RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza \7 63-\ 00 Srero Uchwala Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pózn. zm.) oraz art. 212 w zwiazku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pózn. zm.) Rada Powiatu w Sremie uchwala, co nastepuje: W uchwale Nr XL/287/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 20 l Orok zmienionej uchwalami: - Nr XLI/305/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 27 stycznia 2010 r.t - Nr XLW312/1 ORady Powiatu w Sremie z dnia 24 lutego 2010 r.t - Nr XLIII/314/1 ORady Powiatu w Sremie z dnia 11 marca 201 Or.t - Nr XLIV/320/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 31 marca 2010 r.t - Nr XLV/324/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 28 kwietnia 2010 r.t - Nr 177/1191/10 Zarzadu Powiatu w Sremie z dnia 12 maja 2010 r.t - Nr XLVI/332/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 26 maja 2010 r., - Nr XL VW340/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 30 czerwca 20 lor., - Nr XL VIII/351/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 sierpnia 2010 r., - Nr XLIX/362/1O Rady Powiatu w Sremie z dnia 29 wrzesnia 2010 r., - Nr 195/1331/10 Zarzadu Powiatu w Sremie z dnia 8 pazdziernika 2010 r., - Nr U368/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 27 pazdziernika 2010 r., - Nr 203/1354/10 Zarzadu Powiatu w Sremie z dnia 17 listopada 20 lor., - Nr 204/1360/10 Zarzadu Powiatu w Sremie z dnia 24 listopada 2010 r., - Nr W6/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 6 grudnia 2010 r.t - Nr 2/22/10 Zarzadu Powiatu w Sremie z dnia 14 grudnia 2010 r't wprowadza sie nastepujace zmiany: 1. l) w l: a) w ust. l zmniejsza sie dochody budzetu powiatu o kwote 156.984 zl do kwoty 50.026.980 zlt zmiany zalacznika nr l do uchwaly budzetowej zawiera zalacznik nr l do niniejszej uchwaly t b) w ust. 1 pkt l zwieksza sie dochody biezace o kwote 32.055 zl do kwoty 47.112.210 zlt c) w ust. 1 pkt 2 zmniejsza sie dochody majatkowe o kwote 189.039 zl do kwoty 2.914.770 zlt d) w ust. 2 pkt 4 zmniejsza sie srodki na finansowanie wydatków na realizacje zadan fmansowanych z udzialem srodków Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi srodki z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)t a takze inne srodki pochodzace ze zródel zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi o kwote 189.039 zl do kwoty 1.426.049 zlt zalacznik nr 3d do uchwaly budzetowej otrzymuje brzmieniet zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly t
2) w 2: a) w ust. 1 zmniejsza sie wydatki budzetu powiatu o kwote 156.984 zl do kwoty 56.914.488 zl, zmiany zalacznika nr 2 do uchwaly budzetowej zawiera zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly, b) w ust.2 pkt. 1 zwieksza sie wydatki biezace o kwote 93.055 zl do kwoty 51.821.409 zl, c) w ust.2 pkt. 2 zmniejsza sie wydatki majatkowe o kwote 250.039 zl do kwoty 5.093.079 zl, d) w ust. 3 pkt 4 zmniejsza sie wydatki na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi srodki z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takze inne srodki pochodzace ze zródel zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi o kwote 252.639 zl do kwoty 1.747.422 zl, zalacznik nr 3d do uchwaly budzetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, e) w ust. 6 zalacznik nr 5b w zakresie wydatków zwiazanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrebnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, 3) w 4: a) pkt 1 zwieksza sie kwote rezerwy ogólnej o kwote 61.000 zl do kwoty 289.521 zl, b) pkt 2 zmniejsza sie kwote rezerw celowych o kwote 63.991 zl do kwoty 446.498 zl, c) pkt 2 lit. a zmniejsza sie kwote rezerwy na wydatki administracji publicznej o kwote 5.421 zl do kwoty O zl, d) pkt 2 lit. c zmniejsza sie kwote rezerwy na wydatki biezace oswiaty o kwote 8.570 zl do kwoty 4.036 zl, e) pkt 2 lit. d zmniejsza sie kwote rezerwy na wydatki zwiazane z udzielonym poreczeniem o kwote 50.000 zl do kwoty 432.462 zl. 4) w 5 zalacznik nr 7 w zakresie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly, 5) w 7 zalacznik nr 9 w zakresie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sremie. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 3.
