Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Zmienia się plan budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. W załączniku nr 5 Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku do uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt. I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dodaje się ppkt. 3.3 o treści jak poniżej: lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji 2.4 Komenda Powiatowa Policji w Nysie dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz drona dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji 1.500 2) w pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ppkt. 4.1 otrzymuje brzmienie jak poniżej: lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji 4.1 dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej 400 000 2. W załączniku nr 7 Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku do uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się nowe zadanie nr 37 pn. Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach 2) wprowadza się nowe zadanie nr 38 pn. Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Głuchołazach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 1
3. W załączniku nr 8 Program inwestycyjny na lata 2015-2018 do uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) wprowadza się nowe zadanie nr 38 pn. Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Głuchołazach 2) wprowadza się nowe zadanie nr 39 pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I 3) wprowadza się nowe zadanie nr 40 pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II 4) wprowadza się nowe zadanie nr 41 pn. Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 5) wprowadza się nowe zadanie nr 42 pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy ( 6 budynków) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Szul Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015r. Zmiana budżetowych (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych zmniejszenie zwiększenie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 105 798 18 000 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 18 000 innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 18 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 105 798 0 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 105 798 758 Różne rozliczenia 287 145 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 117 000 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 117 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 170 145 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 170 145 801 Oświata i wychowanie 162 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 000 0830 wpływy z usług 52 000 80104 Przedszkola 110 000 0830 wpływy z usług 110 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 19 438 85305 Żłobki 0 19 438 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 438 926 Kultura fizyczna 0 20 000 92601 Obiekty sportowe 0 20 000 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 3
0750 dział - rozdział - paragraf dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem zmniejszenia i zwiększenia zmniejszenie zwiększenie 20 000 105 798 506 583 Tabela nr 2 - Dochody majątkowe I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych 758 Różne rozliczenia 13 109 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 109 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 13 109 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 212 747 85305 Żłobki 0 212 747 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 212 747 II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 600 Transport i łączność 10 767 60016 Drogi publiczne gminne 10 767 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 767 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 189 90095 Pozostała działalność 189 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem zmniejszenia i zwiększenia 189 10 956 225 856 1 2 Zmiany zmniejszenie zwiększenie Dochody bieżące 105 798 506 583 Dochody majątkowe 10 956 225 856 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 4
dział - rozdział - paragraf Razem zmniejszenia i zwiększenia Zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 116 754 732 439 615 685 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 5
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015r. Zmniejszenie wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 53 190 0 53 190 0 0 0 społecznej 85305 Żłobki 53 190 53 190 Razem zmniejszenie wydatków bieżących 53 190 0 53 190 0 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 630 Turystyka 56 000 Zadania w zakresie 63003 56 000 upowszechniania turystyki - wydatki inwestycyjne 56000 Razem zmniejszenie wydatków majątkowych 56 000 Zbiorcze zestawienie zmniejszenia wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 53 190 2 Wydatki majątkowe 56 000 Razem zmniejszenie wydatków 109 190 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr./15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015r. Zwiększenie wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 500 0 0 1 500 0 0 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 1 500 1 500 801 Oświata i wychowanie 279 000 0 239 000 40 000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 88 000 48 000 40 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 000 52 000 80104 Przedszkola 110 000 110 000 80110 Gimnazja 24 000 24 000 80120 Licea ogólnokształcące 5 000 5 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 19 438 5 000 14 438 0 0 0 społecznej 85305 Żłobki 19 438 5 000 14 438 926 Kultura fizyczna 83 000 0 63 000 20 000 0 0 92601 Obiekty sportowe 63 000 63 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000 20 000 Razem zwiększenie wydatków bieżących 382 938 5 000 316 438 61 500 0 0 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 7
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 710 Działalność usługowa 20 000 71035 Cmentarze 20 000 - wydatki inwestycyjne 20000 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 265 937 społecznej 85305 Żłobki 265 937 - wydatki inwestycyjne 265937 II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 630 Turystyka 56 000 Zadania w zakresie 63003 56 000 upowszechniania turystyki - wydatki inwestycyjne 56 000 Razem zwiększenie wydatków majątkowych 341 937 Zbiorcze zestawienie zwiększenia wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 382 938 2 Wydatki majątkowe 341 937 Razem zwiększenie wydatków 724 875 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 8
Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku (w złotych) Załącznik nr 4 do Uchwały Nr./15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania i efekt rzeczowy planowane źródła finansowania inwestycji rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa zadania Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r. Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.) Lata realizacji inwestycji Zakres zadania w 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 37 Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach W ramach tego zadania zostanie zaadaptowana część pomieszczeń biurowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach w celu utworzonych 16 nowych miejsc. 265 937 0 265 937 r.85305 2015r. - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa - "Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Konkurs MALUCH - edycja 2015" 53 190 53 190 212 747 212 747 W ramach tego zadania Budowa chodników na planowana jest budowa Cmentarzu Komunalnym chodników na terenie 70000 0 20000 38 w Głuchołazach Cmentarza Komunalnego w Głuchołazach r.71035 2015-2016 - budżet gminy 70 000 20 000 Razem 335 937 0 285 937 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 9
Program inwestycyjny na lata 2015 2018 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr./15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 września 2015r. Lp. Nazwa zadania Cele zadania Wartość Nakłady kosztorysowa poniesione Nakłady inwestycyjne do poniesienia: do (5 + 6) 31.12.2014 (7+8+9+10) 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Głuchołazach W ramach tego zadania planowana jest budowa chodników na terenie Cmentarza Komunalnego w Głuchołazach 70 000 70 000 20 000 50 000 - budżet gminy 70 000 70 000 20 000 50 000 39 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczniości publicznej, w szczególności budynków: Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, Żłobka Miejskiego w Głuchołazach) 1 000 000 0 1 000 000 0 300 000 350 000 350 000 - budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2016-2018 1 000 000 1 000 000 300 000 350 000 350 000 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 10
Lp. Nazwa zadania Cele zadania Wartość Nakłady kosztorysowa poniesione Nakłady inwestycyjne do poniesienia: do (5 + 6) 31.12.2014 (7+8+9+10) 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczniości publicznej, w szczególności budynków:: Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach Świetlice Wiejskie: 4 obiekty Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) 1 000 000 0 150 000 0 0 0 150 000 - budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2018-2020 1 000 000 150 000 150 000 41 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 1 000 000 0 400 000 0 0 200 000 200 000 - budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 400 000 200 000 200 000 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 11
Lp. Nazwa zadania Cele zadania Wartość Nakłady kosztorysowa poniesione Nakłady inwestycyjne do poniesienia: do (5 + 6) 31.12.2014 (7+8+9+10) 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy ( 6 budynków) 1 000 000 0 600 000 0 200 000 200 000 200 000 - budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2016-2020 1 000 000 600 000 200 000 200 000 200 000 Razem 4 070 000 0 2 220 000 20 000 550 000 750 000 900 000 Id: 5571F9F0-DB95-430F-B6A3-FF07DD9F9E47. Projekt Strona 12