5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq ,47 zl

Transkrypt

1 UCHWAEA NR LXX1/1847/18 RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w todzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq ,47 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) rozdziale Gospodarka rnieszkaniowa ,OO z% rozdziale Gospodarka gruntarni i nieruchomosciarni powiatowym zadaniu pn.,,lo. Dotacja z budzetu piuistwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej wykonywanych przez powiat", 2) dziale Administracja publiczna ,47 zl rozdziale Urzqdy wojewodzkie gminnym zadaniu pn.,,9. Dotacja z budietu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzgdowej zleconych gminie", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq ,47 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" ,24 zl,

2 powiatowym zadaniu pn.,,wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu", ,23 z4 zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Pomoc spo'reczna rozdziale Dodatki mieszkaniowe gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 800 zl Zwiqkszenia dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Dodatki mieszkaniowe grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieg'rych z budzetu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 5 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq z1 Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Kultura fizyczna rozdziale Instytucje kultury fizycznej gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostate: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji", zgodnie z za4qcznikiem Nr 1.

3 5 6. Zwieksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq zlr Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Kultura fizyczna rozdziale Instytucje kultury fizycznej grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,zakup sprzqtu do pielqgnacji zieleni", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwieksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zlr Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznosd zl rozdziale Lokalny transport zbiorowy gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 449) Srodki na realizacje programu pn.: Integracja r6inych systemow transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqzlow przesiadkowych w wojewodztwie l6dzkimx, 2) dziale DzialalnoiC ustugowa rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii gminnych zadaniach pn.: -,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 413) ~rodki na realizacje projektu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacje I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w todzi - IPS- Etap I -,,R zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de4 zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 158) Projekt "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spolreczna w Lodzi - IPS - Etap I" zt; 3) dziale R6ine rozliczenia

4 rozdziale R6ine rozliczenia finansowe gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - zwrot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" ; 4) dziale OSwiata i wychowanie z1 a) rozdziale Szkoly podstawowe 980 z1 - gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 398) Srodki na realizacjq projektu pn.,,sprzeciw wobec przemocy" b) rozdziale Gimnazja zi - gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 344) Projekty Erasmus "Woda w naszym Swiecie" ("Water in our World")", c) rozdziale Pozostala dzia1alnosc zl - gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 367) Srodki na realizacjq projektu pn. "Szansa dla szkoly" - powiatowych zadaniach pn.: zi, -,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 308) Srodki z EFS na realizacje projektu pn. "Szkola mistrzostwa kulinamego" zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6de1 zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 377) Srodki na realizacjq projektu pn. "Fabryka robotbw, fabryka wiedzy i umiejetnoscin zi, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 376) Srodki na realizacjv projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego" zi, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 361) Srodki na realizacje projektu pn. "Integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" zl -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 393) Srodki na realizacjq projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych

5 system6w pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania urniejqtnosci naukowego myilenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 467 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi: 328) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,elektronik przyszloici" 984 zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 309) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn. "Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" zl, -,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 364) Srodki na realizacje projektu pn. "Poprawa jakoici edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" zl; 5) dziale Pomoc spoleczna rozdziale Pozostala dzialalnoid gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 305) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. "Swietlice L6di"; 6) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 448) Srodki na realizacje projektu pn. SieC transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX"; 7) dziale Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska - rozdziale Gospodarka odpadarni zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostake: - dochody z tytulu kar urnownych zwiqzanych z realizacjq zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych", - rozdziale Pozostala dzialalnosc zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne";

6 8) dziale Kultura fizyczna zl rozdziale Instytucje kultury fizycznej gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zrnniejsza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq zl Zmniejszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale DzidalnoSC uslugowa zl, rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii gminnego zadania pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 413) ~rodki na realizacjq projektu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacje I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS- Etap I -,,R"; 2) dziale Pomoc spoleczna rozdziale Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 369) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rodzina w Centrum", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. (i 9. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta todzi na 2018 rok o kwotq zl Zmniejszenia dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznosc zl rozdziale Lokalny transport zbiorowy grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rower Publiczny na przystankach LKA",