Uzasadnienie do Uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010r. Wysoka Rado, Zarzad Powiatu proponuje zmiany w budzecie polegajace na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwote 156.984 zl. Zmiany planu dochodów sa nastepujace: l. zwiekszenie dochodów wlasnych w domach pomocy spolecznej o kwote ] 6.405 zl, w tym: - Dom Pomocy Spolecznej w Sremie - zwiekszenie o kwote 7.865 zl wplywów z uslug (z tytulu odplatnosci za pobyt mieszkanców). Srodki te proponuje sie przeznaczyc na zakup wyposazenia do pomieszczen mieszkalnych; - Dom Pomocy Spolecznej w Psarskiem - zwiekszenie o kwote 8.540 zl, w tym 1.650 zl z odsetek bankowych oraz 6.890 zl z darowizn pienieznych. Srodki proponuje sie przeznaczyc na zakup materialów i nowego wyposazenia do pokoi mieszkalnych; 2. zwiekszenie dochodów wlasnych w Zespole Szkól Ekonomicznych o kwote 15.650 zl, wtym: - zwiekszenie o kwote 17.000 zl dochodów z najmu i dzierzawy, - zmniejszenie o kwote 500 zl wplywów z odsetek bankowych, - zmniejszenie o kwote 850 zl wplywów z róznych dochodów. Srodki w wysokosci 12.520 zl (80% zwiekszonego planu dochodów) proponuje Sie przeznaczyc na wynagrodzenia osobowe pracowników. Natomiast pozostala kwote 3.130 zl (15.650 zl - 12.520 zl = 3.130 zl) proponuje sie przeniesc do rezerwy oswiatowej. 3. zmniejszenie o kwote 189.039 zl dochodów, które planowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w zwiazku z inwestycja pn. Rozbudowa i przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkól Rolniczych w Grzybnie. Powodem do tej korekty jest rezygnacja z realizacji inwestycji. Po stronie wydatkowej proponuje sie takze nastepujace przeniesienia wnioskowane przez: ]. dyrektora Zespolu Szkól Politechnicznych, zmiana polega na przeniesieniu kwoty 1.816 zl z tytulu niewykorzystanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (rozdzial 80] 95). Srodki te proponuje sie przeznaczyc na oplacenie kursów uczniowskich prowadzonych przez osrodki ksztalcenia zawodowego ( 4300 "Zakup uslug pozostalych" rozdzial 80] 30); 2. dyrektora Zespolu Szkól Technicznych, zmiana polega na: l) zmniejszeniu o kwote 600 zl wydatków na szkolenia w rozdziale 80]46 "Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli", 2) zwiekszenie o kwote 14.0]2 zl wydatków na wynagrodzenia (rozdzial 80130 "Szkoly zawodowe"); 3) zmniejszenie o kwote] 3.412 zl wydatki na wygrodzenia (rozdzial 80] 23 "Licea profilowane");
3. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - proponuje zmiane w planie finansowym projektu pn. "Pokonac wykluczenie" (rozdzial 85395) polegajaca na zwiekszeniu o kwote 2.788 zl wydatków na zakup materialów i wyposazenia (zakup mebli do salki konferencyjnej) oraz zmniejszenie o kwote 2.788 zl wydatków na zakup uslug remontowych, które zrealizowano na nizszym poziomie; 4. dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy, zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków osobowych zwiazanych z realizacja projektu pn. "Profesjonalny pracownik" o kwote 2.600 zl (rozdzial 85395), wydatków planowanych na badanie ewaluacyjne projektu o kwote 14.0 l O zl (rozdzial 85333) i przeniesienie tych oszczednosci na wydatki rzeczowe (rozdzial 85333); 5. dyrektora Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego, zmiana polega na przeniesieniu w rozdziale "Placówki wychowania pozaszkolnego" kwoty 1.126 zl z wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia srodków na wynagrodzenia do konca roku; 6. kierownika Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie proponuje sie zmiane