realizacjq grninnego zadania pn.,,rewitalizacja Parku im. W. Reymontay' - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;"; b) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7; 6) w 5 1 1 wprowadza siq nastqpuj qce zmiany: a) dodaje siq pkt 1-5 w brzmieniu:,,i) dodaje siq zapis w brzmieniu: ''754, 75412 Zakup sprzqtu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Lodzi ul. Janosika 158 - algorytm" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotq 11.158 zl; 2) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,754, 75412 Doposaienie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budiet obywatelski" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotq 31.100 zl; 3) dodaje siq zapis w brmieniu:,,851, 85111 Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane majqce na celu utworzenie oddziah internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja I11 Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Lodzi" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq 2.000.000 zl; 4) dodaje siq zapis w brzmieniu: ''851, 85111 Przebudowa blokbw porodowych w I1 Szpitalu Miejskim irn. dr. L. Rydygiera w Lodzi oraz informatyzacja Szpitalayy w kolumnach 4,5 i 6 z kwotq 700.000 zl; 5) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,851, 85121 Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciqgach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni,,Tatrzariska" w Lodzi przy ul. Tatrzariskiej 109 w Lodzi" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq 200.000 21;";

b) dotychczasowy pkt 1-2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 6-7, c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:,,7) w pozycji,,ogblemw: a) w kolumnie 4 kwotq 331.390.228 d zastqpuje siq kwotq 334.335.673 d, b) w kolumnie 5 kwotq 202.169.118 zl zastqpuje siq kwotq 205.072.305 zl, c) w kolumnie 6 hot? 129.013.468 zl zastqpuje siq kwotq 131.916.655 zl, d) w kolumnie 9 kwotq 129.221.110 zl zastqpuje siq kwotq 129.263.368 zl, e) w kolumnie 10 kwotq 40.794.412 zl zastqpuje siq kwotq 40.836.670 zi."; 7) zalqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqczniki Nr 1-2 do niniejszej autopoprawki. DYREKTO ip WYDZIALU BUD ETU

Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochoddw i wydatkdw. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 305.064 zz, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 225) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,europejski rynek pracy mojq szansq na sukces" - Leonardo da Vinci"; 9 wydatk6w w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,europejski rynek pracy mojq szansq na sukces"; Powyiszy proj ekt wsp6lfinansowany jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Realizatorem projektu jest Zespdl Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 5 w Lodzi. Calkowita wart086 projektu wynosi 305.063,66 zl. Projekt jest finansowany w 100% ze irodkdw EFS, kt6re zgodnie z umowq przekazywane sq w dw6ch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie 244.050,93 zl stanowiqca 80% przyznanego dofinansowania na realizacjq projektu (po podpisaniu umowy) oraz 11 transza (platno86 kolicowa) po jego zakoliczeniu. Powyisza kwota obejmuje wydatki bieiqce zwipane z realizacjq projektu, kt6re przeznaczone zostanq na: wydatki placowe: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytuh um6w - zleceli z osobami obshgujqcymi i uczestniczqcyrni w realizacji projektu (nauczyciele prowadzqcy zajqcia z uczniarni, osoby zaangaiowane w promocje projektu, koordynator projektu, osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowo - ksiqgowe), zakup material6w biurowych, Scianki wystawowej, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajq6 edukacyjnych (np. slownik6w, przewodnik6w, rzutnika, laptopa), zakup ushg dotyczqcych organizacji wyjazdu dla mlodzieiy (koszty podr6iy, koszty utrzymania mlodzieiy oraz opiekun6w, wycieczki metodyczne w Wielkiej Brytanii),

oplaty za ushgi telefoniczne oraz oplaty zwipane z ubezpieczeniem uczestnik6w projektu i opiekun6w. Celem programu jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doiwiadczenia zawodowego bqdi poznawanie ciekawych rozwipari, metod i praktyk w zakresie ksztalcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doiwiadczeli). Zaloieniem projekt6w realizowanych w ramach programu jest polqczenie teorii z praktyka, a co za tym idzie - wmacnianie wiqzi miqdzy iwiatem edukacji i pracy. Uczestnikami projektu,,europejski rynek pracy mojq szansq na sukces" sq uczniowie klas technikum ekonomicznego, kszkdcqcy siq w systemie dziennyrn w zawodzie technik ekonomista w cyklu czteroletnim z I1 i I11 klasy Technikum nr 5 w Zespole Szk6l Ponadgimnazj alnych nr 5 w Lodzi. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjnoici i jakoici ksztalcenia zawodowego poprzez udzial w zagranicznej praktyce zawodowej w Wielkiej Brytanii shzqcej doskonaleniu kluczowych kompetencji zawodowych uczestnik6w projektu oraz wzmocnienie ich pozycji nie tylko na lokalnym, ale tei europej skim rynku pracy. Zmlany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatkach. W budzecie na 2014 rok dokonuje siq poniiszych zmian: P vnniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici 2.900.000 zl w grninnych zadaniach: biezqcym pn.,,rezerwa celowa na restrukturyzacjq Miejskich Plac6wek SMby Zdrowia" w wysokoici 200.000 zl; majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianq system6w inforrnatycznych oraz sprzqtu medycznego w miejskich plac6wkach SMby Zdrowia" w wysoko6ci 2.700.000 zl; > zwiqksza siq wydatki w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 2.900.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadd 'majqtkowych pn.:

,,Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane majqce na celu utworzenie oddziah internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja 111 Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Lodzi" w wysokosci 2.000.000 zl; ' ~rodki zostanq przeznaczone na prace modernizacyjne we wszystkich lokalizacjach 111 Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Lodzi, w tym: J prace budowlane dla potrzeb utworzenia oddziah internistyczno - geriatrycznego w budynku przy ul. Przyrodniczej 719; J modernizacja wqzia i instalacji centralnego ogrzewania wraz z pracami budowlanymi w Przychodni,,Lecznicza"; J zakup i montai generatora tlenu medycznego dla oddzial6w szpitalnych przy ul. Przyrodniczej 7/9. Ponadto w zakresie informatyzacji szpitala zaklada siq zakup sprzqtu informatycznego dla jednostek szpitala we wszystkich lokalizacjach, obejmujqcych stacje komputerowe, senvery dla aplikacji Bi oraz MPI, UPS-y senverowe, drukarki laserowe, skanery dowod6w osobistych i kod6w kreskowych, jak r6wniei zakup skanera obrazowego do RTG na potrzeby Przychodni,,Lecznicza".,,Przebudowa blok6w porodowych w I1 Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Lodzi oraz informatyzacja Szpitala" w wysokosci 700.000 zl; ~rodki zostanq przeznaczone na przebudowq bloku porodowego szpitala w ramach kt6rej wykonany zostanie nowy podzial pomieszczeli, Scian dzialowych, urzqdzone zostana, nowe wqzly sanitame wyposaione w wymagane urzqdzenia - kabina prysznicowa, bidet, w-c, umywalka. Wykonane zostanq nowe piony kanalizacyjne. Poloiona zostanie wykladzina terrnozgrzewalna, wymienione zostanq wszystkie grzejniki C.O. oraz wykonana zostanie nowa instalacja gaz6w medycznych i pr6ini dla kaidego stanowiska porodowego. Blok porodowy zostanie wyposaiony w nowe meble medyczne dla dw6ch indywidualnych sal porodowych, w tym l6iko porodowe.,,poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciqgach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni,,Tatrzafiska" w Lodzi przy ul. Tatrzafiskiej 109 w Lodzi" w wysokosci 200.000 zl;

W wyniku przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2013 r. kontroli przez Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi wydano decyzjq nakazujqcq w terminie do 31 marca 2014 roku doprowadzenie ciqg6w komunikacyjnych Przychodni do wlasciwego stanu sanitarnego. W ramach zadania zrealizowane zostanq prace obejmujqce wyrdwnanie Scian i sufit6w, malowanie powierzchni Scian, wymianq opraw ~Swietleniowych, wymianq terakoty na schodach. W przypadku nie zrealizowania nakazu Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Lodzi istnieje realna mozliwos6 wydania kolejnej negatywnej decyzji, po polqczeniu Miejskiej Przychodni,,Tatrzaiiska" i Miejskiej Przychodni,,Dqbrowan, a w konsekwencji uniemoiliwienie prowadzenia dzialalnosci leczniczej. Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w. W Miejskim OBrodku Pomocy Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w # w wysokoici 319.000 zl w gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" z wydatk6w statutowych na wynagrodzenia i sldadki. W Zamqdzie Gospodarowania Odpadami dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 100.000 zl z gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budietowej - Zarzqd Gospodarowania Odpadami" z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania majqtkowego pn.,,zintegrowany system wspomagajqcy zarzqdzanie przedsiqbiorstwem". Powyisze irodki przeznaczone zostanq na wykonanie zam6wienia zakupu i wdrozenia, wnowopowstalej jednostce, oprogramowania do wspomagania zarzqdzania przedsiqbiorstwem (moduly: finansowo - ksiqgowy, Srodki tiwale, bankow056 elektroniczna, kasa, kadry i place). W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 397.000 zl z nizej wymienionych gminnych zadaii majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: 9,,Renowacja staw6w w Parku Helen6wn w wysokosci 3 00.000 zl; 9,,Rewaloryzacja Parku ~rddliska I w Lodzi" w wysokosci 97.000 23: z przeznaczeniem na realizacj q gminnego zadania maj qtkowego, uj qtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,rewitalizacja Parku im. W. Reyrnonta".