7 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Pozostala dzialalnosd grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq Biura ds. Rewitalizacji -,,R, 3) dziale Administracja publiczna a) rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiirtu) grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnosci$ Biura" zl b) rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projekt6w finansowanych z funduszy UE oraz wydatki zwiqzane z dziatalnoiciq Zespolu ds. Wspolpracy z Organizacjami Miqdzynarodowymi" zt, 4) dziale R6zne rozliczenia Rozdziale Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkbw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze irodk6w zewnqtrznych", 5) dziale Pomoc spoleczna zl rozdziale Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnyrn zadaniu pn.,,zasitki i pomoc w naturze", 6) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale Pozostala dzialalnoid

8 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,system odwodnienia Miasta", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2." 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: 1) dziale Transport i la,cznosc zt a) rozdziale Lokalny transport zbiorowy zt - grupie wydatkdw - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,integracja r6inych system6w transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqzk6w przesiadkowych w wojewbdztwie lbdzkim - wydatki nieobjqte umowa, o dofinansowanie" - grupie - Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziatem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i zi gminnym zadaniu pn.,,integracja r6inych system6w transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wezt6w przesiadkowych w wojewodztwie t6dzkimn; b) rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) zl grupie - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,pozyskiwanie prawa wlasnosci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbednych pod drogi"; 2) dziale Turystyka rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rozw6j gospodarki turystycznej - Miasto L6di"; 3) dziale Administracja publiczna a) rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zi

9 grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu", b] rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie - Zadania statutowe zl gminnych zadaniach pn.: -,,Wsp6lpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" zl -,,Promocja Turystyczna Miasta Lodzi" zl, c) rozdziale Pozostala dzialalnosd z'r grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadah zwiqzanych z ubieganiem siq o organizacjq Expo Horticultural 2024"; 4) dziale OSwiata i wychowanie a) rozdziale Szkoly podstawowe z1 - grupie - Na programy finansowane z udziatem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z'r gminnych zadaniach pn.: -,,Projekt,,JesteSmy w Europie - Tworzenie sp6jnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")" 683 zl -,,Projekt,,Sprzeciw wobec przemocy" zl -,,Projekt,,CLIL dla dzieci" (,,CLIL for children")" zl, - grupie - Inwestycje i zakupy z1 gminnym zadaniu pn.,,budowa budynku Szko'ry Podstawowej Nr ul. Zakladowa 35" b) rozdziale Gimnazja z'r grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,projekt,,woda w naszym Swiecie" (Water in our World")", c) rozdziale Technika zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzidem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejqtnoici i mobilnosci zawodowej mlodziezy z Zespolu Szk61 Ponadgirnnazjalnych nr 20 w Lodzi", d) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl - grupie - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z promocja, projektu pn. "Praca i wypoczynek os6b niepelnosprawnych w kontekscie europejskimu-"life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"; - grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - gminnym zadaniu pn.,,szansa dla szkoly -,,R zl - powiatowych zadaniach pn.: -,,Szkola mistrzostwa kulinamego -,,R" zl, -,,Fabryka robot6w fabryka, wiedzy i umiejqtnoici" zl, -,,Mechanik taboru tramwajowego" z4, -,,Integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" zl, -,,Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych system6w pomiarowych, jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myilenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" zl, -,,Elektronik przyszlo5ci" zl, -,,Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w Lodzi" zk, -,,Poprawa jakosci edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" zl; 5) dziale Ochrona zdrowia zl a) rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne z4 grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w Lodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)",

11 b) rozdziale Prograrny polityki zdrowotnej zl - grupie - Dotacje zl - grupie wydatkow - Zadania statutowe zi gminnym zadaniu pn.,,program "Aktywizacja 60+"; 6) dziale Pomoc spoleczna zl a) rozdziale OSrodki wsparcia zl grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgoma 2/14", b) rozdziale OSrodki pomocy spolecznej zl grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,modernizacja systemow informatycznych wspierajqcych obsiuge pomocy spolecznej w Lodzi", c) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl grupie wydatkbw - na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: -,,~wietlice Lodz" zi, -,,Rodzina w Centrum" zl; 7) dziale Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,siec transferu pn.: URBAN-REGENERATION- MIX -,,R; 8) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zl a) rozdziale Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,oplaty za uslugi wodne", b) rozdziale Gospodarka odpadami grupie - Inwestycje i zakupy