w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego polegajaca na zwiekszeniu o kwote 500 zl wydatków na wyplate dodatkowego wynagrodzenia rocznego a zmniejszeniu wydatków rzeczowych; 7. Geodety Powiatowego - proponuje sie zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegajace na przeniesieniu kwoty 963 zl z 4210 "Zakup materialów i wyposazenia" i 4750 "Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji" i zwiekszeniu wydatków na zakup materialów papierniczych w 4740 "Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych". Przeniesienie wynika z koniecznosci zakupu papieru do sporzadzania map. W zwiazku z wyplaconymi nagrodami jubileuszowymi dla pracowników szkól z rezerwy oswiatowej proponuje sie przen iesienie kwoty 11.700 zl ( 4810 rozdzial 80195) do planu finansowego: Zespolu Szkól Technicznych kwote 1.755 zl, Zespolu Szkól Politechnicznych kwote 4.316 zl, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej kwote 5.629 zl, Stan rezerwy oswiatowej po zmianie: 4.036 zl. W zwiazku z wyplaconymi nagrodami jubileuszowymi w administracji proponuje sie przeniesienie kwoty 5.421 zl z rezerwy celowej ( 4810 rozdzial 75818) do planów finansowych nastepujacych jednostek: Starostwo Powiatowe - 4.574 zl ( 40 l O rozdzial 75020), Dom Pomocy w Sremie - 847 zl ( 40 10 rozdzial 85202). Stan rezerwy po zmianie: O zl. Zarzad Powiatu proponuje przeniesienie z rezerwy poreczeni owej przeniesienie kwoty 50.000 zl ( 4810 rozdzial 85195) celem zabezpieczenia srodków na zlecenie podmiotowi zewnetrznemu doradztwa przy ocenie koncepcji restrukturyzacji samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej ( 4300 rozdzial 80195). Stan rezerwy poreczeniowej po zmianie: 432.462 zl.
Proponuje sie takze korekte inwestycji planowanych w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, które wymieniono w odrebnym zalaczniku do uchwaly budzetowej. Z uwagi na calkowita realizacje zadania pn. Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa przy drodze Nr 2463P w Zabnie, uzasadnione jest wykreslenie wydatków zaplanowanych na rok 201 I. Ponadto dokonuje sie wykreslenie inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkól Rolniczych w Grzybnie. Wklad wlasny zaplanowany w kwocie 6 1.000 zl na realizacje inwestycji proponuje sie przesunac do rezerwy ogólnej, której stan wyniesie: 289.521 zl. Ponadto uchwala obejmuje takze zmiany wynikajace z zawiadomienia o zmianie planu finansowego wprowadzonych przez kierownika jednostki na mocy upowaznien udzielonych przez Rade Powiatu, dotyczy to: Starostwa Powiatowego - zwieksza sie o kwote 14.745 zl 4010, o 4.400 zl 4410, o 283 zl 4440, o 12.000 zl 4750, a zmniejsza sie o kwote 7.745 zl 4040, o 7.000 zl 4 I20, o 12.000 zl 4210, o 4.683 zl 4420 (rozdzial 75020), oraz zwieksza sie o kwote 4.000 zl 42 IO, a zmniejsza sie 4300 (rozdzial 92 I05). Zmiany w budzecie ujeto w nastepujacych zalacznikach do niniejszej uchwaly: Nr I o dochodach budzetu powiatu, Nr 2 o wydatkach z budzetu powiatu, Nr 3 w zakresie dochodów i wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi srodki z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takze inne srodki pochodzace ze zródel zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi, Nr 4 w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 20 IO - 2012, Nr 5 w zakresie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, Nr 6 w zakresie planu przychodów i wydatków funduszu celowego. Biorac pod uwage, ze powyzsze zmiany w budzecie sa niezbedne, podjecie niniejszej uchwaly jest celowe i uzasadnione.
