DRUK PRZEKAZANIA INFORMACJI POKONTROLNEJ



Podobne dokumenty
Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 12 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Podejście Leader w Polsce

UCHWAŁA Nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r.

Urząd Miejski w Pruszkowie

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO. z dnia 26 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 21 lutego 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/461/18 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 25 stycznia 2018 r.

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

REGULAMIN KONTROLI I MONITOROWANIA. Uczestników projektu pt. Małe jest piękne tworzę własną firmę

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Informacja pokontrolna POKL /09-01

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XIV/123/2015 RADY GMINY SANOK. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 23 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151 / 214 / 2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW z dnia 21 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/437/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 12 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Umowa o udzielenie grantu

Poznań, dnia 5 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/201/2018 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 lutego 2018 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN

UCHWAŁA NR XXXIII/357/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Strefa RozwoYou 2 Regulamin Kontroli w ramach Projektu pn. "Strefa RozwoYou 2

UCHWAŁA NR XXX/356/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXII/166/16 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA. z dnia 1 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

STAROSTA WRZES11;4r..1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR V RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 marca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 5 kwietnia 2007 do 14 kwietnia 2008

UCHWAŁA NR XXXIV/311/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/250/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 20 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 listopada 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XIX/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIX/267/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 20 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY WOLA UHRUSKA. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/212/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/82/2015 RADY POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. z dnia 27 listopada 2015 r.

Umowa o udzielenie grantu

UCHWAŁA NR VI RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 22 lipca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Kontrola LGD w ramach PROW

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 394/LI/2018 RADY MIEJSKIEJ SIERPCA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Opole, dnia 26 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/94/15 RADY GMINY BRANICE. z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/222/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 15 lutego 2018 r.

Szczecin, dnia 27 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/228/13 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 30 listopada 2016 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 367 UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 25 października 2012 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki Darłowo

Transkrypt:

PW/L/45 DRUK PRZEKAZANIA INFORMACJI POKONTROLNEJ Lechosław Skórek Burmistrz Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie DOTYCZY PROJEKTU Nr umowy L/01/110/2005 \V załączeniu przekazuję w 4 jednobrzmiących egzemplarzach informację pokontrolną z kontroli przeprowadzonej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa w dniu 10.03.2006r. w siedzibie Beneficjenta w Opolu Lubelskim, Działania 2.7 Pilotażowy Program Leader+" Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z uprzejmą prośbą o jej podpisanie i odesłanie 2 egzemplarzy w ciągu 7 dni na adres siedziby Fundacji. Uprzejmie informuję, że na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, póz. 2206) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 224. póz. 1925 i 1926) Beneficjentowi przysługuje w ciągu 7 dni od otrzymania informacji pokontrolnej prawo odmówienia podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. W tym celu, w obu przypadkach musi przedstawić Fundacji pisemne wyjaśnienia podając uzasadnienie swojego stanowiska. Ze strony Fundacji sprawę prowadzi: Michał Chmielecki, tel.(0-22) 623-19-34, 0607 157 358 INFORMACJA POKONTROLNA NR L/01/110/2005/kt/l Kontroli w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu

Działanie 2.7 SPO Pilotażowy Program Leader+" 1. Dane podmiotu kontrolowanego: Gmina Opole Lubelskie ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie Tel: (081)827 20 45 Fax:(081)8272835 adres e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl 2. Dane osób obecnych przy kontroli: Stanisław Bigos, Gabriela Teresińska-Pruchniak 3. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa 4. Dane osób przeprowadzających kontrolę: Michał Chmielecki 5. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu nr L/01/110/2005 z dnia 03.03.2006 r. podpisane przez Dyrektora Fundacji Ryszarda Pazurę. 6. Przedmiot kontroli: Zgodność z Umową L/01/110/2005 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym: stan zaawansowania realizacji projektu, porównanie harmonogramu realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo finansowym, dokumentacja projektu, prawidłowość jej sporządzania i sposób przechowywania, sposób oraz efektywność informowaniu o projekcie i promocji idei partnerstwa, dokumenty oraz sposób i warunki organizacji i przeprowadzenia szkoleń, seminariów, spotkań, warsztatów, sposób opracowania i zawartość materiałów szkoleniowych. kwalifikacje szkoleniowców, ekspertów, sposób i tryb ich wyłaniania i zatrudniania. sposób opracowania i jakość przygotowywanych w ramach projektu opracowań, analiz, ekspertyz. rozmowa z przedstawicielem Beneficjenta,wykładowca ekspertem i uczestnikami projektu, odnotowując wszystkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i prośby. 7. Data / Termin przeprowadzenia kontroli: 10.03.2006r. 8. Informacja o trudnościach przeprowadzenia kontroli:

Nie dotyczy 9. Opis stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli: Zgodnie z załączoną listą kontrolną nr L/01/1 10/2005/kt/l kontroli w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu Działanie 2.7 SPO Pilotażowy Program Leader+". 10. Ustalenia kontroli: W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. Brak zastrzeżeń odnośnie dokumentacji projektu i sposobu jej przechowywania. Informowanie i promocja projektu przeprowadzane są w sposób prawidłowy, świadczy o tym duże zainteresowanie projektem ze strony lokalnych mieszkańców. Organizowane spotkania z mieszkańcami bezpośrednio odnoszą się do promowania projektu oraz lokalnych potrzeb mieszkańców, m.in. poprzez organizowane spotkania lokalnych środowisk oraz powołanie tzw. Banku Pomysłów, a także w trakcie tworzenia ZSROW przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców, w celu trafnego uwzględnienia lokalnych potrzeb. Wykonawcą spotkań szkoleniowych, a także doradztwo w zakresie informacji i promowania projektu oraz ZSROW jest firma BDA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. 11. Informacja dla kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie do zgłaszania zastrzeżeń: Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składując w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. ( 27 ust. 3 i 4 oraz 28 ust. l Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń - Dz. U. Nr 216, póz. 2206 z późn. Zmianami). 12. Dokumenty i materiały załączone do informacji pokontrolnej, pozostające w aktach Fundacji: l. Lokalna gazeta,,opolanin" 2. Materiały szkoleniowe 3. Plakaty i ulotki informujące o projekcie 13. Złożenie podpisów Kotrolujący Michał Chmielecki Kontrolujący [ imie i nazwisko] Data i podpis

Kierownik jednostki kontrolowanej* 14. Informacja o odmowie podpisania iformacji pokontrolnej przez Benficjenta i złożeniu wyjaśnienia powodów tej odmowy: Brak *lub osoba upoważniona przez kierownika jednostki kontrolowanej LISTA KONTROLNA NR L/01110/2005/kt/1 kontroli w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji lub w siedzibie Beneficjenta Działanie 2.7 SPO Pilotażowy Program Leader+ Nazwa Wykonawcy: Gmina Opole Lubelskie Miejsce kontroli: Opole Lubelskie Numer umowy: L/01/110/2005 Data kontroli: 10.03.2006 PYTANIA PODSTAWOWE Lp. TAK NIE ND UWAGI 1. Opracowane dokumenty 1.1 Czy istnieją dokumenty, regulaminy, ekspertyzy, statuty, które zgodnie z harmonogramem powinny być opracowane? 1.2 Czy są wydruki opracowań, strategii, analiz, jeżeli zgodnie z harmonogramem miały być wydrukowane? 1.3 Czy realizowane są prace związane z opracowaniem dokumentów (czy są umowy na ich opracowanie, czy pracuje nad tym wyznaczona osoba), które zgodnie harmonogramem powinny być w trakcie realizacji? 2 Szkolenia

2.1 Czy odbywają się spotkaia/szkolenia/konferencje, które zgodnie z harmonogramem powinny być w trakcie realizacji? 2.2 Czy odbyły się spotkania/ szkolenia /konferencje, które zgodnie z harmonogramem powinny być już przeprowadzone? Czy są sprawozdania/notatki na potwierdzenie ich przeprowadzenia? 3 Informacja/ Promocja 3.1 Czy istnieją materiały promocyjne (foldery, ulotki, prezentacje multimedialne, itp.), które zgodnie z harmonogramem powinny być opracowane? 3.2 Czy realizowane są prace związane z opracowywaniem materiałów promocyjnych (czy są umowy na ich opracowanie, czy pracuje nad tym wyznaczona osoba), które zgodnie harmonogramem powinny być w trakcie realizacji? 3.3 Czy istnieją strony internetowe, które zgodnie z harmonogramem powinny byc utworzone? 3.4 Czy przygotowano i opublikowano w prasie artykuły, które zgodnie z harmonogramem powinny być przygotowane? 3.5 Czy prezentowano projekt podczas imprez lokalnych, zgodnie z harmonogramem? 3.6 Czy przygotowano i wyemitowano programy TV/radio, które zgodnie z harmonogramem powinny być przygotowane? 4 Lokalna Grupa Działania 4.1 Czy utworzona została Lokana Grupa Działania? Czy są dokumenty założycielskie? 4.2 Czy LGD została zarejestrowana? m.in. seminaria szkoleniowe, szkolenia dla rolników, szkolenia dla kobiet, przedsiębiorców Z włóasnej inicjatywy w lokalnej gazecie Opolanin Stowarzyszenie Rowoju Ziemi Opolskiej INNE PYTANIA/ UWAGI BRAK Sporządził Michał Chmielecki