Druk Nr 2512014 Projekt z dnia 4 lutego 2014 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MASTA LODZ z dniak/lutego 2014 r. do projektu uchwab Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2014 rok. W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2014 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 5 3-4 w brzmieniu: -,,53. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq? Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale 852 - Pomoc spoiecma rozdziale 85213 - Sldadki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajqciach w centrum integracji spo'recznej dochody biezqce gminnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pruistwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 1! i! 5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq
i Zwiqkszenia wydatk6w dokonano W: 1 i dziale 852 - Pomoc spoleczna rozdziale 85213 - SHadki na ubezpieczenie zdrowotne opkacane za osoby 4 pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, i 4 niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spokecznej grupie wydatk6w - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 5 3-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-9; - 3) dodaje siq 5 10-1 1 w brzmieniu:,, 5 10. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq 785.720 zl i Zmpiejszenia wydatk6w dokonano w: dziale 758 - R6he rozliczenia rozdziale 75818 - Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - nwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,rezerwa celowa na zadania zwipane z propozycjami zgloszonymi w ramach budietu obywatelskiego na 2014 rok", zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. 5 11. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq 785.720 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 600 -Transport i lqcznosc o kwotq
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujmuje sig wydatkbw na drogi gminne) grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,remont i modemizacja kladki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzynska - budzet obywatelski (B)"; 2) dziale 801 - OSwiata i wychowanie o kwotg rozdziale 80101 - Szkoiy podstawowe grupie wydatkbw - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki biezqce zwiqane z realizacjq budzetu obywatelskiego (B)"; 3) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotg rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne grupie wydatkow - nwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: a),,wyrniana nawierzchni chodnikowej wok6i budynku Miejskiej Przychodni,,Dqbrowan w todzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet, obywatelski (B)" 85.000 zi, b),,podniesienie jakosci udzielanych Swiadczen medycznych poprzez zakup (doposaienie) w sprzgt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni,,DqbrowaW w todzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet obywatelski (B)" 51.000 zi; i? 4) dziale 852 - Pomoc spoieczna o kwotg 16.720 zi rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego (B)"; 5) dziale 853 - Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotg 37.000 zi rozdziale 85305 - Ziobki
grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,remont lazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem lqczqcym te pomieszczenia w Zlobku nr 27 w Lodzi - budiet obywatelski (B)"; 6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,uzupelnienie szpaleru drzew przy ul. Fiolkowej. Lokalizacja - pas drogowy ul. Fiolkowej po stronie poludniowej - dzialki nr B22-493113 i B21-31249 - budiet obywatelski (B)"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dotychczasowe 8-12 otrzymujq odpowiednio numeracje 12-16; 5) w 5 13 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotq gmpie wydatk6w - nwestycje i zakupy gminne zadanie pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkan przystosowanych dla senior6w" z rozdzialu 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej do rozdzialu 70095 - Pozostala dzialalnoic;"; b) dotychczasowe pkt 3-7 otrzymuj3 odpowiednio numeracjq 4-8; c) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu:,,9) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwotq grupie wydatk6w - nwestycje i zakupy