Zwiqkszenie wydatk6w na ww. zadaniu zabezpieczy kwotq wldadu wlasnego niezbqdnq do ubiegania siq o dofinansowanie zadania z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i ~is~odarki Wodnej w wysokogci 2.900.000 zl. Zadanie bqdzie moglo by6 dofinansowane w ramach programu priorytetowego,,przyrodnicze per@ wojew6dztwa 16dzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych park6w". Zmianv w uchwale Nr LXXIXl1646/14 Radv Mieiskiei w Eodzi z dnia 16 siycznia 2014 r. w s~rawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2014 rok Zmiany dotyczq Zdqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Eodzi na 2014 rok" i wynikajq z wprowadzenia nowych zadari, realizowanych w formie dotacji, pn.: >,,Zakup sprzqtu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Lodzi ul. Janosika 1.58 - algorytm" z kwotq 11.158 zl; >,,Doposaienie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 3 12 - budzet obywatelski" z kwotq 31.100 zl; >,,Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane majqce na celu utworzenie oddziah internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja I11 Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Lodzi" z kwotq 2.000.000 zl; >,,Przebudowa blok6w porodowych w I1 Szpitalu Miejskim irn. dr. L. Rydygiera w Lodzi oraz informatyzacja Szpitala" z kwotq 700.000 zl; >,,Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciqgach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni,,Tatrzariska7' w Lodzi przy ul. Tatrzariskiej 109 w Lodzi" z kwotq 200.000 zl.

Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie dochodow 586 480 Powiat 586 480 801 80130 2707 Oswiata i wychowanie Szkoly zawodowe Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan bieza. cych grain (zwiazkow grnin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel 305 064 305 064 305 064 ' 853 85395 2007 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialena srodkow exaropejskich. oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 list. 1 pkt 3 oraz.list 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow eufopejskich 281416 281416 281416

Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dziai Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia 1 2 3 4 5 6 Zmiany po stronie 7 611 049 11 817 529 Gmina 5 731 049 7 839 187. 600 60016 Transport i lacznosc Drogi publiczne gminne z zadania pn. "Budowa i modernizacja chodnikow wokol Szkoiy Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8" z zadania pn. "Przebudowa ul. Kujawskiej" 1 500 000 1 500 000 1 500 000 200 000 1 300 000 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami na zadanie pn. "Nabywanie nieruchomosci" 620 000 620 000 620 000 750 75023 Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiaru) na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemow informatycznych" 3 000 000 3 000 000 3 000 000

1 2 3 4 5 6 758 1 75818 Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadan biezq.cych realize wanych w ramacb programow dofinansowywanych ze srodkow zewne^rznych" Zadania. statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzacje Miejskich Placowek Sluzby Zdrowia" z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymiane systemow informatycznych oraz sprz^tu medycznego w miejskich placowkacb Sluzby Zdrowia" 2911 862 2911 862 11 862 200 000 2700000 801, 80104 80110 Oswiata i wycbowanie Przedszkola nazadaniepn. "Modernizacja w?zlow sanitarnycb w Przedszkolu Miejskim nr 214 przy ul. Batalionow Chlopskicb. 21" Gimnazja z zadania pn. "Modernizacja wezlow sanitarnycb w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionow Chlopskicb 21 " 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale ogolne nazadaniepn. "Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane maj^ce na celu utworzenie oddzialu internistyczno. 2 900 000 2 700 000 2 700 000 2 000 000

1 2 85121 3 grapa 4 - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Lodzi" na zadanie pn. "Przebudowa blokow porodowych. w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Lodzi oraz informatyzacja Szpitala" Lecznictwo ambulatoryjne na zadanie pn. "Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciagach. komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Tatrzanska" w Lodzi przy ul. Tatrzanskiej 109 w Lodzi" 5 6 700 000 200 000 200 000 852 85219 grapa grapa Pomoc spoleczna Osrodki pomocy spolecznej Zadania starutowe Wynagrodzenia i skladki w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie osrodkow pomocy spolecznej" 319000 319000 319000 319000 319000 319000 900, 90002 90004 grapa grapa grapa Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Zadania statute we z zadania pn. "Wydatki jednostki budzetowej - Zarzad Gospodarowania Odpadami" na zadanie pn. "Zintegrowany system wspomagajacy zarzadzanie przedsi^biorstwem" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarzad Zieleni Miejskiej" 500 187 100000 100 000 400 187 3 187 500 187 100000 100000 400 187

4 1 ' 2 3 4 Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie srodkow otrzymanych na realizacje projektow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" zzadaniapn. "Renowacja stawow w Parku Helenow" zzadaniapn. "Rewaloryzacja Parku Zrodliska I w Lodzi" na zadanie pn. "Rewitalizacja Parku im. Wl. Reymonta" 5 397 000 300 000 97000 6 3 187 397 000 397000 Powiat 1 880 000 3 978 342 600, 60015 Transport i lacznos'c Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) z zadania pn. "Budowa chodnika wzdluz ul. Kolumny" z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakladowej do ul. Tomaszewskiej" z zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94" na zadanie pn. "Budowa ul. Targowej na ode. od ul. Wojska Polskiego do wlaczenia w ul. Kilinskiego (kontynuacja zadania kod 21 11292)" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objete umowa o dofmansowanie" 1 880000 1 880000 1 880000 1 500 000 200 000 180000 3380000 3380000 3380000 2580000 800 000 801 80130 Oswiata i wychowanie Szkofy zawodowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Europejski rynek pracy moja szansa^ na sukces" 305 064 305 064 305 064

1 2 3 4 5 6 853 85395 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 list 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II" 293 278 293 278 293~278