Dochody budzetu Powiatu Sremskiego Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010 r. 0920 gólem dzien:14-12-10 Rozdzial -189039,00 Wplywy Dochody Srodki Pozostale Otrzymane Paragraf 10470.00-189039,00 Ogólem 210169,00 117 920909,00 Stan Zmiana 519392,00 7429 5465154.00 617653,00 7tlzien:20-12-10 1-173389,00 6 229 650.00 618 650,00-500,00 z890,00 16405,00-850,00 z065,00 000,00 7róznych uslug dofinansowanie odsetki Szkoly Pozostala Domy najmu 300,00 spadki, 814,00 865,00 324,00 pomocy izawodowe dochodów dzierzawy zapisy Oswiata Pomoc dzialalnosc Tresc spolecznej wlasnych idarowizny spoleczna skladników I wychowanie inwestycjiw postaci majatkowych100 gmin1 7413409,007 5 402 602 708431,00 601 211 457 189039,00 83 689,00 065,00 409,00 000.00 580,00 003,00 919,00 019,00 289,00 samorzadów publicznych innych jednostek oraz województw, zaliczanych innych umów pozyskane doo sektora podobnym z innych finansów charakterze zródel Stan na Razem 50 183 964,00 50 026 980,00-156 984,00 Strona: 1 Raport sporzadzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Wydatki budzetu Powiatu Sremskiego Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010 r. dzien:14-12-1(] Rozdzial -189039,00 Wydatki Z2kup Odpisy Wynagrodzenia Zakup 50000,00 Rezerwy Dodatkowe Podróze Skladki Szkolenia Paragraf -4-61 -260-8 200197,00 432 29 263 482462,00 9 191 66505,00 6763619,00 8079805,00 430 19044 984 59 10 2239213,00,00 289 5604 40 471407,00 dzien Stan 683,00 Ogólem Zmiana -50-12000,00-7 -13412,00 80530,00 4-600,00 akcesoriów uslug materialów 16405,00 790-7745,00 332 473857,00 317,00 687 818 550,00 724 977 532 570,00-240 1449 036,00 575,00 885,00 400,00 800,00 osobowe 816,00 283,00 inwestycyjne 17252,00 sluzbowe 19319,00 855,00 462,00 425,00 489,00 34419,00 244,00 521,00 4574,00 579,00 pracowników zakladowy Doksztalcanie Szkoly Starostwa Powiatowe Pozostala Domy Licea Rezerwy Fundusz :20-12-1 442,00 849,00 298,00 wynagrodzenie 173,00 607,00 255,00 746,00 600,00 603,00 008,00 847,00 0,00 009,00 pozostalych 895,00 018,00 0,00 osobowe profilowane pomocy zawodowe niezaliczone ikomputerowych, krajowe zagraniczne wyposazenia Ochrona Pracy Oswiata ogólne Administracja Pomoc Pozostale Rózne (] dzialalnosc powiatowe fundusz jednostek urzedy niebedacych Tresc ipracowników spolecznej doskonalenie roczne irozliczenia spoleczna celowe ipracy swiadczen zdrowia wychowanie zadania budzetowych wynagrodzen wpubliczna czlonkami tymw nauczycieli socjalnych programów zakresie korpusu9 10414590,00 199 8062553,00 2 6731 4 51 415828,00 482 050 707 346261,00 233 239 471 818442,00 275 667 199 972 414084,00 284 997 600 141 189 198381,00 531 polityki 16391,00 12606,00 i5 213,00 257,00 462,00 598,00 355,00 800,00 600,00 434,00 016,00 408,00 913,00 656,00 602,00 942,00 000,00 530,00 979,00 150,00 039,00 105,00 172,00 spolecznej Stan na gólem Strona: 1
4740 4750 4010 gólem Idzien:14-12-1( Rozdzial Zakup Odpisy Wydatki Wynagrodzenia Skladki Rózne Paragraf 3 000,00 213987,00-14010,00-347,00-100,00-2 -142,00 45540,00 9 Ogólem Stan 13420,00 41 647161,00 26 684,00 421,00 1112231,00 679 158582,00 5225 482312,00 15318,00 dzien:20-12-1 Zmiana 234 10510,00 166,00-60,00 9-479,00-200,00-340,00 materialów akcesoriów uslug materia/ów op/aty 940,00 317,00 646,00 100,00 260,00 867,00 991,00 000,00 495,00 769,00 osobowe 086,00 600,00 5360,00 440,00 126,00 629,00 zakladowy ubezpieczenia Pozostala Fundusz Poradnie Placówki Pozostale obejmujacych pozostalych remontowych i skladki osobowe niezaliczone papierniczych i komputerowych, wyposazenia Pracy wychowania (] Edukacyjna Kultura psychologiczno-pedagogiczne, zadania dzialalnosc fundusz Tresc spoleczne pracowników wykonanie Iochrona wswiadczen do zakresie do pozaszkolnego opieka wynagrodzen wsprzetu tym ekspertyz, dziedzictwa wychowawcza kultury socjalnych programów drukarskiego analiz 1166602,00 649761,00 w234 673731,00 225 476 157456,00 41 29 narodowego 