UHWAŁA r XXIV/154/2016 RADY PWIATU KLSKIEG z dnia 16 sierpnia 2016 rku w sprawie: wprwadzenia zian w budżecie Pwiatu Klskieg na 2016 rk a pdstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. sarządzie pwiatwy (j.t. -Dz. U.2016.814) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (j.t. - Dz.U. 2013.885 ze z.) Rada Pwiatu Klskieg uchwala c następuje: 1 W Uchwale r XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 rku w sprawie uchwały budżetwej Pwiatu Klskieg na 2016 rk ze zianai (Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XVI/112/2016 z dnia 28 stycznia 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XVII/119/2016 z dnia 25 luteg 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XVIII/120/2016 z dnia 11 arca 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XIX/127/2016 z dnia 31 arca 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XXII/139/2016 z dnia 25 aja 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XXIII/142/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rku, Uchwała Zarządu Pwiatu Klskieg r 0025.82.113.2016 z dnia 20 lipca 2016 rku) wprwadza się następujące ziany: 1. W 1 ust. 1 Uchwały budżetwej dchdy budżetu pwiatu w wyskści 80005 565,00 zł zwiększa się kwtę 4 000,00 zł d wyskści 80 009 565,00 zł, z teg: 1) dchdy bieżące w wyskści 70 503 183,00 zł zwiększa się kwtę 4 000,00 zł d wyskści 70 507 183,00 zł, 2. W 2 ust. 1 Uchwały budżetwej wydatki budżetu pwiatu w wyskści 82070342,28 zł zwiększa się kwtę 1 494 000,00 zł d wyskści 83 564 342,28 zł. 3. W 2 ust. 2 Uchwały budżetwej wydatki bieżące w wyskści 66580798,08 zł zniejsza się kwtę 28 000,00 zł d wyskści 66 552 798,08 zł. w ty: wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń zgdnie z załącznikie nr 2 d Uchwały budżetwej. 4. W 2 ust. 3 Uchwały budżetwej wydatki ajątkwe w wyskści 15 489 544,20 zł zwiększa się kwtę 1 522 000,00 zł d wyskści 17 011 544,20 zł. 5. W załączniku r 5 dknuje się następujących zian.: 1. Zwiększa się wartść zadania pn.: "Dfinanswanie d zadania pn.: Budwa drgi pżarwej w SP ZZ w Kle" kwtę 190 000,00 zł d wyskści 390 000,00 zł. 2. Ddaje się nwe zadania pn.: a) "Dfinanswanie d zadania pn. : Mdernizacja ddziału hirurgiczneg wraz z Blkie peracyjny w SP ZZ w Kle" - 1 300 000,00 zł, b) "Zakup pieca knwekcyjn-parweg z wypsażenie w Du Pcy Spłecznej przy ul.
-2- Pniatwskieg 2Jw Kle" - 32000,00 zł. Załącznik r 5 d Uchwały budżetwej trzyuje brzienie Załącznika r 1 d niniejszej uchwały. 9. W załączniku r 2 d Uchwały budżetwej wprwadza się następujące ziany: - Dchdy budżetu pwiatu na 2016 rk zwiększa się kwtę 4 000,00 zł w następującej pzycji: Dział 852 rzdz. 85202 0970 kwtę 4000,00 zł kwta p z. 5500,00 zł - Wydatki budżetu pwiatu na 2016 rk zniejsza się kwtę 163000,00 zł w następujących pzycjach: Dział 758 rzdz. 75818 4810 kwtę 105000,00 zł kwta p z. 672 961,20 zł Dział 801 rzdz. 80195 4300 kwtę 30000,00 zł kwta p z. 658477,37 zł Dział 852 rzdz. 85202 4260 Dział 852 rzdz. 85202 4300 kwtę kwtę 15000,00 zł 13 000,00 zł kwta p z. kwta p z. 342220,00 zł 178 000,00 zł - Wydatki budżetu pwiatu na 2016 rk zwiększa się kwtę 1 657000,00 zł w następujących pzycjach: Dział 750 rzdz. 75020 4420 kwtę 5000,00 zł kwta p z. 6000,00 zł Dział 851 rzdz. 85111 6220 kwtę 1 490 000,00 zł kwta p z. l 745 000,00 zł Dział 852 rzdz. 85201 2320 kwtę 100 000,00 zł kwta p z. 454 000,00 zł Dział 852 rzdz. 85202 6060 kwtę 32000,00 zł kwta p z. 32000,00 zł Dział 854 rzdz. 85410 4210 kwtę 30000,00 zł kwta p z. 145 500,00 zł 9. W załączniku r 6 d Uchwały zwiększa się dtacje dla jednstek sektra finansów publicznych dla: a) Sadzielneg Publiczneg Zakładu pieki Zdrwtnej w Kle dział 851, rzdział 85111 6220 kwtę l 490 000,00 zł d wyskści l 745 000,00 zł b) Jednstek Sarządu Terytrialneg dział 852, rzdział 85201 2320 kwtę 100 000,00 zł d wyskści 454 000,00 zł Załącznik r 6 d Uchwały budżetwej trzyuje brzienie Załącznika r 2 d niniejszej uchwały. 10. W 4 Uchwały budżetwej zwiększa się plan przychdów kwtę 1 490000,00 zł. 4 Uchwały budżetwej trzyuje nwe brzienie:,,1. Różnica iędzy dchdai a wydatkai w kwcie 3554777,28 zł stanwi deficyt budżetu pwiatu, któreg źródłe pkrycia są przychdy z tytułu wlnych śrdków.