12 gminnym zadaniu pn.,,rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Lodzi przy ul. Sanitariuszek o moduiy bioreaktorow zelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadow zbieranych selektywnie"; c) rozdziale Zmniejszenie haiasu i wibracji zi grupie - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,mapa akustyczna dla miasta Lodzi na lata "; d) rozdziale Pozostaia dziaialnosc zi grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" zi, grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,gospodarka Sciekowa, faza 111 w Lodzi" zi 9) dziale Kulhua i ochrona dziedzictwa narodowego grupie wydatktrw - Dotacje a) rozdziale Domy i o6rodki kultury, Swietlice i kluby zi gminnym zadaniu pn.,,domy kultury", b) rozdziale Galerie i biura wystaw artystycznych zi powiatowym zadaniu pn.,,biura Wystaw Artystycznych", c) rozdziale Muzea zi powiatowym zadaniu pn.,,muzeax, 10) dziale Kultura fizyczna rozdziale Instytucje kultury fizycznej grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2." Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zi

13 5 12. Dokonuje siq zmiany w przychodach w roku polegajqcych na zwiqkszeniu przychod6w z wolnych Srodkbw, jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu o kwotq zl zgodnie z zalqcznikiem Nr Deficyt budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wynosi zl i zostanie sfinansowany: 1) dtugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokoici zl 2) dlugoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokoici zt 3) pozyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici zl 4) wolnymi Srodkarni, jako nadwyzkq Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z iozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w wysokoici zt zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zmniejszenia dokonano w: dziale R6zne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogolne i celowe grupie - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwipane z kulturq", zgodnie z zdqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq zl Zwi~kszenia dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego grupie - Dotacje

14 1) rozdziale Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby zl gminnym zadaniu pn.,,domy kultury", 2) rozdziale Pozostaie instytucje kultury zl gminnym zadaniu pn.,,pozostaie instytucje kultury"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok na 2018 r. dochod6w: w dziale OSwiata i wychowanie rozdziale Szkoky podstawowe z gminnego zadania pn.,,8.3 ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 131) JesteSmy w Europie - Tworzenie Spojnej Europy.( We Are Europe - Creating a Cohesive Europe)" do: gminnego zadania pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 303) Projekty Erasmus "JesteSmy w Europie - Tworzenie spojnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")", zgodnie z zaiqcznikiem nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok : 1) w dziale Dziaialno6C uslugowa rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) grupie - na programy finansowane z udziakem 4rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - gminnego zadania pn.,,budowa system6w teleinfomatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I -,,R " b) grupie - Inwestycje i zakupy, w tym na programy zl finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3

15 - Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Prograrnu Inteligentna Polityka Spoleczna w todzi - IPS- Etap I -,,R z4; 2) z dzidu Administracja publiczna rozdzialu Pozostaia dziaialnos6 grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadari pn.: a),,osiedle Baiuty-Centrum" b),,osiedle Katedralna" c),,osiedle Rokicie" d),,osiedle Olechow-Jan6w" e),,osiedle Karolew-Retkinia Wschbd" f),,osiedle Teofil6w-Wielkopolska" g),,osiedle Radogoszcz" h),,osiedle Julian6w-Marysin-Rogi" i),,osiedle Zarzew" j),,osiedle Chojny-Dqbrowa" k),,osiedle Retkinia Zach6d-Smulsko" 1),,Osiedle Andrzej6wD m),,osiedle Zdrowie-Mania" n),,osiedle G6rniak" o),,osiedle Chojny" p),,osiedle Wiskitno" r),,osiedle Wzniesien L6dzkich" s),,osiedle Baluty Zachodnie" t),,osiedle Ba4uty-Doly" do: - dziaiu OSwiata i wychowanie grupy - Zadania statutowe - rozdzialu Szkoiy podstawowe gminnego zadania pn.,,szko4y podstawowe", - rozdziaiu Szkoly podstawowe specjalne zt, zi, zl, z4, zi, zi, zi, zi z zl zi zi 500 zl z zl zi z zl zi