gminne zadanie pn.,,modernizacja hali KS,,Gwardia3' Lodi" z rozdziaiu 92601 - Obiekty sportowe do rozdziaiu 92604 - nstytucje kultury fizycznej;"; 6) w 5 15 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 6-8 w brzmieniu:,,6) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,851 85121 Wymiana nawierzchni chodnikowej wok61 budynku Miejskiej Przychodni,,Dqbrowan w Lodzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w kolumnach,4,5 i 6 z kwotq 85.000 zk 7) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,851, 85121 Podniesienie jakogci udzielanych Swiadczeri medycznych poprzez zakup (doposaienie) w sprzqt medyczny poradni okulistycznej wmiejskiej Przychodni,,Dqbrowa" w Lodzi, przy ul. Feliriskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq 51.000 zi; 8) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,852, 85213 Rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budzetu pdstwa na realizacjq zadd z zzakresu administracji rzqdowej" w kolumnach 4,s i 6 z kwotq 250 zy'; b) dotychczasowe pkt 6-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-10; c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:,,lo) w pozycji,,og6lern": a) w kolumnie 4 kwotq 331.390.228 zl zastqpuje siq kwotq 334.471.923 zi, b) w kolumnie 5 kwotq 202.169.118 zl zastqpuje siq kwotq 205.208.555 zi, c) w kolumnie 6 kwotq 129.013.468 zl zastqpuje siq kwotq 132.052.905 zi, d) w kolumnie 9 kwotq 129.221.110 zl zastqpuje siq kwotq 129.263.368 zi, e) w kolumnie 10 kwotq 40.794.412 zi zastqpuje siq kwotq 40.836.670 zi."; 7) zdqczniki Nr 1-2 do uchwdy otrzymujq brzmienie jak zaiqczniki Nr 1-2 do niniejszej autopoprawki. UYREKTO WU1Z#$ BUD
Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz mian w budzecie miasta todzi na 2014 rok. Zwiekszenia planowanych w budiecie miasta todzi na 2014 rok dochod6w i wydatkbw. W budiecie na 2014 rok dokonuje zwiqkszenia o kwotq 250 zt: 9 dochod6w w Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej w Eodzi w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu piuistwa na realizacjq zadiui z zakresu administracji rzqdowej"; 9 wydatk6w w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budietu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqiowej"; W zwipku z nadpiata, Srodk6w z zakresu pomocy spoiecmej finansowanych z otrzymanej przez Miasto t6di dotacji z budietu piuistwa, istnieje potrzeba zwiqkszenia dochod6w. Poniewai Srodki te podlegajq rozliczeniu z L6dzkim Urzqdem Wojewbdzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokosci wystqpuje koniecznosc zwiqkszenia wydatk6w. Zmiany w alanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok wydatkach. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokosci 785.720 zt w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania zwipane z propozycjami zgloszonymi w ramach budietu obywatelskiego na 2014 rok"; 9 zwiqksza siq wydatki w wysokosci 785.720 zl z tego w: Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici 300.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,remont i modernizacja ktadki na torami kolejowymi, ul. Srebrzynska - budiet obywatelski (B)" Zakres remontu kiadki przy ul. Srebrzynskiej obejmowac bqdzie:
J rozbi6rkq pomostu azurowego znajdujqcego siq nad liniq kolejowq, odtworzenie go zmateriai6w niepalnych oraz w niezbqdnym zakresie robot dla czqici pomostu wykonanego z prefabrykatow zelbetowych, J wymianq drewnianych stopni schod6w we wschodniej czqsci kiadki na stopnie wykonane z prefabrykatow zelbetowych, J wymianq skorodowanych stopni zachodnich na nowe wykonane z prefabrykatow a zelbetowych, J wzmocnienie konstrukcji kiadki oraz odtworzenie powiok malarskich, J odnowienie powiok malarskich porqczy.! Wydziale Edukacji w wysokosci 291.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z realizacjq budzetu obywatelskiego (B)". Powyzsze Srodki przeznaczone zostaq na: J remont sali gimnastycmej w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotq 235.800 zi, J remont nawierzchni ciqg6w komunikacyjnych (korytarzy) w Szkole Podstawowej nr 19 na kwotq 55.200 zi. Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w wysokosci 136.000 zt z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadari majqtkowych pn.:,,wymiana nawierzchni chodnikowej wokoi budynku Miejskiej Przychodni,,Dqbrowa" w todzi, przy ul. Felihskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w wysokosci 85.000 zl; Realizacja zadania obejmowak bqdzie przygotowanie opracowania technicmego i kosztorysowego wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleli. Gl6wna czqik zadania bqdzie polegaia m. in. na: J zerwaniu starych, zniszczonych i popqkanych piyt chodnikowych, J wyr6wnaniu terenu, J poiozeniu nowej powierzchni chodnikowej w postaci np. kostki brnkowej. W ramach zadania wykonane zostanq nowe 4 stopniowe schody prowadzqce do budynku Przychodni, podjazdy w celu zapewnienie swobodnego poruszania siq na 0 w6zkach inwalidzkich. Wymienione zostanq takze krawqzniki.