.., -j- 2. Ustala się: - Przychdy budżetu pwiatu - Rzchdy budżetu pwiatu w wyskści w wyskści 4 570 841,20 zł 1 016063,92 zł" Załącznik r 8 d Uchwały budżetwej trzyuje brzienie Załącznika r 3 d niniejszej uchwały. 10. Ustalną w 7 Uchwały budżetwej rezerwę gólną w wyskści 777961,20 zł zniejsza się kwtę 105000,00 zł d wyskści 672 961,20 zł, W pzstałej części uchwała pzstaje bez zian. 2 3 Wyknanie uchwały pwierza się Zarządwi Pwiatu Klskieg. Uchwała wchdzi w życie z dnie pdjęcia. 4 Przewdniczący Rady Pwiat Klskieg
UZASADIEIE d Uchwały r XXIV/154/2016 Rady Pwiatu Klskieg z dnia 16 sierpnia 2016 rku Dknuje się zian w budżecie pwiatu cele urealnienia planu dchdów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn: I. W 1 ust. 1 Uchwały budżetwej ustala się plan dchdów budżetu pwiatu p zianach,w kwcie 80 009 565,00 zł. 1.Dchdy budżetu pwiatu zwiększa się kwtę 4 000,00 zł a) dział 852- Pc spłeczna kwtę 4 000,00 zł rzdział 85202- Dy pcy spłecznej kwtę 4 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dchdów Zwiększa się plan dchdów w DPS w Kle, ul. Pniatwskieg 21 z tytułu trzyaneg dszkdwania za zniszczne ienie. II. W 1 ust. 1 Uchwały budżetwej ustala SIę plan wydatków budżetu pwiatu p zianach w kwcie 83 564 342,28 zł. 1. Wydatki budżetu pwiatu zniejsza się a) dział 758- Różne rzliczenia rzdział 75818- Rezerwy gólne i celwe Zniejsza się plan rezerwy gólnej. kwtę kwtę 163000,00 zł kwtę 105 000,00 zł 105000,00 zł b) dział 801- świata i wychwanie kwtę 30000,00 zł rzdział 80195- Pzstała działalnść kwtę 30000,00 zł Zniejsza się plan wydatków cele zabezpieczenia śrdków na wypsażenie pieszczeń internatu ZSRKU w Kścielcu. c) dział 852- Pc spłeczna kwtę 28 000,00 zł rzdział 85202- Dy pcy spłecznej kwtę 28 000,00 zł Zniejsza się plan wydatków w DPS w Kle, ul. Pniatwskieg 21 cele dstswania planu d zakresu realizwanych zadań. 2. Wydatki budżetu pwiatu zwiększa się kwtę 1 657 000,00 zł a) dział 750- Adinistracja publiczna kwtę 5 000,00 zł rzdział 75020- Starstwa pwiatwe kwtę 5 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starstwie Pwiatwy w Kle z przeznaczenie na uzupełnienie śrdków na pdróże służbwe zagraniczne. Śrdki na ten cel pchdzą z rezerwy gólnej. b) dział 851- chrna zdrwia kwtę 1490000,00 zł rzdział 85111- Szpitale gólne kwtę 1490000,00 zł Zwiększa się dtację z budżetu pwiatu dla SP ZZ w Kle na: Dfinanswanie d. zadania pn.:.budwa drgi pżarwej w SP ZZ w Kle" kwtę 190 000,00 zł d wyskści 390 000,00 zł. Pnadt przeznacza się kwtę 1 300 000,00 zł na Dfinanswanie d zadania pn.: " Mdernizacja ddziału hirurgiczneg wraz z Blkie peracyjny w SP ZZ w Kle ". Śrdki na w/w cele pchdzą z wlnych śrdków.