16 powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - rozdzialu Przedszkola zl gminnego zadania pn.,,przedszkolan, - rozdzialu Przedszkola specjalne zl gminnego zadania pn.,,przedszkola specjalne", - rozdzialu Gimnazja zl gminnego zadania pn.,,gimnazjan, - rozdzialu Technika zl powiatowego zadania pn.,,technikau, - rozdzialu Licea og6lnoksztalcqce zl powiatowego zadania pn.,,licea og6lnoksztalcqce", - rozdzialu Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zl - gminnego zadania pn.,,realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych", - dzialu Ochrona zdrowia zl rozdzialu Lecznictwo arnbulatoryjne grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi", - dzialu Pomoc spoieczna zl - rozdzialu Domy pomocy spolecznej zl grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" - rozdzialu OSrodki wsparcia 500 zl grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu" - rozdzialu OSrodki pomocy spolecznej z1 grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej"

17 - dziaiu Edukacyjna opieka wychowawcza z4 - rozdzialu Plac6wki wychowania pozaszkolnego zi gmpy wydak6w - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,plac6wki wychowania pozaszkolnego", - rozdzialu Internaty i bursy szkolne zl grupy - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,internaty i bursy szkolne", - rozdzidu Miodziezowe osrodki socjoterapii zi grupy wydatkbw - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,miodziezowe osrodki socjoterapii -,,R", - dziaiu Rodzina zi - rozdzialu Tworzenie i funkcjonowanie ziobkow zi grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Ziobkow", - rozdzialu DziaialnoSC plac6wek opiekuhczo- wychowawczych grupy - Zadania statutowe zi powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekuhczo-wychowawcze", - dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z4 - rozdziah Domy i ~Srodki kultury, Swietlice i kluby grupy wydatkbw - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury" - rozdziaiu Biblioteki grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,biblioteki" zi; zi; 3) w dziale Ochrona zdrowia rozdziale Przeciwdziaianie alkoholizmowi gminnym zadaniu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow ~lkoholo~ch - Ewaluacja Program6wn z grupy - Zadania statutowe do: grupy - Wynagrodzenia i skladki;

18 4) z dzialu Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej rozdzialu Pozostala dzialalnos6 grupy wydatkbw - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,rzecznik Os6b Niepelnosprawnycb" do: dzialu Ochrona zdrowia rozdzialu Pozostda dziaealnosc grupy wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,zakup fotela pionizujqcego na potrzeby wypozyczalni sprzqtu rehabilitacyjnego"; 5) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale Pozostala dzialalnos6 grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, polozenie chodnika na przejsciu gruntowym, budowa zatok ziemnych na dzialkach w obrqbie B-28, dz. 308,309, algorytm" do: gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporzqdkowanie terenu i stworzenie silowni w obrqbie B-28 nr dzialek 308,309, algorytm"; 6) z dzialu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusociliskiego algorytm" do: dzidu OSwiata i wychowanie rozdzidu Szkoly podstawowe grupy wydatkbw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

19 7) z dziaiu Kultura fizyczna rozdziaiu Instytucje kultury fizycznej grupy - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej dla staiej sceny w Parku na Miynku - algorytm" do : a) dzialu OSwiata i wychowanie zl rozdzidu Szkoly podstawowe grupy - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadari zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", b) dziaiu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zt rozdziaiu Domy i oirodki kultury, iwietlice i kluby grupy - Dotacje gminnego zadania pn.,,domy kultury (algorytm)", zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2.; 18. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust.1 oraz nimi finansowanych na 2018 rok", zgodnie z zaiqcznikiem Nr W uchwale Nr LXIII1163 1/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zaiqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak w zaiqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaiy. 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuiu wydawania zezwolefi na sprzedaz napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadiui okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziaiania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaiy.

20 20. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego.