,,Podniesienie jakogci udzielanych Swiadczen medycmych poprzez zakup (doposazenie) w sprzqt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni,,DqbrowaV w Lodzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w wysokosci 51.000 zl; W ramach doposaienia poradni okulistycznej przewidywany jest zakup m. in. autorefraktometru, gonioskopu, soczewki volka, tachymetru, odwr6conej tablicy do badania ostrosci wzroku, tonometru aplanacyjnego (niezalezny lub do posiadanej lampy szczelinowej). Miejskim OSrodku Pomocy Spoiecznej w wysokosci 16.720 zl z przeznaczeniem narealizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego (B)". Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na nastqpujqce projekty: 9,,Multiseniorn - rozw6j multimedialny senior6w poprzez doposaienie Domu Dziennego Pobytu,,Zaciszen przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzqt audiowizualny i naglasniajqcy na kwotq 9.700 zl - zakup sprzqtu audiowizualnego i naglasniajqcego, laptopa, routera, urzqlzenia wielofunkcyjnego dla senior6w; 9 Rozw6j multimedialny senior6w w Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 2031205 na kwotq 4.000 zl - zakup zestawu komputerowego, instalacja i roczny abonament dostqpu do sieci nternet dla senior6w, fotel; 9 Wyposaienie w urzqlzenia do Cwiczen usprawniajqcych dla senior6w. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Grota Roweckiego 30 na kwotq 2.270 zl - zakup urzqdzeri rehabilitacyjnych takich jak: bieznia elektryczna, masaier karku i plecbw, pilki, materac skladany dla senior6w; 9 Rozw6j multimedialny senior6w. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Cwikliriskiej 18 na kwotq 750 zl - zakup biurka, fotela, routera. Miejskim Zespole zkobkbw w Lodzi w wysokosci 37.000 zi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,remont kazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem lqczqcym te pomieszczenia w Zlobku nr 27 w Lodzi - budzet obywatelski (B)".
Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokodci 5.000 z1 z przeznaczeniem na realizacjg gminnego zadania pn.,,uzupelnienie szpaleru drzew przy ul. Fiolkowej. Lokalizacja -pas drogowy ul. Fiotkowej po stronie poludniowej - dzialki nr B22-493113 i B21-31249 - budzet obywatelski (B)". Realizacja zadania obejmuje wykonanie nasadzen drzew (14 szt.) wraz z opalikowaniem. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2014 rok wdatkbw. Z Wydzialu Budynkbw i Lokali dokonuje sig przeniesienia gminnego zadania majqtkowego pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkati przystosowanych dla seniorow" z kwotq 3.850.000 zl (rozdzialu 70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej) do Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta (rozdzidu 70095 - Pozostda dzialalnosc), kt6re bqdzie jego realizatorem. W Wydziale Sportu dokonuje sig przeniesienia zadania majqtkowego pn.,,modemizacja hali KS,,Gwardian t6di z kwotq 700.000 zl z rozdzidu 92601 - Obiekty sportowe do rozdzidu 92604 - nstytucje kultury fizycznej. - Powyzszego przeniesienia dokonuje sig celem dostosowania zapisow do obowipjqcej klasyfikacji budzetowej. Zadanie bowiem bgdzie realizowane przez Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji. Zmiany w uchwale Nr LXXXl1646114 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 16 stvcznia 2014 r. w sprawie uchwalenia bndietu miasta Eodzi na 2014 rok Zmiany dotyczq Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych! z budzetu miasta Eodzi na 2014 rok" i wynikajq z wprowadzenia nowych zadasi, realizowanych w formie dotacji, pn.: P,,Wymiana nawierzchni chodnikowej wok61 budynku Miejskiej Przychodni,,DqbrowaM w todzi, przy ul. Felihskiego 7 - budzet obywatelski" z kwotq 85.000 zl;
9,,Podniesienie jakosci udzielanych Swiadczen medycznych poprzez zakup (doposazenie) w sprzqt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni,,Da,browa" w Lodzi, przy ul. Felidskiego 7 - budzet obywatelski (B)" z kwota, 51.000 zl; 9,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu paristwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej" z kwotq 250 ZL