-2- c) dział 852- Pc spłeczna kwtę 132000,00 zł rzdział 85202- Dy pcy spłecznej kwtę 32 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kle, ul. Pniatwskieg 21 z przeznaczenie na: "Zakup pieca knwekcyjn-parweg z wypsażenie w Du Pcy Spłecznej przy ul. Pniatwskieg 21 w Kle" - 32 000,00 zł. Śrdki na ten cel pchdzą z przesunięć piędzy w planie wydatków raz ze zwiększenia planu dchdów. rzdział 85201- Placówki piekuńcz-wychwawcze kwtę 100000,00 zł Zwiększa się plan dtacji z budżetu pwiatu dla Jednstek Sarządu Terytrialneg na dfinaswanie pbytu dzieci w placówkach piekuńcz-wychwawczych. Pwyższe ziany wynikają z większej liczby dzieci uieszczanych w placówkach, gólnie przebywa ich 15 z pwiatu klskieg. Kszt utrzyania w placówkach kształtuje się na pziie kł 5 000,00 zł. Plan wydatków z teg tytułu wyknan w 90%. Śrdki na ten cel pchdzą z rezerwy gólnej. d) dział 854- Edukacyjna pieka wychwawcza kwtę 30 000,00 zł rzdział 85410- Internaty i bursy szklne kwtę 30000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w ZSRKU w Kścielcu z przeznaczenie na wypsażenie pieszczeń internatu w związku z większą liczbą uczniów ZSP w Kle chętnych d zakwaterwania na rk szklny 2016/2017. Planwan 35 uczniów, a becnie pbyt zadeklarwał 60 uczniów. Śrdki na ten cel pchdzą ze zniejszenia planu wydatków w rzdziale 80195 w Starstwie Pwiatwy w Kle. III. Przychdy budżetu pwiatu zwiększa się kwtę 1 490 000,00 zł Zwiększa się plan przychdów pchdzących z wypracwanych śrdków finanswych z rzliczenia budżetu za 2015 rk w kwcie l 490 000,00 zł d wyskści 4 570 841,20 zł.
Plan wydatków ajątkwych na 2016 rk Załącznik r 1 d Uchwały Rady Pwiatu Klskieg r XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprwadzenia zian w budżecie Pwiatu Klskieg na 2016 rk Dział Rzdział Paragraf Treść Wartść 600 Transprt i łącznść 13 006 599,00 60014 Drgi publiczne pwiatwe 12716599,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 12716599,00 Budwa chdnika przy drdze pwiatwej nr 2150P w.daników 35000,00 Budwa chdnika przy drdze pwiatwej nr 3411 P w. Dzierzbice 20000,00 Budwa drgi pwiatwej nr 3206P Łuczywn - Drzewce 4000000,00 Przebudwa chdników przy ul. Warszawskiej w Grzegrzewie 210000,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3199P w Bguszyńcu 125000,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3216P w. Dzierawy 200000,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3216P w.chle 120000,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3403P 50000,00 Przebudwa drgi pwiatwej r 3403P Uień-Hilarów 100000,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3407P w brębie Straszków 360000,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3410P Rdutów-Bwyczyny 254167,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 12000,00 Przebudwa drgi pwiatwej r 3436P Pnętów Górny-Złta 200000,00 Przebudwa drgi pwiatwej r 3465P - ul. pałki i r 3477P - ul. Składwa w Kle Przebudwa drgi pwiatwej w. Dąbie, ul. grdwa na dcinku długści 200 Przebudwa dróg pwiatwych 3199P Mąkszyn-Przybyłów i 3426P Hilerw-lszak Przebudwa nawierzchni dcinka drgi pwiatwej nr 3423P siek Wielki- złw Przebudwa dcinka drgi pwiatwej nr 3401 P na terenie Giny Kłdawa 4985432,00 300000,00 300000,00 300000,00 200000,00 Przebudwa skrzyżwania ulic: Truńskiej- Twarwej-Piaski w Kle 15000,00 Przebudwa ul. 3-eg Maja w Kle 600000,00 Przełżenie chdnika