21 Zalqcznik Nr 1 do uchwaiy Nr LXXI/l847/18 Rady Miejskiej w todzi zdnia 16maja2018r. Zestawienie zmian budietu miasta todzi na 2018 rok w zi DziaI Rozdz. 8 TreSC Zmniejszenia Zwiqkszenia programow finansowanych z udziaiem Srodkow europejskich oraz Srodkbw, o ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego DziaialnoSC usiugowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich, z wykqczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO

22 z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodk6w, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktdrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych.. przez jednostki samorzqdu terytorialnego ,OO Administracja publiczna ,47 Urzqdy wojew6dzkie , Dotacje celowe otrzymane ,47

23 niewykorzystanych w terminie wydatkbw, kt6re nie wygasaji) powiat6w (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqzkbw powiatbw), samorzqdtrw program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktbrych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

24 pp pkt 5 i 6 ustawy, lub pkatnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pkatnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wykqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem hodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnos Dotacie celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub p'ratnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Gospodarka odpadami Wplywy z tytulu kar ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO

25 i odszkodowah wynikajqcych z um6w Pozostata dziatalnosd Wplywy z r6znych dochod6w Kultura fizyczna fizvczna Instytucje kultury fizycznej Wptywy z r6znych dochod6w Wptywy z ustug ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO Powiat / Gospodarka mieszkaniowa / I Gospodarka gruntami / Dotacie celowe otrzvmane ,OO ,OO z budzetu panstwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OSwiata i wychowanie ; Pozostaia dziatalnosc ,OO 2059 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz irodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnoici w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

26 Zalqcznik Nr 2 do uchwaky Nr LXXIl Rady Miejskiej w todzi zdnia 16maja2018r. Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok 1 Dzial (Rozdz. 1 TreSE Zmniejszenia Zwiqkszenia i l l I l l Zmiany po stronie wydatkbw ,OO ,47 Gmina ,OO / ,24 I I Transport i 4qczno4C ,OO ,OO wydatkow Zadania statutowe z zadania pn. "Rower Publiczny na przystankach LKA" na zadanie pn. "Integracja r6znych systemow transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqzkow przesiadkowych w wojew6dztwie k6dzkim - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie" Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziatem 4rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Integracja r6znych system6w transportu zbiorowego poprzez rozbudowq wqz46w przesiadkowych w wojewodztwie 4odzkim" 1 Turystyka I Zadania w zaki-esie upowszechniania turystyki Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozwoj gospodarki turystycznej - Miasto t6di" ,OO ,OO

27 z zadania pn. "Wydatki zwiqzane gmpa wydatkow l i I miastami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa system6w teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w todzi - IPS - Etap I - "R" Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemow teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w lodzi - IPS- Etap I - "R" Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" z zadania pn. " Wydatki zwiyane z dziatalnoiciq Biura" Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu" Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Zadania statutowe na zadanie pn. "Wsp6lpraca z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi" na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta lodzi" ,OO ,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO ,OO ,OO , , ,OO ,OO , ,OO ,OO ,OO ,OO

28 3 4 z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektow finansowanych z funduszy UE ora wydatki zwipane z dzialalnosciq Zespoiu ds. Wspolpracy z Organizacjami Miqdzynarodowymi" Pozostaia dziaialnosc ~ydatk6w Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Baiuty- Centrum" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Olechow- Jan6wM z zadania pn. "Osiedle Karolew- Retkinia Wsch6dM z zadania pn. "Osiedle Teofilow- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Chojny- Dqbrowa" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachbd-Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Andrzejow" z zadania pn. "Osiedle Zdrowie- Mania" z zadania pn. "Osiedle Gorniak" z zadania pn. "Osiedle Chojny" z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" z zadania pn. "Osiedle Wzniesien Lodzkich" z zadania pn. "Osiedle Bakuty Zachodnie" z zadania pn. "Osiedle Baluty- Doly" na zadanie pn. "Realizacja zadah zwiqzanych z ubieganiem siq o organizacje Expo Horticultural 2024"

29 PPa grupa wydatkow z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjq zadan biez4cych realizowanych w ramach prograrn6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturi)" OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgkoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Na programy finansowane z udzialem grodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt,,JesteSmy w Europie - Tworzenie sp6jnej Europy" (,,We Are Europe - creating a Cohesive Europe")" na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" na zadanie pn. "Projekt,,CLIL dla dzieci" (,,CLIL for children")" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa budynku Szkoky Podstawowej Nr ul. Zakladowa 35" Przedszkola Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Przedszkola specjalne Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO 683,OO ,OO 9 164,OO ,OO ,OO pp ,OO 2 200,OO 2 200,OO ,OO 9 000,OO ,OO