35030,00 28695,00 10346,00 14 10637,00 17 itym 48840,00 9987,00 51 i328,00 086,00 513,00 600,00 744,00 440,00 683,00 420,00 563,00 300,00 200,00 123,00 175,00 poradnie Stan na Razem 51011 412,00 56914488,00-156 984,00 Strona: 2 Raport sporzadzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Dochody i wydatki na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków UE oraz niepodlegajace zwrotowi srodki z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie EFTA, a takze inne srodki pochodzace ze!r6det zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi I. Dochody Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010 r. órych 2009 2707 Rozdzial I Dzial Srodki Dotacje Paragraf na celowe dofinansowanie Program Szkoly Pozostala w ramach zawodowe Operacyjny Rózne Pozostale Oswiata dzialalnosc Tresc wlasnych programów rozliczenia Ogólem i wychowanie zadania Kapital zadan finansowanych Ludzki w zakresie biezacych 440 744 241 517 227184,00 polityki z34 z21 326,00 704,00 019,00 493,00 520,00 709,00 817,00 spolecznej powiatów), mowa platnosci innych lub platnosci w zródel art.5 w samorzadów ramach w ust.1 ramach 1 pkt. budzetu 3 budzetu województw, oraz srodków ust. srodków 3 pkt europejskich pozyskane 5 europejskich ii 6 ustawy, z lub Razem 1 426 049,00 PRZEWO~MCYRADY.RO~dlowski Strona: 1
4437 4757 II. Wydatki Wynagrodzenia Zakupu~ugpOzostalych Zakup Rodzial materialów papierniczych ParagrafJednostka SzkolyDzial zawodowe Oswiata Zespól realizujaca 80130 Kwota Tresc do Skladki ubezpieczenia Fundusz Rolniczych bezosobowe Pracyspoleczne Szkól i wychowanie 4117 4127 sprzetu drukarskiego materialów i wyposazenia 227 195 15 7363 i Rózne akcesoriów oplaty i skladki komputerowych, w tym programów i 4976 1920 184 278 380 700 Program 1000 567 Pracy Powiatowy w Sremie 85395 Urzad 4017853 151 21 22 7254 3176 3714 510 810 083 884 133 210 564 210564 Pokonac wykluczenie I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sremie 853 85395 4017 4019 4047 4049 4117 4119 314 126 314126 63 093 3342 3807 202 12171 645
4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 953 4129 Skladki na Fundusz Pracy 103 4177 Wynagrodzeniabezosobowe 28 448 4179 Wynagrodzeniabezosobowe 1 507 4217 Zakup materialów i wyposazenia 12141 4219 Zakup materialów i wyposazenia 643 4267 Zakup energii 2 912 4269 Zakup energii 154 4277 Zakup uslua remontowych 7 991 4279 Zakup uslug remontowych 421 4307 Zakup uslug pozostalych 161 321 4309 Zakup uslug pozostalych 8 540 4357 Zakup uslug dostepu do sieci internet 147 4359 Zakup uslug dostepu do sieci internet 8 4367 Oplatyz tyt~luzakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 739 komórkowej 4369 Oplatyz tyt~lu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 39 komórkowej 4377 O~ty z tyt~lu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 595 stacionarnei 4379 O~ty z tyt~u zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacionarnei 31 4447 Odcisv na ZFSS 1 494 4449 Odpisy na ZFSS 79 4747 Zakup materialówpapierniczych do sprzetu drukarskiego i 950 urzadzen kseroaraficznvch 4749 Zakup materialów papierniczychdo sprzetu drukarskiego i 50 urzadzen kseroaraficznych 4757 ~aku~.akcesoriówkomputerowych, w tym programów i 570 llcencii 4759 ~aku~.akcesoriówkomputerowych, w tym programów i 30 IIcencii
Rolniczych Starostwo Powiatowe 75862 4307 Zespól w Sremie, Szkól 4019 4309 4747 4219 4377 4177 4269 758 102 17 11 6019 2050 4578 2909 8397 1 879 970 219 980 712 330 25 176068 176 068 4757 6057 ompleksowa 517 520 6059 801900 ch 80195 90005 6059 182 80 000 530 598 182 000 050 182 598 000 050 Starostwow Sremie Powiatowe I 85395 Skladki Wynaarodzenia ubezpieczenia Fundusz Pozostala bezosobowe Pracy, Pozostale Powiatowy Pracy dzialalnosc pracowników spoleczne zadania 4017 Urzad 4019 4117 w zakresie 8531 polityki 39 11 2491 2070 4590 430 439 400 730 810 spolecznej 71