na ulicy Leśnej (200b) raz pszerzenie jezdni na ulicy Szeplińskieg (550 b). Wybudwanie chdnika na ulicy 20 Stycznia (200b). Mdernizacja ulicy Uińskieg i ulicy Księdza rnastwskieg 330000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drgwe 0,00 60016 Drgi publiczne ginne 150000,00 Dtacja celwa na pc finanswą udzielaną iędzy jednstkai 6300 sarządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań 150000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dtacja celwa na pc finanswą dla Giny Babiak na realizację zadania pn.: "Przebudwa ulic płżnych na terenie.babiak: Plac 150000,00 Wlnści, Wisny Ludów" 60017 Drgi wewnetrzne 140000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 140000,00 Budwa drgi nwprjektwanej w Kle 140000,00 710 Działalnść usługwa 8000,00 71015 adzór budwlany 8000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 8000,00 Zakup kserkpiarki w PIB w Kle 8000,00 750 Adinistracja publiczna 420000,00 Strna 1 z 3
75020 Starstwa pwiatwe 420000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 260000,00 Wyknanie wentylacji echanicznej w budynku Starstwa Pwiatweg w Kle Wzcnienie knstrukcji strpu w budynku Starstwa Pwiatweg w Kle przy ul. Sienkiewicza 27 150000,00 110000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 160000,00 Zakup nagłśnienia bezprzewdweg w Starstwie Pwiatwy w Kle 15000,00 Zakup sachdu sbweg w Starstwie Pwiatwy w Kle 85000,00 Zakup sprzętu kputerweg, prgrawania i licencji w Starstwie Pwiatwy w Kle 60000,00 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa 15000,00 75411 Kendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej 15000,00 6170 Wpłaty jednstek na państwwy fundusz celwy na finanswanie lub dfinanswanie zadań inwestycyjnych Dfinanswanie d zadania pn.: "Zakup aparatów chrny dróg ddechwych w KPPSP w Kle" Dfinanswanie d zadania pn.." Zakup specjalistyczneg sprzętu i wypsażenia d zapbiegania i likwidacji skutków klesk żywiłwych i pważnych awarii dla jednstek PSP z terenu wjewództwa wielkplskieg" 15000,00 0,00 15000,00 01 świata i wychwanie 178300,00 80102 Szkły pdstawwe specjalne 3800.00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 3800,00 Zakup kserkpiarki w SS-W w Kle 3800,00 80120 Licea gólnkształcące 4500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 4500,00 Zakup kserkpiarki w L w Kle 4500,00 80130 Szkły zawdwe 170000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 170000,00 Budwa sali sprtwej przy ZSRKU w Kścielcu 120000,00 wczesne technlgie w kształceniu zawdwy eleente rzwju gspdarczeg bszaru funkcjnalneg pwiatów tureckieg i klskieg 50000,00 851 chrna zdrwia 1791645,20 85111 Szpitale gólne 1745000,00 Dtacje celwe z budżetu na finanswanie lub dfinanswanie ksztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektra 1 745000,00 finansów publicznych Dfinanswanie d zadania pn.: "Budwa drgi pżarwej w SP ZZ w Kle" Dfinanswanie d zadania pn.: "Mdernizacja ddziału hirurgiczneg wraz z Blkie peracyjny w SP ZZ w Kle" Dfinanswanie d zadania pn.:' Zakup widegastrskpu na ptrzeby Pracwnii Endskpii w SPZZ w Kle" 390000,00 1 300000,00 55000,00 85141 Ratwnictw edyczne 46645,20 Dtacja celwa na pc finanswą udzielaną iędzy jednstkai 6300 sarządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań 46645,20 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dtacja celwa na pc finanswą dla Wjewództwa