30 wydatkow gva grupa gmpa 4 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym Swiecie" (Water in our world")" Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziakach przedszkolnych w szkokach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zadanie pn. "Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkoiach podstawowych" Pozostala dziaialnosc Na prograrny finansowane z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa dla szkoiy - "R" Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Cenhun Medycznego "Bakuty" w Lodzi" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w todzi przy ul. Libelta 16 (etap I)" Prograrny polityki zdrowotnej Dotacje Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+" Przeciwdziakanie alkoholizmowi Zadania statutowe ,OO ,OO ,OO 3 200,OO 3 200,OO ,OO ,OO ,OO ,OO 9 000,OO ,OO ,OO ,OO ,OO

31 gmpa gmpa gmpa gmpa wydatkow Wynagrodzenia i sktadki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - Ewaluacja Program6w" Pozostaka dziakalnosc Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup fotela pionizujqcego na potrzeby wypozyczalni sprzqtu rehabilitacyjnego" Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podg6rna 2/14" Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych z zadania pn. "Zasikki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegkych z budzetu paristwa na realizacjq zadafi z zakresu administracji rzqdowej" OSrodki pomocy spolecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" ,OO ,OO ,OO ,OO 8 000,OO 8 000,OO ,OO ,OO 500,OO ,OO 800,OO 800,OO ,OO 7 000,OO - i l w a Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja ,OO

32 system6w informatycznych wspierajqcych obstugq pomocy spolecznej w lodzi" grwa gmpa wydatkow Pozostda dzialalnosc Na programy finansowane z udziatem Srodkhw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "~wietlice Lodz" na zadanie pn. "Rodzina w Centrum" Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dziatalnosd Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "SieC transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R" Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zesp61 Zlobk6wU Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d Zadania statutowe na zadanie pn. "Optaty za uslugi wodne" Gospodarka odpadami Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w lodzi przy ul. Sanitariuszek o moduly bioreaktorow zelbetowych do tlenowej stabilizacji odpad6w zbieranych selektywnie" Zmniejszenie halasu i wibracji Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mapa akustyczna ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO 3 100,OO 3 100,OO 3 100,OO ,OO ,OO I50 000,OO ,OO ,OO ,OO ,OO - -

33 gmpa 4 dla miasta Lodzi na lata " Pozostala dziatalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, polozenie chodnika na przejiciu gruntowym, budowa zatok ziernnych na dzialkach w obrqbie B-28, dz. 308, 309, algorytm" na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporzqdkowanie terenu i stworzenie silowni w obrqbie B-28 nr dziaiek 308, 309, algorytm" z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusociriskiego algorytm" na zadanie pn. "Gospodarka Sciekowa, faza 111 w todzi" ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO gmpa z zadania pn. "System odwodnienia Miasta" Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)" Pozostale instytucje kultury Dotacje na zadanie pn. "Pozostate instytucje kultury" ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO Biblioteki Dotacje ,OO ,OO

34 wydatkbw na zadanie pn. "Biblioteki" Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzqtu do pielqgnacji zieleni" z zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowowykonawczej dla stalej sceny w Parku na Mlynku - algorytm" ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO ,OO Powiat 8 000,OO , gruija gw'a wydatkow grupa wydatkow Transport i lqcznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq na drogi gminne) Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa wlasnosci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi" Administracja publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia i sktadki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" Oiwiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoty podstawowe specjalne" Technika Zadania statutowe ,OO ,OO ,OO , , , ,OO 700,OO 700,OO ,OO ,OO

35 ,OO gr'jpa wydatkow Zadania statutowe 000, na zadanie pn. 'Licea og6lnoksztalcqce" Pozostala dzialalnosc wuva wydatkow 4 na zadanie pn. "Technika" Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt,,Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejqtnoici i mobilnoici zawodowej mlodzieiy z Zespofu Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 20 w Lodzi" Licea og6lnoksztalcqce Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z promocjq projektu pn. "Praca i wypoczynek os6b niepelnosprawnych w kontekhcie europejskimu-"life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities" Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego - " R na zadanie pn. "Fabryka robot6w fabrykq wiedzy i umiejqtnosci1' na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego" na zadanie pn. "Integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych system6w pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myslenia uczni6w w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" na zadanie pn. "Elektronik przyszloici" ,OO