9 licencii urzadzen licencji kseroaraficznvch 4749 4757 4759 Zakup Zakup Podróze akcesoriów materialów materialów usluq sluzbowe ych vch pozosta papierniczych komputerowych, 4747 4217 ikrajowe wyposazenia do 2983 wsprzetu 527 tym programów drukarskiegoi 3818 1020 i 674 180 4783 ; 700 844 300 I Ogólem I 17474221 PRZEWO~ZACY RO~ZYdlowski RADY
Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w $remie z dnia 20 grudnia 2010 r. Wieloletnie programy inwestycyjne wydatki na lata 2010-2012 I. Nazwa programu INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH Cel programu: Poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych 1. Zadanie: Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa Nr 2463P w Zabnie przy drodze Jednostka realizujaca: Okres realizacji programu Kosztorysowa wartosc inwestycji Powiatowy Zarzad Dróg w $remie lata 2008-2010 800 000 zl Okres srodki wlasne Wydatki 2001000001 Zródla 000finansowania I pomoc finansowa II. Nazwa programu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007-2013 Cel programu: 1. Zadanie: Jednostka realizujaca: Okres realizacji programu Kosztorysowa wartosc inwestycji Dzialanie na rzecz poprawy infrastruktury energetycznej poprzez termomodemizacje obiektów uzytecznosci publicznej Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespolu Szkól Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacja kotlowni i sieci cieplnej Starostwo Powiatowe w $remie lata 2008-2011 2274743 zl Okres srodki wlasne Wydatki 1 665 598 dofinansowanie 1416011 517520 80 249 050 896 Zródla 530 885finansowania 2. Zadanie: Termomodernizacja obiektów uzytecznosci publicznej Powiatu $remskiego Jednostka realizujaca: Okres realizacji programu Kosztorysowa wartosc inwestycji Starostwo Powiatowe w $remie lata 2010-2011 1 268 776 zl Okres srodki wlasne Wydatki 176 90 dofinansowanie 90 176 817 Zródla 000 817O Ofinansowania
Cel programu: Poprawa dostepnosci do regionalnego i ponad regionalnego ukladu drogowego 1. Zadanie: Jednostka realizujaca: Okres realizacji programu Kosztorysowa wartosc inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 4072P od drogi wojewódzkiej nr 432 do miejscowosci Dabrowa Starostwo Powiatowe w Sremie lata 2009-2012 9 628 040 zl Okres srodki wlasne Wydatki 405 pomoc O405 600 O Zródla O 600 Ofinansowania II. Nazwa programu NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 Cel programu: Poprawa bezpieczenstwa na drogach powiatowych 1. Zadanie: Jednostka realizujaca: Okres realizacji programu Kosztorysowa wartosc inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 4161 P ul. Matuszewskiego w Sremie Starostwo Powiatowe w Sremie lata 2009-2011 664 269 zl Okres Wydatki 308 pomoc 308 O 135 OZródla O135 Ofinansowania srodki wlasne * Laczne naklady w 2010 r. na zadania WPI srodki wlasne dofinansowanie 270 530 617 520 PRZEWODNI~CYRADY Roma/!SlYdIoWski
Zalacznik Nr 5 do uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w $remie z dnia 20 grudnia 2010 r. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 1) Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 71097 13 Przychody Wydatki Zysk/strata Podatek Dzialalnosc Gospodarstwa dochodowy uslugowa pomocnicze Wyszczególnienie 2 3 Kwota 465 324 25 50 14277 16 469837 2567 1970 7338 856425 8030 2650 1327 300 455 384 578 960 79 O 3729 2048 1400 1 707 719 4010 4410 4740 4750 Lp. Wynagrodzenia Zakup Podrózeakcesoriów materialów sluzbowe osobowe papierniczych krajowe komputorowych, pracowników do wsprzetu tym
- ---------- --------- ---------- -------- - --------------- -------- Zalacznik Nr 6 do uchwaly Nr 111/19/10 Rady Powiatu w Sremie z dnia 20 grudnia 2010 r. Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Lp. Wyszczególnienie Kwota 710 71030 1 2 3 3 147 900 310000 307 000 3000 457 900 62 000 967 343 900 3000 1963 4 4750 zakup akcesoriów komuterowych, w tym programów i licencji 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostalych jednostek Stan srodków na koniec roku 1070 45 000 O