Wielkplskieg z przeznaczenie na dfinanswanie inwestycji dtyczącej budwy bazy Śigłwcwej Służby Ratwnictwa Medyczneg (HEMS) na terenie Ltniska Michałków w strwie Wielkplski 46645,20 852 Pc spłeczna 32000,00 85202 Dy pcy spłecznej 32000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 32000,00 Zakup pieca knwekcyjn-parweg z wypsażenie w Du Pcy Spłecznej przy ul. Pniatwskieg 21 w Kle" 32000,00 854 Edukacyjna pieka wychwawcza 1560000,00 85403 Specjalne śrdki szkln-wychwawcze 1 560000,00 Strna 2 z 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 1560000,00 Adaptacja pieszczeń ZST w Kle i SS w Kle na ptrzeby SS-W w 1 560000,00 Kle Raze 17011 544,201 / przz7ady Mc?r!k Ticki Pwiatu Strna 3 z 3
en c en _. c en _. c i _. _. c en _. c en -" UJ "" c 3: -ł ---ł -!II.!!. c.. er -ł l> c.. c c r ẕ<.t- ::I: J -ł " s c ;::s:; r J) ;::s:; G> Z l> _,. en :: ;::s:; "" c3: -ł ()l w W (]l (]l _. (]l _. UJ Q) r Q g Q Q Q
l _. _. _. -...J (]l ex> ex> -...J _. _. t::! (]l )::i; I"'t' I"'t' I-- I"'t' 00 <:> <:> Ut ex> ex>.... -...J Ut <:> 01 I _. I I en _. W :: en ex> (/), :3 S' ij;' f--- ' s 01 _...,... -. - f---,, 9: (5' 00' ::::!1 -. (') "' ::t: ::I... iii l (]l 01 0.l ex>.l>-.l>- 0.l al -. ::I ::I III, 2. en - (/l (') (/l. " (1) ::E -. ('l. " - " s:: 2r. :c: " - ::I (/I, rn, ' ::E ::E -s Q. ::J iij' l '", ::J (1)... " (1) l ::E c ::I. (1) Q: ' ",, ::I I-- 2, ::I J (f) r t '< r i' ' ::::!l '»: c: ::J zr.lil c: rrq) -< 3 =::J.. (J) c: Q)..., ::J :;: :;: < -c Q) ' () ::J '<.. 5' ::J" _, - ' 3 Q) :;: :;: l ::J (J) '" -< '" g, r' (J) c: '.lil :;: t.lil l c, s ::I ::J,,ID' ' l :;: Q) ::J g, '<, ::J ::J" 3 '< "..., ::J" ' a :;: ::E Q) l, Q. (1).Al ::J r' -c :; 3 3 I» (J) 3 '" 2:.. c ọ... I» (") _. c. _. iii li :::s tli.... tli "' I» tli I\.) _" c I\.) ex> -...J -l A nr (J) 2 _" _. W _" I\.) c Ṉ>. 0.l -l Al.Q J :::!! 8, Q:' :::s :;: ' I» J ::J (1) tli :3-u 'ł & _" t:. ' S!2: s: :;:.!!l, -g. "---4---:;:--+--4--+-c'_:4--4-----+-----4---- ::J '< (") ::::r ex> '" -ł '" FS Z Z c....!=> <:>.!=> <:> <:> <:> <:> <:> <:> '........ _. -...J -...J _. (]l (j) ex> ex>.!=>.!=> - <:> <:> <:> <::) <:> <::) <:> <:> <:> '" s: -ł i ;! -ł» c....... _. <:> ex> 00 <:> <:>.!=>.!'> _.!=> <:> <:> <:> <:> <:> <::) 0.l c -...J ex>.... I\.) 0.l 88.!=> <:> <:> -...J c ex> (]l 0.l (]l _".l>.l>en.l>- _ ) r <:> <:> <::) <::)
W <. c c (J1.j:>. c (J1.j:>. c Ul _..j:>. c (J1.j:>. _. Q. Q. 00' l :::J :::J en : "' l :::J (ji' '$. 7"0l Q. "' l :::J-!;[ :::J 1l :::J <0'< g. Q. i) Q1_ ' l.g: t l :::J ' l.d, 3 "' -, l Q..Al '< 3 "ti Z» z ffi c c.. Ul <. _. Ul.j:>. Ul W --.,J --.,J "ti :5: 5 -ł Q g c.. > >.j:>. > >.j::. Ul > Ul
- (j) <.T1 c (j) c (j) c <.T1 i), r- s:: - "tj :::c s:: -I :E Jl1 "tj s:: -I :E r :E i), r- 3: W (j) "' c s:: "' cs:: S c "' z» Z c c.. -ł e ) c-+ _c-+ "' c c s:: en en..ł...ł. -ł (.,) (.,) c c :E,f;a.,f:>.»..ł...ł...ł...ł. -4-----4--4-----+------+ ==
Załącznik r 3 d Uchwały Rady Pwiatu Klskieg r XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 rku w sprawie wprwadzenia zian w budżecie Pwiatu Klskieg na 2016 rk PLA PRZYHDÓW I RZHDÓW A 2016 RK Paragrafy WYSZZEGÓLIEIE KWTA wzł PRZYHDY 4570841,20 950 4570841,20 Wlne śrdki których wa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy RZHDY 1016063,92 992 Spłaty trzyanych krajwych pżyczek i kredytów l 016063,92 Prze dni Rady Pwiatu Marek Tteki Strna 1 z 1