36 na zadanie pn. "Poprawa jakoici edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w lodzi" na zadanie pn. "Poprawa jakosci edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" I Pomoc spoleczna 853 Pozostde zadania w zakresie / Pozostata dzialalnoid 8 000,OO ,OO 5 800,OO / I Domy pomocy spotecznej 5 800,OO Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spokecznej" ,OO gmpa wydatkow gwa gmpa gmpa gmpa Zadania statutowe z zadania pn. "Rzecznik Os6b Niepelmosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza Plac6wki wychowania pozaszkolnego Zadania statutowe na zadanie pn. "Plac6wki wychowania pozaszkolnego" Intematy i bursy szkolne Zadania statutowe na zadanie pn. "Intematy i bursy szkolne" Mlodziezowe osrodki socjoterapii Zadania statutowe na zadanie pn. "M~odziezowe osrodki socjoterapii - "R" Rodzina DzidalnoSd plac6wek opiekuiczowychowawczych Zadania statutowe na zadanie pn. "Placowki opiekuiczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje 8 000,OO ,OO ,OO ,OO 5 000,OO 5 000,OO 4 000,OO 4 000,OO 3 000,OO 3 000,OO 3 000,OO ,OO ,OO ,OO

37 na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych" Muzea Dotacje na zadanie pn. "Muzea" ,OO ,OO

38 Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Nr LXXIll Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja2018 r. Zestawienie zmian w przychodach w 2018 roku Przychody Wyszczeg6lnienie Zmniejszenia Zwiqkszenia Wolne Srodki, o kt6lych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Razem PRZEWODNICZ4CY Rady Miejskiej w

39 Zaiqcznik Nr 4 do uchwaiy Nr LXXIl Rady Miejskiej w Lodzi zdnia 16maja2018r. Zestawienie zmian w,,planie dochodow rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust. 1, oraz nimi finansowanych na rok" w zl Dzial Rozdz. TreSf Zmniejszenia Zwiqkszenia OSwiata i wychowanie - 1 I Szkoly podstawowe 1 Dochodv z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skiadki Wydatki inwestycyjne Pozostale wydatki Przedszkola Dochody Wydatki og6lem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skiadki Wydatki inwestycyjne Pozostaie wydatki - Powiat OSwiata i wychowanie Technika Stan 6rodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki og6iem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe

40 pp i skladki Pozostale wydatki Licea og6lnoksztalcqce Stan Srodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Wydatki inwestycyjne Pozostale wydatki Szkoly zawodowe / Stan Srodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostale wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Stan irodk6w pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki og6lem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostde wydatki Mlodziezowe oirodki socjoterapii Stan 4rodkow pieniqznych na poczqtek roku Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostde wydatki

41 Zatqcznik Nr 5 do uchwaly Nr LXXi Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 2018 r. Dochody z tytulu wydawania zezwoien na sprzedai napojow alkoholowych Wydatki na realizacjq zadari okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii w zl Dz. Rozdz. Wyszczegolnienie Kwota Dochody 851 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dochody bieiqce ~rofilaktykc i Rozwiqzywania Problem6w - I Wydatki I Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe 0 / Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych I Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii 851 Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe Dotacje i I

42 15 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2018 rok Zatqcznik Nr 6 do uchwaly Nr LXX Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 2018 r. Dzial Rozdz. Zakres Og64em (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansew publiunych Razem (10+11) dotacje celowe dotacje podmiotowr Dofinansowanie dzialalnosci statutowej Pornoc iinansowa dla gminy Czersk na ppp realizacje projektow w ramach srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa tbdzkiega Rozliczenie dotacji udilelonej z budzetu paristwa na realizacjq zadania pn. "Promacja Polski i Miasta todzi w zwiqzku z ubieganiern siq o prawn do organizacji EXPO 2022" Wydatki rniasta z tytufu dodatkowej sluiby obchodowej i patrolowej Policji Czqsciowe pokrycie kosztirw adaptacji zawodowej nowoprzyjqtych funkcjonariuszy Policji w garnizonie